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1、公司行政、財務及相關工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、行政管理制度21、總則22、辦公檔案管理辦法32.1檔案管理范圍：32.2資料的收集與整理：32.3檔案的借閱32.4檔案的銷毀42.5合同檔案的管理43、印章與權利證照管理辦法54、辦公設備管理辦法54.1辦公設備包括54.2辦公設備的采購54.3辦公設備的發放、領用與保管54.4公共辦公設備管理55、辦公用品管理辦法65.1公司辦公用品的定義65.2辦公用品的采購65.3辦公用品的領用75.4辦公用品的歸還75.5公司其他貴重物品的申領72、二、財務管理制度71、總則72、財務管理的基礎工作83、資本金和負債管理94、流動資產管理95、長期資產管理106、收入管理117、成本費用管理118、財務報告與財務分析129、會計電算化1210、報銷制度及報銷流程1210.1借支管理規定及借支流程1210.2日常費用報銷制度及流程1410.3差旅政策1610.4招待費標準及制度1910.5報銷時間的具體規定19四、前臺管理制度201、適用范圍202、日常工作要求：203、具體工作內容203.1前臺接待來訪203.2接聽電話213.3國內、市內快遞的統一收、發工作214、物品管理、總經理辦公室衛生、訂水215、會議室管理226、其他行政工作23、2五、駕駛員管理制度22六、公司用車制度25七、會議制度271、會議宗旨272、會議種類272.1周例會議272.2年度會議272.3臨時性會議283、會議地點：公司會議室284、要求參會人員：公司全體員工285、會議紀律286、會議目的28一、行政管理制度1、總則1.1為規范公司行政事務管理行為，理順內部關系，提高辦事效率，特制定本規定。本制度匯編了公司內部的行政事務類管理辦法，以加強行政管理的有效性，并在公司內部形成辦事有程序，工作有標準，事事有人管，人人有專責的局面。1.2行政部需協助總經理做好各部門之間的綜合協調，加強對各項工作的督促和檢查，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報；逐步建4、立并完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。1.3本制度所指行政事務管理內容是檔案管理、印信管理、圖書資料管理、辦公室設備管理、辦公用品管理、辦公室日常涉外公務及禮儀管理、辦公環境衛生及辦公紀律管理、保密規定等。2、辦公檔案管理辦法2.1檔案管理范圍：公司文件檔案：包括公司資質、方針政策、決定、制度等與公司整體發展相關的有長期保存價值的文件及資料。 人事檔案：勞動合同、員工檔案、社保資料、考勤記錄等。 行政檔案：辦公物資、設備、一般易耗品的購買、使用記錄、會議記錄等相關檔案。項目檔案：項目資料、項目會議記錄等具有參考價值的文件資料。 其他檔案：合同、協議、對外宣傳資料等。2.2資料的收5、集與整理：公司的歸檔資料實行“季度更新、年度歸檔”規則，“項目歸檔”根據項目進行進度情況分階段歸入項目檔案。在歸檔期，行政部分別向各部門收集應該歸檔的資料。凡應該及時歸檔的資料，行政部按其種類負責及時歸檔。2.3檔案的借閱 因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由借閱本人填寫借閱檔案申請表，部門經理審批，行政部登記后方可借閱。檔案借閱都必須做到：愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改；注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。2.4檔案的銷毀公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。公司檔案、項目檔案、銷售檔案、員工人事檔案以及合同檔案為長期保存檔案，其余檔案為非長期保存檔案；長期保存6、檔案為公司存續期間，非長期保存檔案保存期為兩年。檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交行政部負責人審核，經總經理批準后執行。經批準銷毀的公司檔案，行政部工作人員須認真核對，將批準的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，登記表永久保存。在銷毀公司檔案資料時，必須由總經理或行政主管指定專人監督銷毀。2.5合同檔案的管理合同檔案的管理按 有限公司合同管理制度執行，若 有限公司合同管理制度中沒有相關規定的，按本管理制度執行。3、印章與權利證照管理辦法公司的法律用印與權利證照的管理見 有限公司印章與證照管理規定。4、辦公設備管理辦法4.1辦公設備包括辦公電腦、打印7、機、復印機、辦公家具等單位價值較高的實物資產。4.2辦公設備的采購辦公設備的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購大中型設備，必須有兩人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及饋贈；不得受賄，不得索取錢物。4.3辦公設備的發放、領用與保管辦公設備由行政部統一安排發放，領用人簽字領用，并負責保證辦公設備的外觀整潔、功能完好。辦公設備必須詳細備案記錄，登記造冊，由行政部統一保管。4.4公共辦公設備管理公共辦公室設備是指公司復印機、傳真機、投影儀、飲水機、微波爐、冰箱、沙發等由行政部負責管理，保證設備的安全、完整、整潔、衛生。使用人在使用公司公共設備時注意合理、安全使8、用，并愛護公共設備。公共辦公設備如有故障或缺少相關配件，員工不得隨意自行拆裝修理，應由行政部聯系安排維修或更換事宜。5、辦公用品管理辦法5.1公司辦公用品的定義是指單位價值在100元以內的低值易耗品，包括辦公文具、衛生用品等。5.2辦公用品的采購辦公用品的采購應本著節約、合理、適用的原則，由行政部根據庫存及實際使用情況，統一進行采購。辦公用品采購由行政部指定專人負責，并采取以下方式：定點：公司指定大型超市或指定的辦公用品專營店進行辦公用品采購。特殊物品：批量價值較高的物品，應選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。辦公用品入庫應按照分類原則，及時登記入庫。5.3辦公用品的領用辦公用品領用應當由領9、用人填寫辦公用品領用登記表，行政部負責核對發放。行政部有權根據辦公用品領用情況，控制員工的辦公用品領用總支出。5.4辦公用品的歸還員工在離職時，應將可再用的辦公用品進行歸還，如文件架、文件夾、計算器等。員工領用的辦公用品不需要再用，又不影響再次使用的，可以歸還至行政部，由行政部辦理相關手續。5.5公司其他貴重物品的申領需在總經理、董事長審批同意后方可在行政部領取。二、財務管理制度1、總則1.1為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。1.2公司會計核算遵循權責發生制原則。1.3財務管理的基10、本任務和方法：籌集有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。監督公司財產的購置、保管和使用，定期進行財產清查。按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。1.4財務管理是公司經營管理的一個重要方面，財會人員要認真執行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司機密。2、財務管理的基礎工作2.1加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。2.2公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑11、證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。2.3健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要置備會計賬簿。2.4做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。2.5會計人員根據不同的賬務定期對會計賬簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬實相符、賬表相符。2.6會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經營的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交12、人就應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。3、資本金和負債管理3.1加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。3.2公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。4、流動資產管理4.1現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的現金管理暫行條例，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超過限額部分要及時送存銀行。4.2嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須13、每日結出現金日記賬的賬面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。4.3銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印鑒實行分管并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印鑒。4.4出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部經理。4.5應收賬款的管理：對應收賬14、款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。4.6其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人部門負責人財務負責人總經理。4.7出納人員應該提前安排好現金備用金，不低于三至五天的現金流量。5、長期資產管理5.1固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產的價值核算與管理，實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。5.2對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查15、明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行賬務處理。5.3無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：商標權、專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入賬，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。6、收入管理6.1公司的營業收入包括主營業務收入、其他業務收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。6.2營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到賬外或作其他處理。7、成本費用管理加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予16、報銷，對違反有關制度規定的行為及時向領導反映。8、財務報告與財務分析8.1財務報表分為月報和年報。8.2年末報送財務情況說明書。包括業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。8.3財務分析是財務部門中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核及財務分析工作，為領導或有關部門的決策提供依據。8.4總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標。9、會計電算化9.1財務軟件操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件發展商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應賬務資料和功能模塊的正確性。9.2公司財務工作，采用微機和手工17、賬并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工賬與電腦賬進行核對。保持手工賬與電腦賬一致。10、報銷制度及報銷流程10.1借支管理規定及借支流程借款管理規定.1借款：借款人員憑審批后的借支申請單按批準額度辦理借款，5個工作日內辦理報銷還款手續（特殊情況除外）。借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款，除備用金外其他借款原則上不允許跨用借支。.2借款銷賬規定：借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬。.3借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。.4借款金額權限：部門經理有3000元以下（含300018、元）的權限，由行政部經理審批方可領取借款。超過3000元由總經理審批方可領取借款。借款流程.1借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。.2發放/借款流程圖：借款人到財務填“借支申請單”，“注明借款理由”財務負責人審批簽字 出納付款并加蓋“付訖”分管負責人審批簽字 總經理審批簽字部門負責人審批簽字 會計記賬 .3財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。10.2日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。費用報銷19、的一般規定.1報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度，餐費須附結賬單及發票），且發票背面有經辦人簽名。.2填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。.3按規定的審批程序報批費用報銷的一般流程圖：報銷人到財務部填寫費用報銷單會計審核簽字總經理審核簽字會計記賬出納付款并加蓋“付訖”財務部負責人審核簽字部門負責人確認簽字10.3差旅政策任何申請出差的員工事先必須填寫差旅申請表，注明申請人級別、出差目的、行程、任務，并由本部門相應權限負責人簽批，具體簽批流程請咨詢HR。簽批后的差旅申請表應在20、出差員工出發前（至少提前1天），交至（公司總部）差旅中心以預定酒店和機票。任何有關差旅形成的變更，員工必須提前通知差旅中心及時做出相應調整。任何導致公司遭受直接或間接經濟損失的行為，一經查處，將由員工自行承擔責任。直線上級應根據本部門的預算和業務需要審批差旅申請表，并對差旅報銷進行審核與費用控制。當火車或其他交通工具比飛機更合適時，員工應選擇火車或其他交通工具。如果員工坐飛機出差，除直線上級書面批準訂購全價票外，通常公司訂購折扣機票（有不退款、固定日期、不可改簽的條件限制）。公司為全體員工購買了團體意外險，員工另行購買的航空險將不予報銷。員工出差期間應住在公司的協議酒店，否則相關費用一概不予報21、銷。只有在出差目的地無公司協議酒店的情況下，且員工在得到部門總監的批準后，出差者可按照相應的城市類別和住宿標準來選擇酒店入住。住宿的標準費用需按照公司的相關政策執行。住宿費用包括：早餐（視酒店而定）、服務費（視酒店而定）、稅和當地政府規定的其他費用。出差者應該在退房時付清全部住宿費用，所有費用應有發票和列出清單（如房費、電話費、洗衣費等）并附在出差費用報銷表后面。出差費用報銷應該在出差者返回后15個工作日內申請。當2個或2個以上員工同時出差時建議相同性別的2名員工共用雙人標間。在此情況下，當不同職級員工一同出差時，其住宿標準可就高。如果是其中1人付清住宿費用并申請報銷，另一人則不可再次申請報銷22、。交通及住宿標準：某職級以上員工其他員工酒店：4星級及以下一線城市（上海、北京、廣州和深圳）每晚800元人民幣每晚550元人民幣二線城市（除以上外其他城市）每晚600元人民幣每晚450元人民幣海外（包括香港、澳門和臺灣）協議賓館或相同標準協議賓館或相同標準火車6小時軟臥6小時軟座飛機國內出差經濟艙海外出差商務艙地面交通工作中發生的出租車費用及公共交通費用實報實銷，鼓勵員工乘公共交通工具及出租車前往機場或火車站。在機場停車超過一夜的過夜停車費用將不予報銷。電話費：電話費指入住酒店中發生的電話費（結賬清單上所列）。出差期間，員工因業務需求可使用酒店電話，若員工因私人原因和家人通話而使用酒店電話，需23、盡量控制通話時間。洗衣費：當出差時間超過3天時，每3天發生一次的洗衣費（不包括干洗費用）予以報銷，每次限額90元。餐費類型某職級以上的員工其他員工中國大陸一線城市實報實銷，每天300元人民幣為上限實報實銷，每天100元人民幣為上限二線城市實報實銷，每天240元人民幣為上限實報實銷，每天80元為上限其他地區和國家實報實銷，晚餐每頓35歐元為上限，中餐每頓8歐元為上限。注：出差當日下午一點前離開的報銷全天餐費，下午一點以后的報銷半天；返程日下午五點前到達的報銷半天，下午五點后到達的報銷全天。外出開會、學習人員，如其食宿統一由主辦方安排，則員工在此期間不享受伙食費報銷；如果午餐或者晚餐由公司或者其他24、員工支付，則此外出員工只能報銷半天的餐費。至其他城市兄弟單位培訓或同城支援開店但當天無法往返員工，住宿由當地安排，餐費以50元/天（前往一線城市）或40元/天（前往二線、三線城市）標準報銷。除非有特殊理由并經公司首席執行官批準，一般情況下，（4級和5級員工）的助理不可隨同其一同出差。10.4招待費標準及制度接待標準 為了規范招待費的支出，2000元以上事前征得總經理的同意。根據總經理安排以實際發生額報銷。報銷制度招待費報銷時必須提供相關發票及結賬單，實際發生額未達到接待標準金額的，據實報銷；超出接待標準部分公司視情況而定，在總經理簽字后報銷。陪同人數：根據對方公司實際人數來安排，一般與對方公司25、人數對等。10.5報銷時間的具體規定為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：財務報銷：公司財務部每周五為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。四、前臺管理制度 為營造一個整潔美好的公司形象，提高員工對公司的向心力和責任感，實現互相幫助，互相監督，共同維護公司形象的目的，特制定以下行政前臺管理制度。1、適用范圍本制度適用于前臺工作者。2、日常工作要求：2.1儀容儀貌整潔大方，著裝簡潔、端莊；化妝濃淡適中、親切自然；工作時間嚴禁穿運動鞋26、。 2.2保持前臺工作區潔凈、整潔，維持前臺區域秩序，不聊天，不吃零食，不高聲喧嘩。 2.3回絕推銷，對陌生來客要提高警惕性，注重公司及員工財物安全。 2.4若有事需離開工作崗位的，須向上級主管報告后委托其他同事暫代看顧，嚴禁工作期間長時間(20分鐘及以上)脫崗。3、具體工作內容3.1前臺接待來訪有客人來訪需登記相關信息，并問清找誰、客人姓名、公司名稱、是否有約，并打電話通知有關人員到前臺迎候； 或引導到有關人員處。 公司領導的客人經電話核實后，帶進指定房間后、倒水；如暫時不能接待，請客人稍等，并向客人說明原因，請客人到會客室稍坐、倒水； 面試人員安排在接待區，提供求職人員履行表和筆，讓其填寫27、，并及時通知行政部相關人員進行面試。3.2接聽電話 接聽電話要口齒清楚、語氣親切、耐心細心解答對方提出的問題，如遇到不能解答的咨詢，盡可能轉接相關部門有關人員接聽，切忌態度生硬、古板。3.3國內、市內快遞的統一收、發工作發件：公司員工在前臺領取并填寫國內或市內快遞單后，把要寄的文件資料、物品交至前臺，并注明交寄時刻，收件人等要求，由前臺登記統一寄出。寄件人所填寫的快遞單第一頁，留前臺存底以便查詢。 收件：前臺收件后須進行歸類、掛號并實時發放，收件人領取時須在登記表上簽字。4、物品管理、總經理辦公室衛生、訂水4.1負責日常辦公用品及打印機使用管理及維護。 4.2協助保潔人員做好公司領導辦公區工作28、時間的清潔衛生，確保公司領導辦公室干凈整潔。 4.3聯系公司飲用水供應商及時送水。5、會議室管理在各部門使用會議室后進行驗收整理與安全檢查。6、其他行政工作6.1上級領導交待的其他行政工作（文件的打印、復印及傳真的收發、外來文件簽收等），日常較忙時配合相關人員工作。 6.2接待區域接待完客戶后，必須收拾干凈，如客戶喝的水杯，較亂的座椅等。 6.3上下班時整理好接待室的桌椅，下班時，需檢查門窗及水電關閉情況，方可離崗。 五、駕駛員管理制度1、 司機必須遵守中華人民共和國道路交通法及有關交通安全管理的規定，并嚴格遵守本公司制定的其它與交通安全相關的規章制度，安全駕車出行。2、 駕駛人員必須遵守公司29、的考勤制度，不論什么時間，司機必須保證通訊工具24小時暢通，隨叫隨到。盡量縮短病、事假的時間，以便及時安排工作。3、經常檢查車輛的主要機件，發現所駕車輛出現故障時應立即告知車輛管理人員進行維修，并提出具體的、合理的維修建議(包括維修項目和大致需要的費用等)。未經批準，不得擅自將車輛送到修理廠進行維修。否則，所發生的一切費用不予報銷。對發現車輛故障而未及時上報車輛管理部門，堅持駕駛故障車輛出行或造成嚴重后果的，一切后果及損失將由當事司機承擔。 4、司機應愛惜公司車輛，每天必須利用空閑時間對公司的車輛進行清潔、整理、檢查(包括水、電路、機油、剎車油、輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈火等安全可靠)，以保30、證車輛處于良好的安全狀態。5、出車任務結束后，應檢查車內存油量，發現存油不足一格時，應立即到就近加油站加油，不得待接到下次出車任務時再去加油（特殊情況，因跑長途或馬上接到下一個出車任務的例外）。6、司機在接到工作任務時，應立刻做好工作準備并按規定填寫車輛使用登記表，方可出行。7、司機在接待乘車人時要熱情、禮貌，說話應注意文明用語，主動為乘車人開啟、關閉車門。8、上班時間內司機無出車任務的，應隨時在辦公室等候，完成公司領導或行政部交辦的臨時性工作，不得隨意串崗或外出。有事確需離開辦公室時，應告知管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開。9、司機對公司領導及行政部門的工作安排，應無條件服從，不準故31、意拖延出車時間或拒不出車。對工作安排有意見或建議的，可向車輛管理人員或直接向總經理反映，以便及時得到解決。10、司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；如公司領導批準同意將車交給其他駕駛員駕駛，當事司機應負責檢查借車人是否具有合法的駕駛資格（包括駕照有效期、車型及駕照真實性）；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或練習開車；任何人不得利用公司車輛學開車。11、駕駛員駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包括超速、追尾、爭道、賽車等）。對于旁人包括公司領導的指令，司機認為不能做到的，可以提出異議，請求變更指令。行車途中如發生交通事故，能適用快速處理的，應采用快速處理方式解決；如32、必須現場處理，應當立即報警待處，不得逃離現場。如因違反交通規則而發生事故的，司機應承擔全部后果和責任。12、晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。司機酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由司機本人承擔，并給予行政處罰。13、下班后，應將車輛停放在公司指定的停車地點（公司地下車庫），不準私自用車。若有特殊情況需將車輛停放在其它地方過夜的，必須上報公司領導或行政部門，經批準后，須將車輛停放在有人看管的停車場所方可在外過夜。未經批準而私自在外過夜的，車輛所發生的一切事故，由當事人自行承擔。14、若工作以外時間段，加班到22：00-00：00，第二天上班時間可延長至10點；加班到33、00：00-2：00的，第二天上班時間可延長至11：00。15、工作時間至夜間22：00以后，且辦事地與居住地的公交線已停運，可坐出租車，但需在報銷單上注明起止點、事由等情況說明及領導簽字后，憑報銷票據予以報銷。16、駕駛人員駕駛公司車輛造成交通事故的，駕駛人員有過錯的，公司在承擔相關賠償責任后有權向駕駛人員追償。六、公司用車制度為了提高工作效率，控制公司交通費用的支出，滿足公司公務用車的需要。進一步加強車輛及駕駛員管理，規范車輛使用程序，確保車輛的行駛安全，特制定以下規定，請務必遵守。1、 公司員工外出辦事，本著效率與節約相結合的原則，應盡量乘坐普通公交車輛，附特殊情況外，原則上不允許坐出租34、車；對于辦急事、特事、攜帶公司大額現金、危險（貴重）品，隨身攜帶10KG以上公司物品、偏遠點或市內交通工具無法抵達地點等情況，經請示后可由公司派車前往辦事。2、 原則上使用公共交通卡需當天交回，使用后須在公交IC卡使用登記表上登記，注明此次消費金額、卡面余額、往返地點、乘坐線路、使用及交回日期等信息。3、 如公共交通卡丟失，須及時通知人力資源部，由行政部補辦，丟失卡面余額及補辦費用，均由丟失者承擔。4、 公交IC卡只能公事使用，不得私用，違者罰款100元/次。5、 公司公務用車由行政部統一管理、調度，如需公務用車由部門負責人向行政部申請，登記用車事由、地點、時間等相關信息（車輛使用登記表）。行35、政部根據工作輕重緩急協調安排。6、 使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、電瓶、輪胎、外觀等）。如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。7、 各部門用車期間，駕駛人必須嚴守交通規則。嚴禁酒后駕車，如有違章、肇事、損壞、遺失等由直接責任人承擔一切后果。8、 車輛執行公務完成后應及時返回公司，駕駛員填寫車輛使用登記表的有關信息。9、 原則上不得公車私用，特殊情況下需用車的，必須經總經理批準。如有違章、用油、損壞、事故等均由個人承擔責任。10、 車輛在下班后或節假日必須停放指定地點，并采取必要的防盜措施。下班期間，未經行政部批準，車輛不36、得外出。11、 車輛實行定點維修，需維修的內容由駕駛員列出清單后，由行政部報總經理批準。12、 車輛用油統一由行政部購買油卡并造冊登記車輛加油人員、時間、數量。13、 車輛在外加油須經總經理審批，否則不予報銷。14、 駕駛員不得用油卡給公務用車以外的車輛加油，違者論處。15、 違規與事故處理。15.1由于下列情況，造成違反交通法律法規或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔。無證駕駛。酒后駕駛。未經許可將車租借他人使用。違反交通法律法規引起的違章或交通事故。15.2意外事故，不可抗力原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 七、會議制度1、會議宗旨凡是工作必有計劃，凡是計劃必有結果，凡是結果必有責任，37、凡是責任必有檢查。2、會議種類2.1周例會議每周一上午9：30開例會，安排一周工作計劃；每周五下午14：00開例會，總結本周工作并計劃安排下周工作。2.2年度會議每年1月份召開上年年終總結會和當年上半年工作計劃會；每年7月召開年本年年中總結會。2.3臨時性會議由公司領導根據專項性工作及突發性重大事宜決定臨時召開的會議。會議主持人、地點、參會人員等由公司領導根據工作性質制定主持人，并由主持人負責擬寫會議通知。3、會議地點：公司會議室4、要求參會人員：公司全體員工5、會議紀律5.1公司全體員工必須參加，經總經理批準請假的除外；5.2嚴肅認真、姿態端正、精神飽滿；5.3會議中不能隨意接聽電話（緊急重要電話可移至會議室外接聽），電話鈴聲調至靜音模式。6、會議目的 檢測半年度、年度計劃完成情況：審視自己，了解他人，使部門間、同事間充分溝通。