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1、電力公司設(shè)備缺陷處理、驗(yàn)收管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 設(shè)備缺陷管理制度1 適用范圍本制度規(guī)定了XX電力（XX）有限公司缺陷管理中缺陷分類、相關(guān)部門職責(zé)及缺陷處理要求等內(nèi)容。本制度適用于XXXX電力XX有限公司的設(shè)備消缺管理工作。2 規(guī)范性引用文件無。3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本制度3.1 一類設(shè)備缺陷指危及人身或機(jī)組安全且必須立即停機(jī)才能消除的缺陷。3.2 二類設(shè)備缺陷影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行，必須申請(qǐng)停機(jī)、降負(fù)荷或變更系統(tǒng)運(yùn)行方式、解列系統(tǒng)才能消除的缺陷；造成主要輔機(jī)停用以及對(duì)機(jī)組安全、經(jīng)2、濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行構(gòu)成威脅的缺陷（如涉及水計(jì)量、煤計(jì)量、電能計(jì)量、脫硫效率等設(shè)備缺陷）；在消除三類缺陷過程中因備用設(shè)備或運(yùn)行中的設(shè)備發(fā)生故障引起降負(fù)荷的缺陷。3.3 三類設(shè)備缺陷對(duì)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行無大的影響，隨時(shí)可以消除或經(jīng)過倒換、停運(yùn)、解列設(shè)備可以消除的缺陷。3.4 四類設(shè)備缺陷非生產(chǎn)設(shè)備缺陷和主輔設(shè)備及其系統(tǒng)以外對(duì)機(jī)組、設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的缺陷，主要包括建構(gòu)筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、設(shè)備基礎(chǔ)等）、一般照明、自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)水沖洗系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、保溫、油漆等缺陷。3.5 設(shè)備缺陷管理相關(guān)指標(biāo) 3.5.1 消缺率（當(dāng)月實(shí)際已消缺數(shù)量） /（當(dāng)月缺陷總數(shù)） 100%3.5.3、2 相對(duì)消缺率（當(dāng)月實(shí)際已消缺數(shù)量） /（當(dāng)月缺陷總數(shù)-掛起缺陷數(shù)量） 100%3.5.3 消缺及時(shí)率（缺陷提出后在 24 小時(shí)內(nèi)完成消缺并提請(qǐng)驗(yàn)收的缺陷數(shù)量） /當(dāng)月缺陷總數(shù)掛起的缺陷數(shù)量100%4 職責(zé)4.1 技術(shù)支持部4.1.1 技術(shù)支持部為公司缺陷管理的主管部門，負(fù)責(zé)全公司的缺陷管理， 對(duì)消缺過程中發(fā)生的問題，負(fù)責(zé)分析、協(xié)調(diào)、解決。4.1.2 對(duì)重要缺陷（一類、二類） ， 技術(shù)支持部應(yīng)及時(shí)將缺陷發(fā)生情況及處理意見報(bào)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，并按照分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)的意見及時(shí)安排、組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門進(jìn)行消缺；組織制定相應(yīng)的技術(shù)措施并監(jiān)督實(shí)施；并負(fù)責(zé)缺陷的掛起。4.1.3 負(fù)責(zé)制定公司缺陷管理制度，規(guī)范公4、司缺陷管理流程。4.1.4 督促、指導(dǎo)全公司缺陷消除工作，提高消缺及時(shí)性及消缺率。4.1.5 及時(shí)掌握設(shè)備缺陷發(fā)生和處理情況，監(jiān)控缺陷處理過程中的檢修質(zhì)量，避峰就谷開展消缺工作。4.1.6 對(duì)頻發(fā)性和重大設(shè)備缺陷， 組織發(fā)電部、檢修維護(hù)單位進(jìn)行專題分析，提出技術(shù)措施，督促處理，編寫分析報(bào)告。4.1.7 對(duì)缺陷的性質(zhì)進(jìn)行鑒定，以下幾種類型缺陷經(jīng)專業(yè)工程師鑒定后可報(bào)技術(shù)支持部部長掛起，缺陷處理時(shí)機(jī)由專業(yè)工程師確定。4.1.7.1 不影響機(jī)組安全運(yùn)行，消缺代價(jià)大的缺陷。4.1.7.2 屬設(shè)計(jì)問題， 需改造， 且不影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷。4.1.7.3 等待備品備件，且不影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷。4.15、.8 技術(shù)支持部各專業(yè)人員應(yīng)掌握本專業(yè)所屬設(shè)備缺陷的發(fā)生情況，對(duì)發(fā)生的缺陷提出專業(yè)處理意見，并督促、協(xié)調(diào)缺陷的及時(shí)消除。4.1.9 各專業(yè)應(yīng)每月對(duì)設(shè)備狀況和消缺情況進(jìn)行總結(jié),編制缺陷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（格式見附錄 A） ，對(duì)暫時(shí)不能消除的缺陷分析， 做好計(jì)劃。4.2 檢修維護(hù)單位4.2.1全面負(fù)責(zé)缺陷消除工作。4.2.2指定專人負(fù)責(zé)缺陷管理工作，搜集消缺工作中存在的問題，向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向技術(shù)支持部反映；建立完整的設(shè)備臺(tái)帳并記錄設(shè)備缺陷的發(fā)生、消除等全過程，分析缺陷發(fā)生的規(guī)律，做好防止缺陷發(fā)生的措施等。4.2.3各專業(yè)、班組要時(shí)刻做好到場(chǎng)消除缺陷的準(zhǔn)備工作，包括人員和物資準(zhǔn)備等，接到通知后，應(yīng)按規(guī)6、定到場(chǎng)聯(lián)系運(yùn)行人員及時(shí)消除缺陷。各專業(yè)應(yīng)經(jīng)?？偨Y(jié)消缺工作經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)缺陷發(fā)生規(guī)律，不斷提高消缺質(zhì)量，杜絕缺陷重復(fù)發(fā)生。4.3 發(fā)電部 4.3.1 督促本部門運(yùn)行崗位人員做好設(shè)備檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并積極創(chuàng)造條件配合檢修人員消除缺陷。對(duì)因運(yùn)行方式和系統(tǒng)原因暫時(shí)不能消除的缺陷， 發(fā)電部應(yīng)將缺陷掛起并采取防止缺陷擴(kuò)大的運(yùn)行措施，在運(yùn)行方式和系統(tǒng)允許情況下及時(shí)解掛并通知檢修維護(hù)單位處理。4.3.2 協(xié)調(diào)消缺的安排、工作票的審批、重大缺陷的匯報(bào)。 協(xié)調(diào)運(yùn)行和檢修在消缺工作中出現(xiàn)的問題。4.3.3 運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷后應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并做好缺陷填寫和運(yùn)行記錄工作、做好工作票辦理、配合消缺和消缺后的驗(yàn)收等7、工作。4.3.4 各專業(yè)人員應(yīng)密切跟蹤本專業(yè)缺陷，檢查和督促消缺工作，配合技術(shù)支持部進(jìn)行缺陷處理。4.3.5 對(duì)發(fā)生的一、二類缺陷，一經(jīng)確認(rèn)應(yīng)立即電話通知技術(shù)支持部專業(yè)負(fù)責(zé)人。4.4 安環(huán)部 4.4.1 負(fù)責(zé)重大缺陷處理過程中的安全防范措施的審查。4.4.2 對(duì)影響人身和重要設(shè)備安全的缺陷消除情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4.3 負(fù)責(zé)消缺的填報(bào)、消除、驗(yàn)收、關(guān)閉等各環(huán)節(jié)的督查和考核。5 管理內(nèi)容與方法5.1 缺陷的提出 5.1.1 運(yùn)行人員或技術(shù)支持部、 檢修維護(hù)人員巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷后，在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上進(jìn)行錄入。對(duì)于影響設(shè)備出力、重要參數(shù)異常、影響機(jī)組安全性、可靠性的缺陷， 運(yùn)行值班人員應(yīng)在第一時(shí)間通知檢修8、維護(hù)班組、相關(guān)專業(yè)主管和檢修維護(hù)單位領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)嚴(yán)重程度由值長匯報(bào)生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)（值班領(lǐng)導(dǎo)） 。5.1.2 缺陷的確認(rèn)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)缺陷的1小時(shí)內(nèi)完成，特殊情況下可延時(shí)，但不得超過本值的值班時(shí)間(交班前30分鐘發(fā)現(xiàn)的非緊急的缺陷可轉(zhuǎn)至下一個(gè)班接班1小時(shí)內(nèi)確認(rèn))。5.1.3 缺陷不得重復(fù)填寫，如果確屬于重復(fù)填寫的缺陷，技術(shù)支持部有權(quán)進(jìn)行作廢處理。5.1.4 缺陷的填寫應(yīng)規(guī)范，描述準(zhǔn)確，資產(chǎn)位置應(yīng)細(xì)化到具體設(shè)備。5.2 設(shè)備缺陷的策劃和接收 5.2.1 技術(shù)支持部應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成一、二類缺陷和工單的策劃工作（晚上 17:30 至次日 8:00間提交的缺陷在次日 10:00 前完成策劃）。對(duì)于重復(fù)缺陷，9、 技術(shù)支持部在策劃時(shí)應(yīng)予以標(biāo)記。檢修維護(hù)單位應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成三、四類缺陷的策劃工作。5.2.2 檢修維護(hù)單位應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成缺陷和工單的接收工作，并及時(shí)安排人員進(jìn)行消缺。 （晚上 17:30 至次日 8:00 間策劃的缺陷在次日 10:00 前完成接收）5.3 設(shè)備缺陷處理 5.3.1 檢修維護(hù)維護(hù)人員必須及時(shí)確認(rèn)缺陷，并根據(jù)類別和緊急程度組織消缺。5.3.2 對(duì)于暫不能消除的一、二類缺陷，技術(shù)支持部、檢修維護(hù)單位、發(fā)電部應(yīng)共同研究對(duì)策，技術(shù)支持部組織制定出保證安全運(yùn)行的技術(shù)措施和預(yù)案，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；對(duì)于暫時(shí)不能消除的三類缺陷，需經(jīng)技術(shù)支持部部長同意，并制定好防范措施下發(fā)執(zhí)10、行。5.4 設(shè)備缺陷轉(zhuǎn)專業(yè)缺陷轉(zhuǎn)移實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，即檢修維護(hù)人員接到缺陷通知后，如判斷不是本專業(yè)的缺陷，由被通知人負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員，并做好協(xié)同工作。5.5 缺陷掛起及取消 5.5.1 缺陷接收后由于運(yùn)行方式受限， 導(dǎo)致缺陷不能消除。由檢修維護(hù)單位提出缺陷掛起申請(qǐng)， 經(jīng)發(fā)電部值班人員核實(shí)后報(bào)當(dāng)班值長，值長征求發(fā)電部運(yùn)行專工同意后掛起，并及時(shí)匯報(bào)且得到發(fā)電部部長的認(rèn)可。5.5.2 缺陷接收后由于缺備件的原因不能消除的，由責(zé)任單位提出掛起申請(qǐng)并注明所缺備件的名稱，由技術(shù)支持部專工確認(rèn)后負(fù)責(zé)掛起，并及時(shí)匯報(bào)并得到技術(shù)支持部部長的認(rèn)可。5.5.3 掛起后的缺陷，在消缺條件具備后及時(shí)解除，并在規(guī)11、定的時(shí)限內(nèi)消除缺陷。消缺時(shí)限從解除掛起的時(shí)間算起。5.5.4 缺陷掛起狀態(tài)的解除由以下人員負(fù)責(zé):(1)因運(yùn)行方式原因掛起的,待運(yùn)行方式許可時(shí)由當(dāng)班值長或主值解除并啟動(dòng)流程，通知責(zé)任單位進(jìn)行消缺。 (2)由于缺備件的原因掛起的,備件到貨后由技術(shù)支持部專工解除并啟動(dòng)流程，通知責(zé)任單位進(jìn)行消缺。5.5.5 對(duì)錄入錯(cuò)誤的缺陷，由缺陷所在部門提出申請(qǐng)，技術(shù)支持部專業(yè)主管核實(shí)后報(bào)技術(shù)支持部部長，由技術(shù)支持部信息專業(yè)負(fù)責(zé)取消缺陷；對(duì)于運(yùn)行、檢修有異議掛起或取消的缺陷，由技術(shù)支持部專業(yè)主管負(fù)責(zé)跟蹤管理。5.6 設(shè)備缺陷驗(yàn)收 5.6.1 不需進(jìn)行試驗(yàn)來確定消缺質(zhì)量的或不具備試驗(yàn)條件的消缺工作由運(yùn)行人員及檢修負(fù)責(zé)12、人共同參與驗(yàn)收，合格后各方簽字確認(rèn)。5.6.2 如缺陷消除后需通過試驗(yàn)來檢查消缺質(zhì)量,應(yīng)由技術(shù)支持部專業(yè)專工、檢修工作負(fù)責(zé)人、運(yùn)行人員進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后各方簽字確認(rèn)。5.6.3 一類缺陷、二類缺陷需技術(shù)支持部專業(yè)主管參加驗(yàn)收。 缺陷驗(yàn)收合格后由運(yùn)行人員負(fù)責(zé)關(guān)閉缺陷。5.7 設(shè)備缺陷的關(guān)閉 5.7.1 經(jīng)驗(yàn)收合格后的設(shè)備缺陷由技術(shù)支持部專工負(fù)責(zé)關(guān)閉。5.7.2 設(shè)備缺陷必須在運(yùn)行驗(yàn)收后的 24 小時(shí)內(nèi)關(guān)閉。5.7.3 缺陷驗(yàn)收后檢修單位應(yīng)及時(shí)完成檢修記錄的填寫（即工作總結(jié)，包括故障代碼、故障原因及處理過程），并提請(qǐng)技術(shù)支持部審核、關(guān)閉，填寫不符合要求技術(shù)支持部有權(quán)退回檢13、修單位重新填寫，直至合格。5.8 缺陷管控要求 5.8.1 一、二類缺陷由值長通知技術(shù)支持部確認(rèn)，由技術(shù)支持部積極組織消缺。消缺工藝復(fù)雜的，由技術(shù)支持部、檢修維護(hù)單位各專業(yè)主管確定消缺方案，報(bào)技術(shù)支持部審核；系統(tǒng)隔離困難的，由發(fā)電部研究確定隔離措施。5.8.2 三類缺陷，檢修維護(hù)單位應(yīng)根據(jù)備品備件的情況提出消缺申請(qǐng)，由發(fā)電部負(fù)責(zé)安排調(diào)整運(yùn)行方式。5.8.3 四類缺陷，檢修維護(hù)單位在征得運(yùn)行人員的同意后，辦理工作許可手續(xù)，開始組織消缺。如需要運(yùn)行方面做安措的，請(qǐng)運(yùn)行人員歸類為三類缺陷，再按消缺流程走。5.8.4 缺陷在處理前，由檢修維護(hù)班組對(duì)所消除的缺陷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；工作負(fù)責(zé)人填寫檢修交代。5.14、8.5 技術(shù)支持部按上年同期設(shè)備缺陷發(fā)生情況制定本年每月的設(shè)備缺陷總數(shù)控制目標(biāo)報(bào)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.8.6 因需停機(jī)、停爐或需技改才能消除的缺陷，由缺陷所屬部門提出書面申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)支持部部長，由技術(shù)支持部部長審核報(bào)公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可不納入消缺率統(tǒng)計(jì)。5.8.7 技術(shù)支持部是缺陷管理的歸口考核部門。 月度綜合考核由技術(shù)支持部提出建議，經(jīng)安環(huán)部審核后報(bào)請(qǐng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。5.8.8 對(duì)設(shè)備缺陷消除率、三類設(shè)備消缺及時(shí)率和確認(rèn)、策劃、接收、消缺、驗(yàn)收、關(guān)閉等環(huán)節(jié)的超時(shí)情況的綜合考核以月統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，每月考核一次。5.8.9 對(duì)公司相關(guān)部門的考核在部門績效工資中兌現(xiàn)。對(duì)維15、護(hù)單位的考核，獎(jiǎng)勵(lì)部分發(fā)放現(xiàn)金，扣罰部分在承包單位的承包費(fèi)用中兌現(xiàn)。5.9 缺陷時(shí)限要求5.9.1 檢修維護(hù)單位接到缺陷通知后， 要求白天十五分鐘內(nèi)、夜間二十分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于一類缺陷， 應(yīng)連續(xù)處理；二類缺陷在條件具備的情況下應(yīng)立即組織消缺。5.9.2 檢修維護(hù)單位應(yīng)在 2 小時(shí)之內(nèi)完成缺陷和工單的接收工作，并及時(shí)安排人員消缺（晚上23:00 至次日 8:00間策劃的缺陷在次日 10:00 前完成接收）5.9.2 三、 四類缺陷經(jīng)專業(yè)主管確認(rèn)條件具備時(shí)，一般限時(shí)24小時(shí)內(nèi)消除，對(duì)于需要延期的缺陷應(yīng)由技術(shù)支持部部長批準(zhǔn)。5.9.3 檢修維護(hù)人員消缺后， 向當(dāng)班運(yùn)行主值發(fā)出缺陷驗(yàn)收申請(qǐng)（ 計(jì)算機(jī)16、信息系統(tǒng)），并電話通知運(yùn)行主值，由運(yùn)行人員、檢修人員共同到現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收，從檢修人員發(fā)出驗(yàn)收申請(qǐng)，至缺陷關(guān)閉，時(shí)限為2小時(shí)，否則按缺陷驗(yàn)收不及時(shí)處理。5.9.4對(duì)于已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)消缺完畢，但由于系統(tǒng)（或設(shè)備）未投入運(yùn)行而不能驗(yàn)收的缺陷及其它特殊原因，應(yīng)注明原因，不作為缺陷驗(yàn)收不及時(shí)處理，但在條件具備的情況下，應(yīng)立即組織驗(yàn)收，否則按缺陷驗(yàn)收不及時(shí)統(tǒng)計(jì)。6 報(bào)告與記錄6.1 缺陷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告格式見附錄A。6.2 缺陷管理流程見附錄B。7 獎(jiǎng)勵(lì)與考核7.1 獎(jiǎng)勵(lì):獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)根據(jù)電廠相關(guān)制度討論后公布。7.2 考核7.2.1 三類設(shè)備缺陷消缺率低于 94%及以下的，每降低 1%扣技術(shù)支持部 200 元，維17、護(hù)單位 400元，三類缺陷消缺及時(shí)率在 90以下的，每降低 1%扣技術(shù)支持部 300 元，維護(hù)單位 600 元。7.2.2 設(shè)備缺陷未按要求核實(shí)確認(rèn)，登記缺陷不真實(shí)、重復(fù)或錯(cuò)誤以及確認(rèn)時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間的，每條扣 10 元。7.2.3 重大設(shè)備缺陷未及時(shí)發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致缺陷擴(kuò)大，視影響程度每項(xiàng)扣 50500 元。7.2.4 運(yùn)行人員不積極創(chuàng)造條件消缺，互相推諉，經(jīng)運(yùn)行部門和安環(huán)部核實(shí)，每項(xiàng)扣 200 元。（交接班前后 30 分鐘及事故處理中可不辦理開工手續(xù)，但緊急缺陷處理除外）。7.2.5 設(shè)備檢修完畢后，因客觀條件影響，設(shè)備缺陷仍然在，必須經(jīng)技術(shù)支持部專業(yè)主任工程師審核同意，由技術(shù)支持部部長批準(zhǔn)后方18、可投入運(yùn)行和備用，對(duì)未批準(zhǔn)而擅自同意驗(yàn)收、投運(yùn)的每項(xiàng)扣 50 元。7.2.6 一、二類設(shè)備缺陷未及時(shí)策劃，每條缺陷考核技術(shù)支持部 10 元。（晚上 17:30 至次日8:00 間提交的缺陷從次日 8:00 開始計(jì)時(shí)）三類缺陷未及時(shí)策劃的，每條考核檢修維護(hù)單位10 元。7.2.7 三類缺陷必須在 24 小時(shí)內(nèi)消除（經(jīng)運(yùn)行部門、技術(shù)支持部審核掛起的除外），未及時(shí)完成按 10 元/天項(xiàng)考核。7.2.8 一、二類缺陷未按批準(zhǔn)工期完成，根據(jù)影響程度扣責(zé)任單位 2001000 元/天。附 錄 A（規(guī)范性附錄）缺陷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告A.1 缺陷統(tǒng)計(jì)情況本月缺陷總數(shù)、消除數(shù)、未消除數(shù)、缺陷類別分布情況、消缺率、消缺及時(shí)率、缺陷重復(fù)率。部 門專 業(yè)發(fā)生缺陷總數(shù)未消除缺陷 數(shù)檢修掛起缺陷 數(shù)運(yùn)行掛起缺陷數(shù)策劃超時(shí)缺陷數(shù)接收超時(shí)缺陷數(shù)消缺指標(biāo)統(tǒng)計(jì)消 缺 率相對(duì)消缺率消缺及時(shí)率合 計(jì)A.2 缺陷分布情況專業(yè)分布、機(jī)組或設(shè)備、系統(tǒng)分布情況。A.3 未消除缺陷原因分析及對(duì)策A.4 重復(fù)缺陷分析缺陷重復(fù)出現(xiàn)的原因及預(yù)防措施。A.5 重大缺陷分析重大缺陷出現(xiàn)前的運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備狀況分析；重大缺陷處理過程分析；防止出現(xiàn)類似缺陷應(yīng)采取的措施。A.6 消缺工作存在的問題及改進(jìn)措施對(duì)頻發(fā)缺陷進(jìn)行技術(shù)分析；對(duì)檢查與考核的問題的進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見。附 錄 B（規(guī)范性附錄）設(shè)備缺陷管理流程