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1、自來水公司純凈水廠生產設備及產品質量檢驗管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 各崗位質量職責及組織機構概況4 第一節 廠長職責4 第二節 生產車間職責5 第三節 質量化驗室職責6-9 第四節 銷售室職責10 第二章 質量目標的實現方法11 第一節 包裝材料質量控制方法11 第二節 生產過程管理制度12 第三節 產品存儲、調動過程控制方法13 第四節 已流入市場的產品質量的控制方法14 第三章 生產設備管理制度15 第一節 生產設備管理辦法15 第二節 檢測設備管理制度16 第三節 設備維護保養制度12、7 第四節 計量管理制度18 第四章 生產操作規程19 第一節 具體操作規程 20-22 第五章 文明生產衛生管理制度22 第一節 個人衛生管理制度22 第二節 廠區環境衛生管理制度22 1 第三節 生產車間衛生管理制度23 第四節 庫房衛生管理制度23 第六章 生產管理制度23 第一節 生產車間管理制度23 第二節 庫房管理制度24 第七章 采購控制管理驗收制度25 第八章 產品質量檢驗制度25 第九章 不合格產品的控制程序26 第十章 產品調運制度27 第一節 包裝材料調運制度27 第二節 成品調動制度27 第十一章 文件管理制度28 第十二章 考核辦法29 第一節 質量檢驗人員的考核辦法3、29 第二節 生產管理人員的考核辦法29 第三節 庫房管理人員考核辦法30 第四節 采購人員的考核辦法31 第五節 銷售人員的考核辦法31 第十三章 純凈水生產關健控制環節管理制度32 第一節 關健控制環節具體操作辦法32 第二節 產品召回管理規定33 第三節 進貨查驗記錄制度34 2 第四節 出廠檢驗記錄制度35 第五節 食品生產過程安全管理情況記錄制度36 第 六 節 從業人員健康檢查和健康檔案制度36 第七 節 食品安全培訓檔案制度37. 3 第一章 各崗位質量職責及組織機構概況 質量方針、質量目標 我廠廠質量方針、質量目標已經討論通過現于以發布要求全體職工領會并貫徹執行。 質量方針:以4、質量贏的顧客靠誠信謀求發展永遠追求顧客滿意。 質量目標:為實現我廠的質量方針并與質量方針保持一致制定以下總體質量目標: a、 產品合率達到98,即生產出的產品經化驗室檢驗后將符合國家標準的產品數量除以實際總產量所得數再乘以100,. b、 產品出廠合格率達到100,.即生產出的產品需經化驗室檢驗合格后方能出廠未經檢驗或檢驗不合格的產品不能出廠。 c、 顧客滿意度達到90,以上。 第一節 廠長職責 1、熟悉國家法律、法規懂得純凈水的生產工藝、技術全面落實“質量第一、用戶至上”的方針有較強的組織指揮才能4 對企業產品質量負全責。 2、負責批準和監督實施企業的質量方針質量目標和質量管理制度。 3、認5、真選用有責任心并具備專業知識的人員負責采購、生產、銷售及質量檢驗等工作。 4、對生產中發生的質量事故應及時處理會同有關人員及時找到問題的癥結所在并在今后的生產中予以改正避免重犯同樣的事故。 5、負責實施生產車間的獎懲制度對工作表現良好成績突出的員工上報公司予以獎勵對造成質量事故不遵守本制度的員工進行懲罰。 第二節 生產車間職責 1、負責全廠生產設備的維修、保養、日常清潔等工作對因生產設備出現故障而造成的產品質量問題負責。 5 2、嚴格按照國家法規進行生產確定處理生產中出現的重大質量問題并及時上報廠長。 3、負責企業需周期檢定的儀器設備的統計送檢及制定檢定計劃。 4、負責保持生產車間的環境衛生監6、督生產人員的個人衛生維護生產環境。 第三節 質量化驗室職責 一、化驗室工作管理制度 1、檢驗員應以高度的責任心開展化驗工作認真做好包裝材料、成品的檢驗工作。 2、對生產出的成品按批次均應由化驗室檢驗至少一次檢驗標準按國家標推執行即按GDl73231998執行檢驗合格簽發產品合格證書并在每批次的瓶貼上加蓋檢驗合格章。 3、對購入的每一批包裝材料均應要求供貨方提供由質量技術監督部門出具的檢驗報告單同時還應對該批包裝材料的外觀進行嚴格的檢測。 4、認真填寫檢驗報告做到數據清晰記錄完整實事求是。 5、檢驗員于每日下班時應關好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。 二、化驗室衛生管理制度 6 1、化驗7、室應保持通風、干燥、地面平整。 2、檢驗員每日對化驗室進行打掃清除儀器上的雜物灰塵。 3、嚴禁在化驗室吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。 4、有毒試劑應單獨存放不得與其它物品混合存放。 5、檢驗員應遵守本廠的個人衛生管理制度。 三、計量管理制度 1、計量器具必須具有生產合格證或具有質檢部門出具的檢驗合格證明。 2、使用計量器具(分析天平),不準超過它的最大稱量范圍。 3、若計量器具需校正唯有質量技術監督部門有校正權。 4、分析天平等精密儀器由專人保管專人使用。 5、計量器具管理人員必須設立計量器具臺帳。 6、計量器具管理人員應建立計量器具周檢計劃并按計劃報請相關部門對計量器具進行檢驗。 四、質量管理制8、度 1、貫徹執行有關純凈水質量、衛生、計量、標推化等方面的法律法規按規定對本企業的產品進行質量檢驗。 2、負責對企業的原材料、成品進行檢驗填寫檢驗報告建立質量檔案和不合格產品的處理辦法。 3、負責企業需周期檢定的化驗儀器設備的統計送檢及制定周檢計劃。 五、化驗室操作規則 7 l在使用玻璃儀器前要詳細檢查儀器本身有無裂紋聯接部份是否牢固、緊密。 2、有毒氣體或刺激性物質的加熱反應必須在通風柜內進行。 3、清洗器皿場所需經常清理保持整潔。 4、酸硐及其他劇烈反應物質等危險物在移動時一定要框子幫助投運。 5、如果強酸沾到皮膚上時用弱硐中和洗凈,若強硐弄到皮膚上用弱酸中和洗凈。 6、開啟濃氨水、鹽酸、9、乙醚等藥品前必須預先放在冰箱內冷卻濕布用冷卻后在露天場所開動瓶塞操作者應戴上防風鏡以免發生噴濺。 7、濃硫酸加入水中時應分成數逐漸加入(不可將水加入硫酸中)恐怕反應過激必用硬質玻璃器皿以免過熱破碎。 8、量瓶與普通玻璃瓶不可加熱溶解或發熱的反應都能使之破碎。 9、燒杯和燒瓶進行加熱操作時下部應墊石棉網,如溶液內有沉淀物時更應不時以玻璃棒攪拌以防局部溫度過高發生跳崩。 10、水銀如灑在地上應盡量濾除干凈然后在殘跡隙縫處撒土磺粉以免日后水銀蒸汽中毒。 六、化驗藥品使用及管理規則 1、鈉、鋅、過氧化鈉及其他規定的藥制應放陰涼地方。 8 2、潮解性藥品應當用畢就立即用石臘或火漆封好揮發性及可燃性物品用10、畢應立即用石臘或適當封料封好預防止在可能著火的情況下封口。 3、強酸(如發煙硝酸、濃硫酸、濃硝酸)等應專門放臵一處。 4、濃氨水應專門放臵不可與酸類放在一起。 5、對干劇毒藥品(如氟化鋅、二氯化汞、亞砷酸等)應由專人負責保管領用前需經主管同意并做好登記工作使用后殘液或廢液立即清洗干凈。 七、儀器使用及保管規則 1、精密儀器,如分析天平、硅碼顯微鏡、電位計等,必須保持干燥及清潔狀態用畢必須放好布臵或放入箱內歸還原處放臵原子吸收分光光度計色譜儀等高級精密房間應保持室內的清潔干凈。 2、普通非玻璃儀器(如:比色管架、電爐、煤氣火、水裕鍋等)應放在一定地點使用完畢歸還原處。 3、腐蝕性物品不能在電烘箱11、內烘烤。 4、般玻璃儀器不可隨便亂放使用后需經清洗所得與清潔玻璃儀器放臵一處。 9 第四節 銷售室職責 1、負責企業產品的銷售及運輸工作按企業規定對企業產品在運輸過程中實施有效的質量管理對因儲存不當、運輸方式不當而造成的產品質量問題負責。 2、負責企業生產所需的原材料的采購及運輸工作按企業規定對原材料在運輸過程中實施有效的質量管理。 3、負責原材料、成品倉庫的管理工作。 10 第二章 質量目標的實現方法 第一節 包裝材料質量控制方法 1、包裝材料質量的優劣會直接影響到產品的質量優劣因此在采購包裝材料時要嚴格把好質量關包裝材料的采購工作由銷售室負責驗收工作由質量化驗室負責。 2、包裝材料采購人員12、在采購包裝材料時要嚴格按照采購合同規定的等級質量標準進行采購不得違反合同規定采購低等級的包裝材料。 3、包裝材料驗收人員要嚴格審查所購入的每批包裝材料的檢驗報告并認真檢查該批包裝材料的外觀是否符合標準做好驗收記錄對檢驗不合格的包裝材料要及時上報廠長由廠長做出處理意見。 4、對造成不合格的包裝材料進廠投入生產的直接責任人要嚴肅處理視情節輕重處理方法包括:1、罰款,2、處分,3、開除,4、追究其刑事責任。 11 第二節 生產過程管理制度 1、本廠產品的生產過程控制由生產廠長負責生產廠長對產品在生產過程中出現的質量問題負直接責任。 2、生產廠長應監督下屬工作人員和維修人員嚴格遵守公司規章制度生產操作13、規程及純凈水廠衛生管理制度、生產設備管理辦法趴生產設備維護保養辦法和生產管理制度。 3、桶在進入灌裝車間前應先經過粗洗、精洗、浸泡三道程序其中浸泡時間不應少于15分鐘浸泡深度至瓶口瓶蓋應先用1:1000濃度的二氧化氯消毒掖浸泡15分鐘以上。 4、對生產中出現的質量問題生產負責人應及時上報廠長并會同技術人員、質檢人員、維修人員一起找出造成質量問題的原因并將之排除。 5、本廠生產所使用的水源為我公司的生產生活用水儲存于車間內的蓄水池并安排有專人負責(生產科長)負責除每年至少一次需要索取自來水公司合格檢驗報告外每天下班后對蓄水池水源水進行檢查有無異常現象包括生產設備、產品、車間的鑰匙專人保管。 6、14、為提高產品質量確保100,的產品出廠合格率生產設備反滲透膜定期進行更換一般情況下一年更換一次。 7、為保證無菌車間的空氣潔凈符合國家標準生產廠長配合12 生產負責人按照生產設備管理辦法、生產設備維護保養辦法對空氣凈化系統進行保養并且每年更換過濾器。 第三節 產品存儲、調動過程控制方法 1、本廠產品的儲存、調動過程由銷售室負責銷售室負責人對產品因儲存、調動措施不當造成的質量問題負直接責任。 2、生產廠長監督下屬工作人員嚴格遵守本廠的衛生管理制度、庫房管理制度和產品調運制度。 3、廠長應對庫房、產品調運車輛定期進行檢查一旦發現有不符合規定的地方要及時組織人員進行改造以達到規定要求。 13 第四節 15、已流入市場的產品質量的控制方法 1、已流入市場的產品質量由銷售室負責跟蹤監督廠長對流入市場的產品出現質量問題而來及時處理所造成的后果負直接責任。 2、廠長應監督銷售員將客戶的意見在24小時反饋回廠對未及時反饋隱瞞客戶意見的銷售員要及時作出處理處理方法包括:1、罰款,2、處分,3、待崗學習。 3、對已流入市場存在質量問題的產品,主要是指在調運過程中造成的包裝滲漏,一經發現銷售室負責人及時上報廠長并立即將該批產品收回按照不合格產品的處理辦法進行處理。 14 第三章 生產設備設施管理制度 第一節 生產設備管理辦法 1、本企業所使用的生產設備由生產車間統一進行管理生產車間對企業使用的生產設備應逐臺登記16、建立設備分類臺帳。 2、對生產設備出現的故障應及時向廠長匯報由廠長組織進行修理并記錄在案。 3、對需進行定期檢驗的儀器應建立定期檢驗計劃并按計劃請相關部門人員進行定期檢驗。 4、對使用的設備應定期進行保養、維護保證設備的正常運行。 5、對使用的設備、管道應定期進行清洗梢毒保證使用韻設備、管道清潔衛生。 15 第二節 檢測設備的管理制度 1、本企業所有檢驗儀器由質量化驗室統一負責管理化驗室企業使用的檢驗儀器應逐臺登記建立檢驗儀器臺帳。 2、對需進行定期檢驗的檢驗儀器應建立定期檢驗計劃并按計劃請相關部門人員進行定期檢驗。 3、對檢驗儀器應定期進行保養、維護保證檢驗儀器的正常使用。 4、對檢驗儀器17、出現的故障應及時向廠長匯報由廠長組織進行維修并記錄在案。 5、檢驗儀器的說明書合格證等要妥善保管不得遺失。 16 第三節 設備維護保養制度 l、生產設備在使用時應嚴格按照生產設備操作規程中的規定進行操作。 2、生產設備的日常保養由當天操作工人負責生產科科長監督下班前認真檢查每臺設備的運行情況對設備進行清掃和加注潤滑油保證設備的正常運行及清潔衛生。 3、生產設備每使用一周應進行一次全面保養全面保養由維修工人和操作工人一起負責生產科科長監督。對生產設備的易損部件進行全面檢查視檢查結果更換零件調整設備。 4、全面保養后應將設備試運行一次確認沒有問題后方可進行生產。 5、檢測儀器的日常保養和全面保養由18、檢驗員負責廠長監督過程與生產設備的保養過程一致。 17 第四節 計量管理制度 l、計量器具必須具有生產合格證或具有質檢部門出具的檢驗合格證明。 2、使用計量器具(分析天平)不準超過它的最大稱量范圍。 3、對使用的計量器具如需調整校正時應由質量技術監督部門的工作人員進行其他人員不得擅自調整校正。 4、分析天平等精密儀器由專人保管專人使用。 5、計量器具管理人員必須設立計量器具臺賬。 18 第四章 生產操作規程 1、生產工作人員要先經過洗手、更衣、消毒、風淋等程序后方可進入生產車間開始工作。 2、每日生產前應先將殺菌燈開啟兩小時生產中應將空氣凈化器開啟保證生產車間的空氣潔凈度達到標準要求。 3、生19、產過程中應隨時查看設備的運行情況發現問題及時按照本企業的生產設備管理辦法進行處理。 4、生產出的成品應由專門通道送出裝車或入庫嚴格禁止人、貨混用同一通道。 5、生產工作人員必須嚴格遵守本廠的衛生管理制度。 6、對已損壞或受到不可清洗污染的包裝桶嚴禁使用。如發現桶的顏色變深、桶的聲間發悶、桶底磨損嚴重、沙眼或污染嚴重一切停止使用應由生產廠長統一上報公司經經理批準后予以銷毀或作廢品處理然后更換新桶。 7、包裝桶經過粗洗、精洗程序后就臵于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分鐘浸泡深度至瓶口。 19 第一節 具體操作規程 制水人員一定嚴格照生產工藝流程進行操作:將預處理水經過三個精密(保安)過濾器過濾把水20、中大的懸浮微粒過濾掉,由于高壓泵壓力的作用原水被送到反滲透膜水透過膜上的微小孔徑經收集后得到純水而水中的雜質如溶性固體、有機物、膠體物質及細菌等被反滲透膜截留在截流液中濃縮并隨著濃水排丟滲透水則進入純水箱儲存,同時臬氧發生器以高壓水泵在管內形成高速水射流產生負壓吸入臭氧產生氣水混合乳化液射入純水箱對純凈水起到消毒滅菌作用,純凈水從純水箱輸到罐裝機經消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再經罐裝機自動捎毒內外無菌永清洗然后自動罐裝、壓蓋、貼標簽送至庫房。 二、要點說明 1、凈水廠制水工作人員進入車間必須嚴格按照衣、帽鞋消毒規程執行。 2、三個保安過濾器每星期不少于1次的正反沖洗以保證凈水低于10O的電導率它可有21、效去除前處理泄漏的大于5U的物質。主要是防止懸浮物微粒進入反滲透膜元件在膜表面沉積而污染膜元件。 3、通過反滲透主機面板各儀表及純水流量計和濃水流量計的20 監視通過對濃水調節閥及各處閘閥的調節理化指標、微生物指標按國家標準GBl732A1998執行而進水參數按以下指標操作: 最小供水壓 0.15MPq 最小供水量 2.0m,H 供 水 溫 540? 操作壓力 071.0Mpa 回 收 率 50% 4、每批樣水必須經化驗質檢人員抽樣化驗且需檢、復檢合格后貼上合格證注明生產日期才能進入銷售市場。 5、消毒處理 (1)消毒水配制:二氧化氯及溶解氯氣消毒液按1:30比例和無菌水混合配制成消毒水。 (22、2)回收的純凈水桶必須先放入清洗池中清洗干凈再放到配有消毒水的池中浸泡15公鐘以上接著至清洗池中清洗才能進入罐裝線。 (3)預處理水中余氯高于或等于0.5凈水可不加臭氧二次消毒而低于0.5則需臭氧發生器生產7分鐘加入臭氧消毒殺菌這樣以保證凈水各項指標符合國家標準。 (4)罐裝機的消毒箱在機器上生產時必須保持有消毒水清洗箱保持有無菌水這樣罐裝時才能保證自動的一消毒、二清洗。桶蓋也必須在有消毒水的盆中浸泡15分鐘以上后清洗一次才能壓到桶上。 21 5、質檢 負責質檢的人員必須嚴格按照國家GBl73231998、 GBl73241998標準檢驗每一批xx純凈水樣品絕對不允許不合格產品出廠。 批準人:23、龍云剛 日期:二OO二年七月二十二日 第五章 文明生產衛生管理制度 第一節 個人衛生管理制度 1、本廠所有從業人員必須身體健康無傳染病、皮膚病并持有健康證方可上崗。 2、所有生產人員必須穿戴專用工作服方可上崗工作。 3、保持良好的個人衛生常剪指甲勤洗澡。 4、在工作時間內不準穿拖鞋、不準穿短褲及高跟鞋、不準濃裝艷抹、涂指甲油。 第二節 廠區環境衛生管理制度 1、廠區內禁止飼養家禽、牲畜、寵物。 2、生產區域和生活區域要嚴格分開不能混合在一起。 22 3、不得在廠區內存放有毒、有害、有污染的物品。 4、生產區域嚴禁非生產人員進入及從事非本廠業務范圍內的一切生產和經營活動。 第三節 生產車間衛生管24、理制度 l、生產車間工人必須保持生產設備的清潔衛生定期對生產設備進行清掃。 2、生產車間應堅持每日清掃一次定期做好滅菌滅蟲工作。 3、嚴禁在生產車間內吐痰、吸煙、飲酒、丟垃圾4、嚴禁將有毒、有害、有污染的物品堆放在生產車間內。 第四節 庫房衛生管理制度 1、包裝輔助材料、成品必須有專門的庫房進行堆放不得混合堆放不得與有毒、有害、有污染的物品混合堆放。 2、庫房管理人員必須保持庫存的表面清潔衛生庫存物表面不準有灰塵等雜物。 3、嚴禁在庫房內吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。 4、庫房管理人員應堅持每日對庫房進行打掃定期進行滅菌、滅蟲等工作。 5、移動庫存物后墊板、隔條等附屬設施應操持干燥、清潔。 23 25、第六章 生產管理制度 第一節 生產車間管理制度 l、各崗位生產工作人員應嚴格按照生產工藝進行生產對重要生產環節要加強控制出現質量問題要及時找出原因并總結經驗避免今后再出現類似的問題。 2、生產工作人員對包裝材料應認真檢查杜絕有質量問題的包裝材料投入生產。 3、對重要工序、當班工作人員和技術人員應隨時注意監控,避免出現伺題。 4、遇突然停電時應將設備中的半成品清理干凈方可進行再次生產。 5、生產車間工作人員必須嚴格遵守本廠的衛生管理制度和生產操作規程。 6、每日下班時應關好門、窗切斷水、電做好防火、防盜、防蟲工作。 第二節 庫房衛生管理制度 l、原材料和成品庫房應地面平整、干燥通風包裝材料成品堆26、放應整齊有序。 2、庫房管理人員每日下班后應關好門窗、切斷電源,做好防火、防盜、防蟲工作。 3、庫房管理人員應遵守本廠的衛生管理制度。 24 第七章 采購控制管理驗收制度 1、廠長負責與貸方簽訂包裝材采購合同合同應明確規定所購包裝材料的等級、質量標準并監督供貸方按要求提供包裝材料。 2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時應嚴把質量關杜絕不合格韻包裝材料入廠投入生產使用。 3、包裝材料的質量本廠檢驗的項目以質量技術監督部門的賴驗證明為推。 4、包裝桶進廠的檢驗標準主要采用外觀檢測法即包裝桶應透明度良好外表光滑。凡是發黑、發藍、表面粗糙的包裝桶均為不合格的再生桶。 5、瓶蓋進廠的檢驗標準主要采用外觀27、檢測法即瓶蓋應手感光滑無明顯凸起粒的感覺瓶塞呈半透明狀且與瓶蓋鐫接緊密瓶蓋與包裝桶鐫接口必須銜接。 6、檢驗合格的包裝材料應由檢驗人員和廠長在驗收單上簽字方能入庫沒有驗收單或驗收單沒有簽字的包裝材料不能投入生產。 第八章 產品質量檢驗制度 25 1、檢驗室具有獨立的檢驗權力不受任何來自行政和內、外部的干預對檢驗結果負責。 2、檢驗室對成品進行出廠檢驗檢驗以下指標: (1)色度。(2)渾濁度。(3)嗅和味。(4)肉眼可見物。(5)凈含量。(6)PH值。(2)電導率。(8)菌落總數。(9)大腸菌群。 3、檢驗必須嚴格按有關標誰執行。生產出的成品應由檢驗員:按批次進行抽檢經檢驗合格偽成品需按國標GB28、74i8要求按照每批次的生產數量在瓶貼上打上生產日期、批號并加蓋檢驗合格章交給當班生產人員加貼在桶蓋上同時簽發合格證明方可出廠銷售。 4、經檢驗不合格的產品嚴禁出廠銷售應單獨堆放并明示“不合格品”標識按照不合格產品的處理方法進行處理。 5、檢驗員應做好檢驗記錄檢驗記錄的填寫應規范、計算準確、實事求是并有檢驗員和核查員的簽名。 6、公司無能力對于“高錳酸鉀消耗量及瓶裝用水申請單元生產證審細則規定的出廠檢驗項目中帶有“*”項目檢驗委托有資質檢驗機構每年檢驗兩次。 7、檢驗抽樣方式為隨機抽樣、樣本的數目視被抽檢產品的總量多少來確定。 第九章 不合格產品的控制程序 26 1、對檢驗出的不合格產品嚴禁出29、廠銷售由檢驗員插上“不合格品”標識單獨隔離堆放等候處理。 2、對質量不合格的產品應作為生活用水或予以銷毀。 3、對質量不合格的包裝材料應予以拒收。 4、對已銷售出廠的不合格產品,主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產品,一經發現由銷售人員負責立即予以收收回,并按上述規定進行處理。由此給客戶造成的損失由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協商處理可采用調換賠償等處理方法盡量滿足客戶的正當要求。 5、對已損壞受到不可清洗污染的饈桶嚴禁使用。如發現桶的顏色磨損嚴重沙眼或污染嚴重一切停止使用應由生產廠長上報公司經經理批準后予以銷毀名作廢品處理。 第十章 產品調運制度 第一節 包裝材料調運制度 1、包裝材料調30、動車輛必須有防雨、防塵設施、干凈衛生。 2、包裝材料在調動中不得與有毒、有害、有污染的物品裝運。 3、包裝材料調動人員不準在調動車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾。 第二節 成品調動制度 1、成品調動車輛必須有防雨、防塵設施、干凈衛生。 2、成品在調運中不得與有毒、有害、有污染的物品混合裝運。 27 3、成品調運人員不準在調運車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾等。 4、成品在調動裝卸過程中應輕拿輕放避免弄破包裝造成產品滲漏。 第十一章 文件管理制度 l、純凈水廠的質量技術文件由廠長負責收集、管理。 2、質量技術文件包含以下方面的文件:國家有關產品質量方面的法律法規、質量管理制度、生產工藝流程關健工序指導書及操作規31、程、原材料、成品的標準。 3、質量技術文件應統一編號便于查閱保存。 4、本單位人員借閱質量技術文件要做好登記按時歸還。 5、質量技術文件不得隨意借出單位外如需借出時須經經理批準。 6、質量技術文件是現行有效的版本結已過時的文件及時清理更換。 28 第十二章 考核辦法 第一節 質量檢驗人員的考核辦法 1、質檢人員認真履行崗位職責嚴格執行產品質量標準確保出廠產品符合標準規定杜絕不合格產品進入流通領域。若全無質量投訴事故發生由廠長頒發年度質量先進獎金200元。 2、檢驗工作原始記錄不祥丟失或損壞的每發現一次罰款10元。 3、標準執行不嚴導致檢驗結果失誤有每次罰款100元。 4、經檢驗不合格的產品質檢32、人員未及時通過庫房管理人員未及時報告經理、廠長每次罰款20元。 第二節 生產管理人員的考核辦法 2、設備維護、保養好全年內設備完好率達100,給予生產車間年度設備完好獎金100元至300元。 3、設備管理人員未按規定時間校驗計量器具而導致企業或顧客利益受損的每次罰款100元。 4、生產車間衛生狀況保持良好垃圾及庫棄物品及時清理29 衛生檢查連續合格的給生產車間頒發年度衛生獎100元。 5、生產車間衛生差物料、器具亂放未歸位的給生產管理員罰款10元。 6、違反生產操作規程者扣款10元。 7、不按標準進行生產導致產品不合格的扣罰當月獎金及50,工資。 8、生產場地嚴禁吸煙。違規者:第一次發現罰款533、0元第二次發現罰款100元,第三次發現扣罰當月獎金。 9、下班后檢查門窗及電源是否關閉若沒關者對責任人罰款10元。 10、無特殊原因而不能完成生產者給予責任人扣罰100元。 第三節 庫房管理員考核辦法 1、在庫房內吸煙者給予50元罰款。 2、進、出臺帳無差錯當月獎勵10元。 3、發貨出差錯按每桶5元罰款并承擔因此而產生運送費用。 4、庫房衛生不清潔、防蟲措施不力使庫房衛生不合格的當月罰款10元。 5、庫房內產品堆碼整潔衛生條件良好當月獎勵10元。 6、未做好進、出貨記錄或原始記錄損壞、丟失的。當月罰款10元。 30 7、發貨后產品堆放不整潔破漏桶未及時處理地面的水未及時處理當月罰10元。 8、34、未定期對庫存物品進行盤點并不做好記錄而造成經濟損失的其后果由銷售人員和保管員共同承擔責任并每人罰款10元。 9、下班未關門窗及未斷開電源的每次罰款10元造成一切后果自行承擔。 第四節 采購人員的考核辦法 1、在采購調運過程中節約運輸成本調運完一批采購業務后做到資金貨兩清者給予獎勵10元。 2、采購調運過程中未做好登記導致產品質量及賬目不清者所造成的一切損失由責任人負責。 3、不能在規定的時間內調運完畢包裝材料而影響生產的罰款20元。 4、調運包裝材料使用的車不符合管理規定將包裝材料有毒、有害、有污染的物品混合裝運的罰款100元并承擔給公司帶來的一切損失。 5、采購員未按合同規定盲目采購包裝材料35、的罰款50元并承擔相應的責任。 第五節 銷售人員的考核辦法 31 1、拓寬市場在客戶中信譽良好不斷開拓新客戶同時保持老客戶銷售一年中銷售業績明顯由公司頒發年度獎金。 2、在銷售過程中提出好的建議實現銷售有較大增長由公司給予超出增長部份25,的獎勵。 3、銷售人員應做好售后服務工作對客戶反饋的意見未及時向經理、廠長報告延誤處理時機而造成不良影響的給予100元罰款并承擔此責任。 4、銷售人員未及時處理客戶訂單而導致客戶退貨的其造成的損失由銷售人員承擔并給予100元罰款。 第十三章 生產工藝中關健控制點 控制程序 水源、管道及設備等的維護及清洗消毒,瓶,桶,及其蓋的清洗消毒,殺菌設施的控制和殺菌效果36、的監測,純凈水生產去離子凈化設備控制和凈化程度的監測,瓶,桶,及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環境衛生和潔凈度的控制,包裝瓶,桶,及蓋的質量控制,消毒劑選擇的使用,操作人員的衛生管理等。 第一節 關健控制點操作辦法 1、水源:符合國家生活飲用水標準的水才能作為純凈水的加工水源。 2、管道:在每生產一批純凈水前必須用消毒水循環消毒后再進行生產。 32 3、瓶(桶)及蓋的清洗消毒:按本質量管理制度中第11頁第二章中第二節第3條規定進行清洗消毒。 4、對殺菌設施去離子凈化灌裝封蓋后純凈水必須達到衛生指標的程度如達不到就逐檢查各個環節直到達到衛生指標止。 5、生產人員個人衛生嚴格按照質量管理制度中第五章衛生37、管理制度管理執行。 6、包裝材料采購質量控制:其質量控制按第23頁第七章包裝采購驗收制度進行嚴格管理執行。 7、 消毒劑的選擇使用:其選用自制的二氧化氯消毒液及市場銷售合格的“84”消毒液。 第二節 xx純凈水廠產品召回管理規定 為加強產品質量監督管理維護廣大消費者合法權益根據食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則,試行,結合本公司實際。特制定以下召回辦法。 一、 食品生產加工企業生產銷售的食品有嚴重產品質量問題并已出廠銷售的應予以召回。 二、 嚴重產品質量問題是指企業生產的食品有: ,一, 強制性標準規定的微生物、重金屬、食品添加劑有毒有害等重點指標超標, ,二, 喪失食品使用用途 33 38、,三, 存在其它違法法律規定的危害人身健康安全的質量問題, ,四, 對已銷售出廠的不合格產品,主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產品,一經發現由銷售人員負責立即予以收收回, 三、企業發行其生產的食品存在質量安全問題的應當積極采取措施主動召回已出廠銷售的問題食品。并按上述規定進行處理。由此給客戶造成的損失由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協商處理可采用調換賠償等處理方法盡量滿足客戶的正當要求。 四、企業主動召回質量安全問題嚴重的問題食品應當制定召回計劃并以書面形式向當地質監部門報告。 五、本制度自下發之日起施行。 第三節 進貨查驗記錄制度 ,一,企業采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品應建立和39、保存進貨查驗記錄向供貨者索取許可證復印件,指按照相關法律法規規定應當取得許可的,和購進批次產品相適應的合格證明文件并做好相應的進貨登記臺賬記錄, ,二,對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料企業應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗并保存檢驗記錄, ,三,企業采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明, 34 ,四,企業生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種應與進貨查驗記錄內容一致, ,五,企業應建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管、領用出庫等記錄, ,六,企業不應使用回收食品作為食品原料生產加40、工食品。 第四節 出廠檢驗記錄制度 ,一,企業建立和保存出廠產品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄包括查驗產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容, ,二,企業的檢驗人員應具備相應能力, ,三,出廠檢驗項目與產品安全標準及有關規定的項目應保持一致, ,四,企業應具備必備的檢驗設備計量器具應依法檢驗合格或校準相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內, ,五,企業自行進行產品出廠檢驗的應按規定進行實驗室測量比對建立并保存比對記錄, ,六,企業應按規定保存出廠檢驗留存樣品。保存期限不得少于1月。 35 第五節 食品生產41、過程安全管理情況記錄制度 為了確保生產的食品質量安全做到產品質量的可追溯性對生產所用原輔材料、生產過程、關鍵質量控制點進行檢測和記錄特制定本制度。 一、 進貨驗證具體規定按倉儲管理制度、檢驗管理制度執行, 二、 每班開始生產前必須先檢查生產場所衛生狀況、生產設備狀況、并做好相應的記錄, 三、 操作工根據工藝規程和關鍵質量控制點對本工序點指標進行控制并做好相應的記錄, 四、 成品檢驗按檢驗制度執行。 五、 成品出廠必須按質量技術監督及相關部門的要求做好相應的產品銷售臺賬。 第六節 從業人員健康檢查和健康檔案制度 一、 食品從業人員需取得健康證明后方可從事食品生產經營活動每年進行健康檢查, 二、 42、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎活動性肺結核、化膿性或溢出性皮膚病以及其它有礙食品衛生的疾病不得從事直接接觸人口食品的工作, 三、 食品人員工作時不得吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生36 的活動個人的衣服、藥品化妝品等不得存放在食品生產區, 四、 從業人員健康證明由專人報告以備相關部門的檢查。 第七節 食品安全培訓檔案制度 為增強職工的食品安全意識提高職工的食品安全知識水平根據食品安全法、食品安全實施條例的相關規定制定本制度。 一、 根據本單位的實際情況制定確實可行的食品安全知識培訓計劃, 二、 成立食品安全知識培訓結構具體負責食品安全知識培訓工作的實施, 三、 每月組織食品從業人員開展1次以上的食品安全知識集中學習培訓做到有學習培訓記錄食品從業人員有學習筆記并建立好學習培訓檔案, 四、 按時按要求積極組織食品管理人員參以相關部門組織的食品安全知識的培訓, 五、 上述工作必須有記錄。 37