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1、技術公司物資、設備到貨驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了保證采購的物資、材料、設備及備品配件的質量，規范物資驗收程序，加強物資質量管理體系，進一步明確各單位的職責和權限，確保公司各項到貨物資的及時驗收，特制訂本制度。第二條 本制度規定了物資驗收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。第三條 本制度適用于公司的物資驗收管理工作。第二章 管理內容第四條 物資驗收的目的及遵循的原則通過加強對物資驗收過程的管理，采用科學合理的驗收方法，在驗收環節中縮短驗收時間，保證物資及時入庫，為安全生2、產提供質量可靠的備品配件、材料、設備等各項物資。物資驗收應遵循憑訂單和發貨清單實物驗收、保證質量的原則。第五條 物資驗收的組織方式（一） 物資供應部負責到貨物資的驗收組織工作。（二） 所有采購物資都要經過物資供應部組織驗收后方可辦理入庫手續。驗收成員由物資供應部、計劃單位、生產管理部、質量保證部和供應商組成。負責物資驗收及取樣、過磅、檢驗等工作。第六條 物資驗收的職責劃分（一） 物資供應部職責1.負責物資驗收的組織協調工作；2.負責到貨物資數量的驗收工作；3.負責到貨物資資料的清點、確認、移交工作；4.負責不合格物資的處理工作。（二） 采購計劃單位職責1.負責物資質量方面（包括外觀、外形尺寸、3、內在質量等）的驗收工作；2.負責審查采購物資的名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家、品牌是否按采購計劃執行。（三） 生產管理部職責負責重要物資（金額較大或對生產有重要影響）到貨的質量驗收工作。（四） 質量保證部職責1.對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗或檢驗報告；2.對需要稱重的物資進行過磅計量并出具磅單。（五） 供應商職責1.負責驗收物資的名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家、品牌是否按合同供貨；2.負責物資質量方面（包括外觀、外形尺寸、內在質量等）的驗收工作；3.負責到貨物資資料的清點、確認工作；4.負責對驗收不合格物資的退貨、換貨工作。第七條 物資驗收的流程（一） 物資到廠后4、采購員首先向保管員提供物資到貨驗收單，保管員根據物資到貨驗收單以及供應商提供的到貨物資清單清點物資并把物資放置在倉庫待檢區待檢，保管員收到物資后應在物資到貨臺賬上進行登記；（二） 物資到廠后采購員應在第一時間通知計劃人員進行驗收，采購員應說明到貨物資的名稱、存放地點和所負責的保管員；（三）計劃人員本人或指定本專業技術人員在1小時內到庫房進行貨物驗收工作；（四）對驗收合格的物資，驗收成員應簽字確認并簽署明確的驗收意見。對驗收不合格的物資驗收人員應寫清存在的問題以及處理意見；（五）需質量保證部化驗和檢驗的物資，質量保證部應取樣化驗并提供化驗和檢驗報告；（六）對驗收合格的物資計劃單位人員應及時在ER5、P系統中進行接收；（七）對驗收合格ERP系統中接收后的物資，保管員必須在4小時內辦理完入庫手續。第八條 物資驗收的基本要求（一） 各驗收人員應嚴格按照合同及技術協議的規定進行驗收，對于無檢測手段的物資由驗收人員進行外觀驗收，檢查合格證、銘牌、使用說明書等相關資料；（二） 物資的驗收，關系到公司財產的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責任心、嚴格按制度、規定、標準和手續認真進行檢驗，并對所驗物資負全部責任；（三） 對到貨物資的名稱、規格型號、數量、質量的驗收，必須做到準確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當時的實際情況并真實、準確地加以記錄；（四） 各驗收人員要按照有關規定及時完6、成驗收工作、提出驗收結果，以保證物資盡快入庫、及時供應；（五） 驗收物資時，若出現下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗收入庫。1.“三無”產品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；2.物資出現破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術性能等情況； 3.分析化驗報告不合格，不符合合同和技術協議的要求；4.達不到產品質量標準或技術與安全性能要求；5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；6.與訂單所要求的產品品牌或產地不符；7.物資實物與生產許可證或質量保證書或產品合格證等不符；8.尺寸或重量等與訂單要求不符；9.其他不符合訂單要求的情形。第九條 物資驗收的注意事項（一） 凡需分析化驗的物7、資（包括酸、堿、油類、樹脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應部負責向供應商索要出廠檢驗單并填寫化驗通知單，由質量保證部到庫房取樣化驗并出具質量檢驗報告單；（二） 需過磅確定重量的物資,由物資供應部負責全程跟蹤過磅，并將過磅單作為重量驗收的依據；（三） 一般物資驗收應遵照逐批逐件清點數量、檢驗質量的原則進行，大宗物資可采取抽驗方式檢驗且檢驗率不低于10%；（四） 物資供應部保管員和驗收人員要嚴格按照制度執行，認真做到“二核對”即：（1）核對物資名稱、規格型號、數量、品牌、材質、生產廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數量和圖紙等技術資料）相符；（2）核對單據憑證、資料是否齊全，填寫有無差錯；（8、五） 物資供應部保管員嚴格執行“五不收”即：（1）單據憑證與實物不符者不收；（2）質量不符標準者不收；（3）破損數量超過控制規定者不收；（4）單據憑證不齊全者不收；（5）無計劃采購未經領導批準不收；（六） 物資供應部保管員應嚴格遵守“五堅持”。1.材料驗收以“實事求是”為準則。驗收必須親自到現場開箱打包堅持親自過目親自驗收；2.堅持做好驗收磅單記錄和量方記錄（原始記錄按月裝訂由保管員負責管理存檔以備核查）；3.存放：堅持科學分類，做到“四號定位”，“五、十擺放”；4.堅持驗收入庫及時不拖拉，驗收完畢做好臺賬記錄；5.堅持當日制單，當日入賬，日清月結。（七） 物資驗收發現數量問題，或品種規格不相9、符、產品質量不合格、有破損殘缺及有關憑證不符合要求的物資要單獨登記，放待驗區妥善保管，及時匯報領導，并積極聯系解決（進行退貨或換貨處理，在未處理問題之前不得發放）；（八） 驗收后取得的有關技術資料、化驗報告、質量證明書、合格證、設備說明書等資料由倉庫保管員保管，定期移交公司檔案室；（九） 凡到貨物資，必須經過驗收合格后方可入庫，物資供應部倉庫任何人員不得直接辦理入庫手續；（十） 對于必須試用才能實施檢驗者，由計劃單位與采購員和供貨廠家說明后，在“物資到貨驗收單”中注明預計完成日期。第十條 物資驗收的內容設備、備件驗收1.設備、備件到貨后檢查外包裝有無損壞，若屬裸露設備（構件）則要檢查其刮碰等傷10、痕及油跡、雨水浸蝕等損傷情況；2.開箱前逐件檢查到貨件數和名稱是否與合同相符，并作好清點記錄；3.設備技術資料（圖紙、使用與保養說明書和備件目錄等）、隨機配件、專用工具是否與合同內容相符；4.開箱檢查，核對實物與合同數量是否相等，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。若發現有殘損現象則應保持原狀，進行拍照或錄像；5.核對到貨物資與采購計劃、合同（協議）規定的設備名稱、型號、規格、品牌要求、生產廠家是否相符。（一） 閥門的驗收1.閥門的型號、材質、數量是否與采購計劃、送貨清單一致；2.閥門必須具有出廠合格證和制造廠的銘牌，銘牌上應標明公稱壓力、公稱直徑、工作溫度和工作介質等內容；3.閥11、門解體檢查后，質量應符合下列要求：（1）閥座與閥體結合牢固；（2）閥蓋與閥體的配合良好；（3）閥桿與閥芯的聯接靈活、可靠；（4）閥桿無彎曲、銹蝕，閥桿與填料壓蓋應配合合適，螺紋無缺陷；（5）墊片、填料、螺栓等材質正確、數量齊全、無缺陷。（二） 軸承的驗收1.軸承的型號、數量、品牌是否與采購計劃、送貨清單一致；2.軸承包裝應標識清楚、完整，內包裝應完好、無破損；3.軸承外觀應無燒傷、銹蝕、碰傷、粗磨痕、毛刺等缺陷；4.軸承滾動體表面應無斑點、裂紋和剝皮現象，保持架應不松散、無破損、未磨穿，與滾動體間隙不過大；5.對軸承與裝配有關的尺寸精度、軸承游隙等項目進行檢查并做好記錄。（三） 潤滑油的驗收112、.潤滑油要求資料齊全，包括產品合格證、出廠檢驗報告，原裝油桶上有明顯的廠家標志和牌號，不齊全的不得驗收；產品合格證必須有相應的執行標準，且合格證必須有生產單位檢驗章；2.對潤滑油包裝、外觀質量、數量、體積、色澤、牌號等要仔細檢查核對并確認。特別要注意生產日期，必須為新的或近期產品，必須在質保期內。包裝應完好，出油口防水密封不允許有破損；3.新進潤滑油須經質量保證部進行取樣，化驗合格后方可驗收入庫，化驗不合格的潤滑油須及時退貨；存放日期超過6個月的潤滑油在出庫時也應進行化驗，化驗不合格的潤滑油不允許出庫。第十一條 驗收不合格物資的處理辦法驗收不合格的物資應立即與供應商交涉并辦理退貨。驗收不合格且13、難以立即退貨而需要暫時放置的物資，驗收人員應將不合格品與其他物品分開放置，同時建立不合格品記錄并注明不合格原因，然后通知采購員進行處理或等待退貨。采購員接到關于驗收不合格品的信息后，應及時聯系供應商進行處理。如供應商對驗收結論持有異議時，在維護公司正當利益的前提下，應本著科學的態度和實事求是的原則通過溝通與協商進行解決。驗收不合格的物資，不得辦理入庫，不得辦理支付，不得擅自使用或發放。凡屬個人故意行為或責任心不強等原因造成不合格品入庫、支付、使用或發放時，必須追究有關人員的責任。物資供應部保管員應對驗收不合格品記錄并進行整理、統計與分析。第三章 附 則第十二條 本制度由物資供應部負責解釋。第十14、三條 本制度自發布之日起執行。附件：1.物資驗收工作流程2.物資到貨驗收單3.物資到貨臺賬附件1附件2驗收編號： 物資到貨驗收單合同名稱： 合同編號： 合同金額： ERP 訂單號： 驗收日期：序號物資名稱規格型號單位合同數量驗收數量單價總價供貨商生產廠家計劃人員備注合格證有 份無檢驗報告有 份無圖 紙有 份無說 明 書有 份無質量證明文件有 份無包裝是否完好是 否是否緊急采購計劃是 否資料是否齊全是 否有無銹蝕有 無有無變形有 無外觀有無損壞有 無有無脫漆有 無存在問題描述處理意見處理結果簽字采購員計劃部門供貨商接收人保管員附件3物資到貨臺賬序號到貨時間驗收時間物資名稱規格型號單位合同數量驗收數量單價金額采購類型合同名稱訂單號出入庫情況生產廠家計劃部門計劃人采購員保管員