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1、能源有限公司設備缺陷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 規范設備缺陷管理，明確設備缺陷定義、分類、發現、通知、處理（延期）、驗收、消除、統計和考核的全過程管理機制；降低缺陷發生率，提高消缺質量和效率，逐步實現零缺陷目標。二、適用范圍及歸口管理：xx市xx能源有限公司，設備缺陷管理工作由生產各部門共同組織實施，生產部為歸口管理部門，安培部為統計考核歸口部門。三、 管理內容（一）定義1、設備缺陷：指生產設備在運行過程中發生影響安全、經濟運行和環保要求的異常情況。如：泄露、溫度異常升高、振動、卡澀、松動2、斷裂、變形、摩擦、缺油、計算機系統程序異常、偏離運行參數等情況。具有下列情況之一者，稱有缺陷設備。（1）設備零部件損壞、老化、缺少，技術性能不良，以致不能在額定參數下運行或安全構成威脅者；（2）由于外界原因，形成威脅設備安全運行的現象；2、異常現象：異常現象即設備異常運行狀況，指設備運行參數或試驗數據雖未超出規程規定，但已發生較明顯的劣化趨勢，或設備狀態出現異常，需要加強監督運行。設備異常運行狀況一般可分為兩類，設備功能降低型和設備功能喪失型。設備功能降低型：是指設備部分功能喪失，但未造成整體功能喪失，可以繼續使用的缺陷。設備功能喪失型：是指導致設備整體功能喪失不得繼續使用的缺陷。3、隱患：3、隱患是指可能導致不安全情況發生的潛在危險因素。包括設備的不安全狀態、人員的不安全行為及管理制度的缺陷等。4、材料：指消除缺陷所需的物品，如元器件、零配件、備品等。5、統計指標消除缺陷：使有缺陷的設備恢復其功能的工作。消除缺陷率=消除缺陷總數發現缺陷總數100% 。缺陷發生率=當月缺陷總數/上月缺陷總數100%重復發生缺陷：系指在周期內（一般為一個月）同樣缺陷在同一設備上發生的次數。此指標主要考核設備消缺的質量。缺陷重復發生率 =（重復發生缺陷數當月缺陷總數）100%。（二）缺陷分類：1、一般缺陷：即三類缺陷。凡是在設備運行中可以消除的缺陷，或須停止輔助設備運行而對主機出力不受影響，其退出備用消4、除缺陷時間不超出24小時的缺陷。2、危急缺陷：即二類缺陷。主設備參數已超標，但仍可繼續監視運行，需要制定技術方案，臨時停止主設備運行才能消除的設備缺陷；或停止輔助設備運行而影響主機出力才能消除的缺陷，以及雖不影響主機出力，但退出備用消除缺陷時間超出24小時的缺陷。3、重大缺陷：即一類缺陷：即缺陷的技術性很強，需進行較大的設備改進、花費較大資金或需結合機組檢修才能解決的缺陷。或者接危及設備和人身安全，需要立即停止主設備運行進行處理的缺陷。4、文明生產缺陷：不滿足下列情況之一者，稱有文明生產缺陷：（1）各部門所管轄的衛生分擔區（包括倉庫、辦公室值班室樓梯走廊等）應符合防火要求，達到窗明幾凈，各種工5、器具、備品備件、臺帳等定置管理，擺放整齊。地面無痰跡、雜物，墻壁粉刷干凈，無灰網。（2）設備雙重名稱標志清晰、介質流向清楚、齊全，且與實際相符。（3）設備見本色，安全防護措施符合要求，管道保溫良好且規范。電源、儀表、保護控制盤等柜盤內外干凈整潔，溝道、孔洞、蓋板完好，遮欄、欄桿齊全，消防設施完整無缺。電纜溝內無雜物、積水。（4）生產現場照明充足，照明線路、燈具安全可靠，無積灰，布置規范。（5）機組檢修和設備消缺現場做到無油跡、無積水、無積灰，拆下的零部件排放整齊，檢修機具擺放整齊，材料備品堆放整齊。（6）生產廠房外觀整潔，墻面、門窗完好無損，排水設施完好，沒有屋面漏水、地溝堵水的現象。5、七漏6、缺陷：指發生的設備和系統漏油、漏水、漏風、漏粉、漏灰、漏汽、漏煤缺陷。主要分為滲點、一般漏點、嚴重漏點：（1） 密封點有介質滲出的為滲點；（2） 密封點有介質滴漏的為漏點；（3） 下述情況界定為嚴重漏點：A、油每分鐘滴落1滴及以上；B、水每分鐘滴落1滴及以上；轉動機械（輸送介質為水）的盤根每分鐘滴落30滴及以上；C、 蒸汽泄漏成線狀或面狀；D、煤每10分鐘漏出50克及以上；E、灰每10分鐘漏出30克及以上（或泄漏成線狀、面狀）；F、漏風可聽到明顯聲音或手感明顯，（三）設備缺陷管理細則1、缺陷管理的責任分工（1）運行、檢修按各自所負設備管理責任分別承擔設備缺陷的相關責任，共同對設備的安全、穩定、7、經濟運行負責。（2）運行人員必須按運行管理制度的要求巡回檢查設備，根據機組運行情況和檢查情況，并結合儀表分析，及時發現設備缺陷，填寫缺陷通知單，并電話通知檢修人員盡快處理，同時應采取相應的措施，保證其安全運行；重大設備缺陷，應及時向生產各級領導匯報。（3）運行人員應根據工作票管理要求，積極為消除缺陷創造條件；監督設備消缺的及時性；對現場進行驗收，恢復設備系統正常狀態。對達不到驗收標準要求的缺陷有權向主管部門提出考核意見。（4）檢修分場應進行點檢發現設備缺陷。同時主要負責設備的消缺工作，根據運行人員下達的缺陷通知單，及時進行處理，保證消缺的及時性和質量。按規定做好消缺工作的相關驗收工作。（5）檢8、修分場在消缺過程中應積極協調各專業的分工、配合工作，執行工序優先原則；參與消缺的技術方案制定。建立缺陷管理臺賬，總結消缺經驗。（6）檢修分場每月對設備缺陷進行分析，查找缺陷發生的規律和暴露出的問題，提前安排設備檢修，控制設備缺陷的發生。（7）嚴格執行缺陷匯報制：運行分場每天生產會上對前一天發生的重點缺陷進行匯報，檢修分場要對重點缺陷的處理情況進行匯報；運行、檢修各專工每周周五對本周的缺陷進行分析總結，在下周三的生產會上對本專業一周的消缺情況進行總結匯報，并對重大缺陷和未消除缺陷進行匯報。（8）安培部每天早會通報分別超出24小時、48小時、72小時仍未處理消除的缺陷，并通報考核情況。（9）對于不9、能及時消除，且對機組安全穩定運行造成隱患的缺陷，運行分場制定出有效的預防措施，防止缺陷擴大化（10）月底檢修分場各專業對每月的消缺率進行統計分析，消缺率低于95%的專業，要在每月初生產例會上做出具體分析匯報。（11）生產部負責日常設備管理，組織、指導設備消缺。組織備品備件。（12）后勤部負責備品備件的采購，不應因備品備件采購拖延影響設備消缺。2、缺陷的處理程序（1) 運行巡檢發現缺陷或檢修點檢發現缺陷。（2）運行人員發現缺陷后，由缺陷發現人填寫缺陷通知單或者電話通知檢修人員。缺陷通知單應記錄清楚缺陷設備名稱、現象描述、發現時間、發現人、通知檢修時間、通知人、被通知人。（3）檢修人員根據缺陷單及10、時進行設備缺陷的消除。如對運行人員發出缺陷單存在異議，應及時與運行人員溝通，根據實際情況作出作廢、維持不變或改變缺陷性質的處理。或者要求生產部鑒定。（4）辦理消缺手續，運行布置安全措施。（5）消缺工作完成后經運行人員驗收合格，終結工作票。完成缺陷消除。（6）如遇緊急情況，檢修人員必須直接進行搶修。檢修各專業人員對于運行人員口頭通知的緊急缺陷應立即安排處理，缺陷消除后、補充缺陷單，并消除。（7）檢修分場在缺陷管理臺帳記錄消缺內容；檢修分場建立缺陷分析臺帳，并認真記錄。（8）對于涉及多專業或重要缺陷，檢修分場要組織有關專業制定施工方案和安全措施進行設備缺陷消除。（9）運行分場在缺陷管理臺帳記錄缺陷11、內容；運行分場建立缺陷分析臺帳，并認真記錄。3、缺陷單填寫要求（1）運行人員、在缺陷單填寫設備缺陷時，設備名稱應符合系統圖名稱并使用雙重編號，不得籠統、模糊；也不要填成零部件名稱；（2）口頭通知的缺陷或者檢修發現的缺陷，消除后也要及時補填缺陷單，便于全面分析缺陷。（3）缺陷錄入時必須使用規范用語，禁止使用口頭語。4、設備缺陷消除要求（1）檢修分場的缺陷管理人員每天早8:00,17:00應查閱生產現場缺陷單，并對照各班組的消缺情況，督促、安排消除缺陷和正確注消缺陷單，努力提高缺陷消除和管理水平，使缺陷發生數量逐月下降。（2）對于三類缺陷，要求在發現缺陷或接到缺陷通知后6小時內消除，因客觀原因無法12、按時處理的缺陷，（如無備件等）不能及時消除時，須經生產部批準，并報安培部可以延期消除的，應加強對缺陷部位加強監視和采取臨時措施防止缺陷擴大化。（3）對于二類缺陷，運行人員發現后立即匯報值長，值長根據匯報制度，匯報各級領導，并采取必要措施。檢修分場接到缺陷通知后，立即組織緊急消缺，不得中止、延誤，直至缺陷消除。如需延期消除，必須制定詳細的設備運行預案和消缺方案，經點生產部、安培部批準后方可延期；如影響機組安全穩定運行或影響機組出力的缺陷，必須制定詳細的設備運行預案和消缺方案，經生產部、安培部審批并報總工程師批準后方可延期，專工要對該缺陷進行跟蹤，密切關注缺陷的發展趨勢。（4）對于需待停機消除的缺13、陷和一類缺陷，應根據缺陷情況，由生產部牽頭，組織運行分場、檢修分場討論制定處理方案和防范預案，經總工程師批準后，做好檢修各項準備，遇有停機或機組檢修機會立即消除。（5）因缺陷直接導致停機停爐的，計入檢修安全記錄。并由安培部監督檢修落實考核到個人。（6）檢修分場主要負責人、各專業專工每日要了解本專業缺陷消除情況，經常深入現場，對三類缺陷、設備頻發缺陷給予關注和技術上的支持。（7）運行分場專工每日對缺陷進行分析，重要缺陷匯報到部門和領導。（8）生產部專工、運行分場各專業工程師每日要了解本專業缺陷情況，經常深入現場，對設備重大缺陷的消除給予技術上的支持，必要時提出技術措施（方案）和運行配合措施。5、14、設備消缺驗收（1）缺陷由運行專工以上人員驗收。 （2）消缺完成應馬上通知運行人員驗收，夜間由運行分場值班人員驗收。（3）設備缺陷處理結果的驗收實行分級驗收的原則，一、二類缺陷由生產部、檢修分場、運行分場在處理現場進行三級驗收，經驗收合格后方可結束工作。（4）三類缺陷由運行分場專工進行一級驗收即可，必要時由部門負責人進行二級驗收。（5）安培部抽查缺陷發現、填報、消除、驗收、分析情況。（6）所有設備缺陷處理先由當班值長對其有效性進行初步鑒定（處理合格或不合格），進而分場驗收。如仍有爭議最終由生產部和安培部進行鑒定，當鑒定不合格時，由責任部門組織人員重新進行處理。6、設備缺陷統計分析及要求（1）安培15、部每月要對全廠缺陷消除情況進行分析和總結，通報消缺情況和消缺質量及考核情況。（2）生產部每月要對全廠缺陷消除情況進行分析和總結，安排下一步消缺重點，確定設備檢修方向。（3）檢修分場每月28日前組織召開專業缺陷分析會，對各專業缺陷的發生數量、消除情況、發生規律、缺陷類型、設備頻發缺陷、重復缺陷等進行分析，制定技術措施和消缺要求，將書面分析報告報安培部、生產部和總工程師，并建立缺陷分析臺帳（臺帳內容除以上內容外還包括：缺陷內容，缺陷產生的原因分析，缺陷對設備可能造成的危害，解決的具體方法，分析哪些設備還可能發生同類缺陷及采取的對策等）。（4）檢修分場每周五對本周缺陷消除的及時性、準確性、消缺質量和16、水平進行分析、總結，提出消除要求，并報生產部、安培部。（5）運行分場各專業專工每月參加生產部組織的缺陷分析會，對設備重大缺陷的消除提出運行配合措施，對消缺過程采取措施的合理性進行判斷、分析。（6）對于需待停機消除的缺陷和一類缺陷，生產部和檢修分場相關專業專工進行分析和討論，分析清楚此缺陷發生的原因、對設備可能造成的危害、解決的具體方法、哪些設備還可能發生上述缺陷，對不能消除的缺陷采取的對策等。（7）運行分場匯總每月影響負荷設備異常統計報表，于下月5日前定期報表于安培部備案。四、設備缺陷考核辦法1、缺陷管理考核的目的是為了規范運行、檢修人員設備缺陷管理工作，確保及時準確發現和消除設備缺陷，加強缺17、陷分析和缺陷管理，提高設備健康水平。2、對運行分場的考核（1）運行人員對發現缺陷和填寫缺陷單的及時性、正確性、準確性負責。發生因缺陷填寫不符合要求，填寫混亂，影響缺陷分析和造成缺陷不明確的，扣罰責任人20元/次。當值沒有發現的可能造成停機、機組降出力或主要輔助設備失去備用的缺陷，對責任人扣罰100元/次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（2）運行人員必須及時辦理檢修人員提出的消缺檢修工作票，辦票時間最長不可超過1小時，每超過半小時，扣罰責任人50元。因運行人員采取措施不力和不及時，造成缺陷擴大和消缺延誤，扣罰責任人200元/次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（18、3）設備缺陷消除后，運行專業專工、運行人員必須到現場驗收，確認缺陷確實消除且達到文明生產要求，方可簽字注銷缺陷單，否則扣罰責任人100元/次。（4）對于運行人員未及時消除缺陷，未交代未消原因，造成缺陷超時的，扣罰責任人50元/條。（5）運行人員每發現一條一般缺陷獎勵2元。發現二類缺陷獎勵5元。同一缺陷運行班組重復填報只對第一填報人獎勵，十日內重復填報者考核10元。十日后可以再次填報。3、對檢修分場的考核（1）檢修人員對缺陷消除的正確性、及時性負責，應及時檢查設備、發現缺陷、查閱缺陷單，并安排、組織消除缺陷。當天沒有發現的可能造成停機、機組降出力或主要輔助設備失去備用的缺陷，對設備責任人扣罰2019、0元/次；無故延誤缺陷消除造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（2）缺陷消除完，檢修班組未及時將缺陷單注銷，按時間超限考核。（3）每天8：00-20:00時段內填錄的缺陷要求在6個小時內消除，20:00-8:00時段內填錄的缺陷要求在次日中午13:00消除。（4）消缺時間超限，三類缺陷未按規定時間處理將以20元/天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷，（如無備件等）不能及時消除時，須經生產部、安培部批準可以延期消除的，進行一次性考核30元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。二類缺陷未按規定時間處理將以50元/天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷經批準后，進行一次性考核10020、元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。一類缺陷未按規定時間處理將以100元/天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷經批準后，進行一次性考核200元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。影響負荷的缺陷按負荷值金額確定考核金額。（5）錯過處理機會未處理的一類缺陷每例考核檢修分場500元，考核生產部200元。二類缺陷每例考核檢修分場300元，考核生產部100元。三類缺陷每例考核檢修分場200元，考核生產部50元。（6）經總工批準延期處理的缺陷不予考核。（7）因備件材料短缺，半月內未報計劃考核檢修100元/例。一月內未報計劃考核檢修200元/例。計劃被公司否決不予考核，（8）檢修巡檢發現的缺陷不考21、核檢修，安培部發現的缺陷運行、檢修各考核50元，安培部發現缺陷一周內未計入缺陷通知單，考核運行、檢修、生產部各50元。（9）未按時完成分析及報表每次考核責任單位100元。（10）消缺責任單位接到運行缺陷通知后，應立即組織力量連續搶修，要求消缺人員20分鐘（夜間30分鐘）內趕到現場，每晚10分鐘扣罰責任人50元。（11）消除缺陷前后必須與運行人員聯系，辦理工作票或必要手續，否則扣罰責任人100元/次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（12）涉及到多個專業的缺陷，檢修分場接到缺陷通知后必須同時到現場積極消缺，不及時到現場的扣罰責任人200元/次，相互扯皮的，按分工確定責任單位后，扣22、罰責任人200/次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（13）對機組檢修、臨修中排定的消缺項目，相關檢修專業必須按時完成，不能丟項、甩項，若因特殊原因不能完成，必須出具相應的說明材料（批準的項目變更單），對于沒有得到批準而未完成的缺陷項目，按丟項算，每項扣罰500元。（14）臨修（壓火恢復）后一星期內、檢修后（檢修時間18天以上）一個月內出現質量問題，需要返工處理的缺陷，每項扣罰責任單位1000元；（15）因人員操作不當造成設備缺陷的，對責任者每項扣罰200元；造成嚴重影響設備安全運行的缺陷者，另行嚴肅處理。（16）缺陷記錄不全或丟失，每項扣罰100-200元；消缺提交資料數據有23、虛假、偽造的，每項（本）扣200元、（17）安培部對各專業的月缺陷消除率進行考核，月缺陷消除率低于98%時，每低1個百分點，扣罰300元。（18）因后勤部備品備件采購拖延影響設備消缺，自公司批準計劃之日起30日內不予考核，超出30日每次考核后勤部200元。（19）安培部抽查缺陷驗收情況，發現未實際處理驗收的對運行檢修同時各考核200元，發現檢修質量差的根據情況批評或考核100元處罰，同時責令重新處理驗收。4、對各缺陷管理部門的考核（1）運行分場每周進行缺陷統計、分類和存檔，對統計的正確性、及時性負責，每發生一次錯誤扣罰100元；運行值對消缺過程制定和采取措施的完整性及其正確性負責，每發生一次失24、誤，扣罰運行值100元。（2）生產部對設備分工制度負責，對由于設備分工不清延誤缺陷處理的，扣罰100元/次；檢修分場負責編制設備缺陷分析，對月度缺陷分析的及時性、正確性負責，每發生一次不及時、不正確的，扣罰100元；安培部對檢修分場的缺陷消除及時性和生產部設備管理進行考核，考核不及時，扣罰安培部50-100元/次。（3）重大缺陷消除過程的安全措施應告知安培部核對措施正確性，安培部組織對由于設備缺陷原因造成的一類障礙及以上事故進行分析；每發生一次考核、分析不及時扣罰安培部200元。5、獎勵（1）對于及時發現和及時消除重大缺陷，制定重要措施，避免機組發生事故或經濟效益明顯的單位或個人，公司將給予525、00-10000元的獎勵。（2）在月度缺陷管理中, 設備檢修分場嚴格監督、認真落實，檢修、維護班組積極主動、及時正確地進行消缺，在月度內二、三類缺陷消缺率達100獎勵檢修分場15002000元。（3）在月度缺陷管理中，運行分場嚴格監督，運行巡回人員認真負責，未發生由于監視和巡回檢查不到位而引起設備障礙擴大、設備損壞或被迫停運的，獎勵運行分場5001000元。（4）在月度缺陷管理中，生產部認真組織，嚴格監督把關，達到二、三類缺陷消缺率100，獎勵生產部300500元。（5）在月度缺陷管理中，安培部嚴格監督，達到二、三類缺陷消缺率100，獎勵安培部300500元。（6）對于發現一、二類缺陷后及時采26、取有效措施，及時提出一、二類缺陷的可行的處理方案，對于經實施取得良好效果避免事故發生或設備損壞，以及在缺陷處理過程中表現突出的集體或個人獎勵2001000元。表二 設備缺陷延期申請單缺 陷 情 況缺陷發現時間： 年 月 日現象描述：延期原因：目前所采取的措施：消缺計劃1、計劃消缺時間：2、消缺方案：延 期 審 批 情 況安全生產部意見：檢修部意見：班組意見：申請人： 申請時間：設備缺陷月度匯總表（ 年 月）本月缺陷統計缺陷總數已消缺未消除缺陷同意延期消缺率全廠一類二類三類一般電氣機械月缺陷總結：延期缺陷統計1.本月延期缺陷：2.歷史延期缺陷：考核意見未及時受理未及時處理缺陷重復發生統計： 審核： 統計時間： 年 月 日