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1、集團公司設備監督及使用維護、保費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設備監督管理辦法第一章 總則第二章 設備監督管理組織機構與職責第三章 設備前期管理第四章 設備使用與維護管理第五章 設備報廢管理第六章 設備事故管理第七章 設備檔案管理第八章 附則第一章 總則第一條 為健全集團設備管理制度,確保設備管理規范化，保證設備在其生命周期內安全運行，降低設備故障率，根據中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國特種設備安全法等設備管理法律法規，結合集團實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團所屬各單位生產經營中的2、設備監督管理。第三條 設備監督管理應堅持安全第一、預防為主，節能降耗、保護環境，制造和使用相結合，維護和計劃檢修相結合，修理改造和更新相結合，技術管理和經濟管理相結合。第二章 設備監督管理組織機構與職責第四條 組織機構（一）集團安全生產委員會（以下簡稱“安委會”）下設設備監管處，是集團設備監督管理部門。（二）各單位設備管理部門（機動處、生產安全處、動能處、生產技術部等）是本單位設備管理主管部門。第五條 職責（一）集團設備監管處職責。1.負責依照國家法規和集團實際情況建立健全集團的設備管理辦法，監督各單位設備管理制度建設。2.負責監督各單位設備管理，不斷推動各單位設備管理水平提升。3.負責依照設3、備監督管理辦法對設備事故進行調查處理。4.受理設備事故的投訴和舉報。（二）集團各單位設備管理部門職責。1.依照國家法律法規和集團設備監督管理辦法建立健全本單位的設備管理制度。2.負責本單位設備管理及改進，保證設備安全運行。3.負責每月10號前向集團安委會設備監管處上報設備運行情況匯總表（見附件一）和設備專項檢查表（見附件二）。第三章 設備前期管理第六條 設備需求單位向集團物資裝備部提出設備需求計劃，應清楚描述購置原因和內容。第七條 物資裝備部應組織人員對設備需求計劃進行論證。論證后由物資裝備部和設備需求單位簽字生效并分別保存。第八條 物資裝備部負責向招標辦公室提出招標需求，由招標辦公室依照xx4、xx物資招標管理辦法和xxxx物資招標采購操作規范等規定進行招標。第九條 物資裝備部在設備采購時應按照xxxx供應商管理辦法、xxxx物資采購管理辦法和xxxx物資招標采購操作規范等規定組織采購，確保所采購設備滿足使用單位要求。第十條 物資裝備部應按以下要求與供應商簽訂設備購買合同。（一）必須遵守中華人民共和國合同法、xxxx合同管理辦法等規定。（二）明確描述采購內容、供貨周期、運輸責任、安裝調試、售后服務、質量保證等內容。（三）物資裝備部設備采購處負責依照購買合同跟蹤設備生產質量和交貨期。第十一條 物資裝備部和各單位應加強設備到貨驗收管理。（一）明確設備驗收流程和人員責任。（二）應對供貨內容5、外觀、隨機資料等進行驗收，驗收完畢必須填寫驗收單。（三）設備驗收中出現問題必須及時協調處理。第十二條 設備安裝（一）應對設備安裝進行監管，保證設備安裝按照技術規范和說明書要求進行。（二）安裝應由相應資質的單位進行。（三）加強設備安裝驗收管理，制定流程，明確責任。（四）造成設備損壞的，安裝單位必須承擔相應責任。第十三條 設備調試（一）調試操作應取得使用單位或監理單位認可后才能進行調試，調試單位必須做好調試記錄。（二）調試應堅持“先單機再聯機，先空載再負載”的原則，特殊情況下應確保開機方案安全可靠。（三）調試中形成的技術資料由使用單位整理后保存。第四章 設備使用與維護管理第十四條 各單位應建立健6、全設備管理制度和操作、檢修規程。（一）設備管理部門負責建立健全設備管理制度，由總經理批準實施。主要包括：1.設備安全責任制度。2.設備保養制度。3.設備巡檢制度。4.設備潤滑制度。5.設備包機責任制度。6.設備培訓制度。7.設備檢修制度。8.設備檢查、測試制度。9.交接班制度。10.操作證制度。11.計量器具管理制度。12.電氣設備管理制度。13.特種設備管理制度。（二）設備管理部門負責組織制定設備的操作規程、檢修規程，并監督執行。第十五條 各單位必須進行設備技能培訓，杜絕不培訓或培訓不合格上崗現象。（一）一般崗位的操作、檢修人員必須經培訓并考試合格后才能上崗。（二）特種設備操作、特種作業崗位7、人員必須取得相應資質并持證上崗。（三）有下列情形之一的必須對崗位人員進行培訓，培訓合格后才能上崗:1.新員工入職。2.人員換崗。3.設備改造。4.工藝變更。5.新設備、新材料、新工藝、新技術投入使用。第十六條 設備操作、維護人員必須嚴格按照設備操作規程和檢修規程進行作業，杜絕“三違”現象的發生。第十七條 各單位設備管理部門必須建立設備臺賬并負責管理。（一）設備臺賬內容主要包括：固定資產編號、名稱、數量、型號、投入使用時間、安裝位置、位號、類型。（二）特種設備在臺賬中應著重標示，并注明設備的注冊時間和檢驗信息。（三）現場設備必須在顯著位置標示設備型號、固定資產編號、名稱、投入使用時間等設備臺賬基8、本信息。（四）設備臺賬必須規范、準確，并做到賬卡物三對口。（五）設備臺賬必須及時更新保存。第十八條 各單位應根據設備運行情況及設備技術資料制定重點設備的性能極限清單，防止設備超負荷或異常運行。（一）重點設備（指設備的失效或故障可導致較大的人員傷害、死亡，或造成生產經營中斷，或設備自身的價值較高）巡檢表中應標明相應的性能極限值，便于巡檢人員進行參考。（二）設備性能極限清單由設備管理部門進行管理。第十九條 設備保養必須遵守“計劃保養為主，預測性維修為輔”的原則。（一）各單位應根據設備運行狀況制定保養計劃。1.保養計劃必須經總經理批準，由設備管理、設備檢修、生產運營等部門遵照執行。2.保養計劃的延期9、變動、修改和其它異常情況應及時上報設備管理部門，由設備管理部門確認，并由主管副總經理批準。3.設備保養計劃應及時更新。4.設備管理部門負責保養計劃實施質量的跟蹤，保養計劃完成后必須由設備管理部門負責人簽字確認。（二）各單位必須加強備用設備和暫時停用設備的管理，制定符合設備特點的保養計劃，減小設備停用期間的磨損。1.備用設備應在設備顯著位置標示設備信息。2.各單位應建立備用設備和暫時停用設備的保養計劃，與運行設備同樣維護。（1）同工作位置有在線備用設備的，必須交替運行，防止長時間閑置損壞設備；（2）備用設備的放置場所必須合適，防止放置不當造成損壞。3.備用設備和暫時停用設備常見的磨損有：（1）10、設備軸跨度大發生變形；（2）蓄能設備長時間閑置；（3）設備銹蝕；（4）密封、輸送帶、油管等橡膠制品老化；（5）運動副長時間閑置。（三）各單位應做好設備設施、鋼結構的防腐工作。（四）各單位應對重點設備進行預測性維修。1.設備管理部門應對重點設備運行數據進行匯總，并進行多角度的分析，判斷設備的運行狀況，為預測性維修提供依據。2.預測性維修的其它依據：（1）設備維修歷史；（2）設備性能極限；（3）設備巡檢記錄；（4）先進檢測手段。3.預測性維修方法：（1）油質和磨屑分析法；（2）振動趨勢分析法；（3）溫度趨勢分析法；（4）電流趨勢分析法；（5）失效模式分析法。第二十條 各單位必須對設備進行有效的潤滑11、，堅持“五定”（即定質、定量、定時、定點、定人）原則。（一）設備管理部門負責建立潤滑清單，應包括：設備名稱、潤滑點、周期、潤滑油加注量、潤滑油品牌和牌號等，潤滑清單由本單位主管副總經理簽字后執行。（二）潤滑人員應掌握潤滑知識和潤滑保養要點，并對油質狀況進行辨析。（三）潤滑人員必須做好潤滑記錄。（四）潤滑中發現的問題必須及時上報，設備管理部門接到報告后應立即到現場進行處理。（五）潤滑記錄由設備管理部門保存，期限為3年。（六）新裝設備、改造設備應及時制定潤滑計劃。（七）設備潤滑保養的延期、變更應由設備管理部門批準。（八）各單位應進行油質檢測，加強對重點設備、一次性加注較大油量設備的油質進行監控，發12、現問題及時采取措施。第二十一條 各單位必須加強設備巡檢。（一）設備管理部門應規范設備巡檢點并明確標示。（二）根據設備具體情況，采取有效的檢測手段對溫度、振動、噪聲、外觀狀態（松動、裂紋、卡阻、停止等）、壓差、電流、流速等進行巡檢。（三）巡檢記錄應完整準確。（四）在巡檢中應參照設備性能極限清單，對設備的運行狀況進行檢查，發現問題及時報告上級領導。（五）巡檢記錄應由主管人員檢查簽字。（六）設備管理部門應抽查巡檢記錄并簽字。（七）設備管理部門負責對巡檢情況進行匯總、分析，發現問題及時處理。第二十二條 各單位應根據交接班制度建立設備運行日志、檢修和保養日志。（一）生產運營部門負責建立設備運行日志，應詳13、細記錄設備運行情況。（二）檢修部門負責建立檢修和保養日志，應對設備檢修和保養情況進行記錄，并由部門負責人檢查簽字。（三）設備管理部門應定期對設備運行日志、檢修和保養日志進行跟蹤抽檢，發現問題及時糾正。第二十三條 各單位應制定大修計劃，對設備進行集中檢修和保養。（一）設備管理部門負責編制大修計劃，大修計劃應與生產相協調，詳細描述大修任務、大修人員安排、備品備件和外協服務需求，以保障大修進度和質量，大修計劃依據：1.設備保養計劃。2.預測性維修計劃。3.檢查和測試計劃。4.強制檢測、校驗計劃。5.設備更新計劃。（二）大修前，設備管理部門應組織大修會議，協調部門任務，進行人員分工，明確責任。（三）大14、修中，設備管理部門應進行現場跟蹤，監管大修進度和質量，給予指導和建議。（四）大修后，設備管理部門應組織會議總結大修完成情況、遺留問題，并匯總形成大修報告。第二十四條 設備管理部門應制定設備檢查和測試計劃，提高故障預測能力，降低故障頻率和故障損失。檢查和測試種類通常有：（一）儀表、儀器、計量衡、量具、熱電偶（電阻）、流量計等計量設備的強檢和自檢。（二）設備自身的聯鎖測試。（三）容器管道的壁厚檢查。（四）電氣保護裝置的測試。（五）設備的制動測試。（六）過壓保護裝置的測試。（七）熱成像檢測。（八）動平衡檢測。第二十五條 各單位應實行設備包機到人，強化崗位員工責任。第二十六條 各單位應加強設備故障管理15、，避免出現處理不徹底、故障原因不清楚等現象。（一）故障原因、處理方法、結果和完成人應在檢修和保養日志中記錄。（二）設備故障應進行責任確認。第二十七條 各單位應加強電氣工具、檢測工具和量具的管理。第二十八條 各單位應定期組織設備管理專項檢查。（一）由主管副總經理組織設備管理人員、檢修保養人員、生產運營人員、安全人員進行設備專項檢查。（二）設備專項檢查主要包括：1.設備現場檢查，杜絕設備帶病運行和“跑、冒、滴、漏”現象。2.檢修和保養記錄檢查。3.巡檢記錄檢查。4.交接班記錄檢查。（三）檢查中發現的問題以表格樣式（附件二）匯總，應由指定責任人跟蹤完成。第二十九條 特種設備管理（一）特種設備是指對人16、身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛等。（二）特種設備使用單位應使用取得生產許可并經檢驗合格的特種設備。（三）特種設備使用單位應在特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，向當地特種設備安全監督管理部門辦理使用登記，取得使用登記證書，并在特種設備的顯著位置放置登記標志。（四）特種設備的使用應當具有技術規范規定的安全距離、安全防護措施。（五）特種設備使用單位應當對其使用的特種設備進行經常性維護保養和定期檢查，對特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。（六）特種設備使用單位應按照安全技術17、規范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗機構提出檢驗要求。（七）客運索道、大型游樂設施在每日使用前，使用單位應當進行試運行和例行安全檢查。（八）電梯、客運索道、大型游樂設施使用時，應將安全使用說明、安全注意事項和警示標志置于顯著位置。（九）電梯維護保養應由電梯制造單位或取得中華人民共和國特種設備安全法許可的安裝、改造、修理單位進行。第三十條 電氣設備管理（一）電氣設備主要包括：1.廠區內的變電站、電容補償室、高低壓配電室。2.電氣柜、儀表、變送器、傳感器。3.電氣線路、電纜橋架和電纜溝。4.DCS系統、UPS電源。5.電機。6.電氣工具。（二）設備管理部門應加強高低壓操作管理。高18、低壓操作必須嚴格執行“停送電票”和“工作票”，并明確崗位人員責任，以保證安全。（三）設備管理部門應加強電氣標示管理。電氣操作提示、電氣線路走向符號、電氣危險警示、現場操作牌應在現場合適位置張貼。（四）設備管理部門應加強電氣絕緣和接地管理。1.定期組織人員對電氣線路的絕緣、電氣開關滅弧裝置及電氣柜的完整性進行檢查，對電氣設備的絕緣進行檢測，發現問題及時整改。2.組織人員對電氣線路、配電室、電氣柜的環境進行檢查。3.電氣接地必須規范，定期檢查接地線路的完好性。（五）設備管理部門應對電氣防護用品、驗電工具等進行管理，保證安全可靠。（六）設備管理部門應加強防雷設施管理，防止因雷擊建筑物、構筑物造成人身19、傷亡、設備損壞。1.各單位應確保新建、改建、擴建的建筑物（含構筑物）的防雷設計符合建筑物防雷設計規范。2.防雷設施的設計和施工應由具備相應資質的單位完成。3.防雷檢測應委托有資質的單位進行，檢測頻率不低于國家規定標準。4.需要變動防雷設施時，應有臨時替代方案，并按國家規范恢復。（七）各單位應對智能設備的報警、DCS系統的報警和監控數據進行有效的管理。1.報警和監控數據必須及時存儲，保存時間根據數據的重要程度由設備管理部門確定。2.重點設備的DCS報警應由設備管理部門進行確認，分析報警原因，并在工作日志中記錄。第三十一條 設備改造管理（一）設備改造是指使用單位為改善生產工藝、安全和經濟性能所進行20、的設備相關的改善活動。（二）各單位應對設備改造進行嚴格管理，確保改造在制度約束下向著安全、高效、節能、環保和經濟綜合優化的方向發展，避免出現因設備改造而引發各種問題和事故。（三）應規范設備改造的立項、方案制作、方案評估、批準、實施和備案等環節。1.重點設備的改造應提交集團物資裝備部和工程部進行批準。2.設備改造的實施應依照方案進行，不得出現偏離，若有改動應經再次評估和批準才能進行。3.設備改造完成后應對改造的效果進行評估，評估由主管副總經理組織設備管理部門、檢修部門、安全部門和生產運營部門進行，設備管理部門負責完成評估報告。第三十二條 各單位應規范設備租賃管理，降低費用和租賃環節風險。第三十三21、條 設備調用管理（一）設備調用時，調出單位和調入單位應在調出和調入時對設備的完整性進行評估，出具調用設備清單、評估驗收單、設備維修保養清單等資料，由雙方存檔處理。調入單位和調出單位應充分配合，明確雙方責任。（二）特種設備的調動應向調出和調入地區的特種設備管理部門備案。第三十四條 備品備件和外協服務管理（一）物資采購部門應加強對供應商的管理，選擇具有相應資質、技術能力、資金能力和良好信譽的備品備件和外協服務供應商。（二）備品備件到貨后，由專業人員根據驗收標準進行驗收，合格后才能辦理入庫。（三）各單位應鼓勵備品備件的修舊利廢。（四）各單位應加強外協服務管理。1.外協服務應簽訂服務合同，合同中應明確22、雙方的權利和義務。2.外協服務完成后由主管副總經理組織設備管理部門和生產運營部門進行聯合驗收。第五章 設備報廢管理第三十五條 各單位應規范設備的報廢管理。（一）有強制性報廢標準的設備，應按標準進行報廢。（二）無強制性報廢標準的設備，報廢應綜合考慮設備的技術壽命和經濟壽命，找好報廢最佳點，以最大限度提高設備的使用價值。（三）特種設備存在嚴重事故隱患，無改造修理價值，或者達到安全技術規范規定的其它報廢條件的，應當依法提出報廢申請，采取必要措施消除該特種設備的使用功能，完成報廢工作后向原登記單位辦理使用登記證書注銷手續。第六章 設備事故管理第三十六條 設備事故等級劃分設備事故按直接經濟損失分為5類:23、小設備事故、一般設備事故、較大設備事故、重大設備事故和特大設備事故。（一）小設備事故：一次造成10萬元以下（含10萬元）直接經濟損失的設備事故。（二）一般設備事故：一次造成10萬元以上30萬元以下（含30萬元）直接經濟損失的設備事故。（三）較大設備事故：一次造成30萬元以上60萬元以下（含60萬元）直接經濟損失的設備事故。（四）重大設備事故：一次造成60萬元以上100萬元以下（含100萬元）直接經濟損失的設備事故。（五）特大設備事故：一次造成100萬元以上直接經濟損失的設備事故。第三十七條 設備事故處理（一）設備事故現場處理。1.設備發生事故，現場人員應迅速采取措施制止事故擴大，立即向主管領導24、報告，并迅速組織力量處理。2.設備事故發生后，設備使用部門應做好記錄，必要時應附照片或簡圖，作為檢修、事故分析和工作改進的依據。（二）設備事故報告。1.發生小設備事故和一般設備事故后，事故現場人員應在1小時內報告本單位設備主管部門。2.發生較大、重大及特大設備事故，事故現場人員應在4小時內報告本單位設備主管部門、主管副總經理和總經理，并在8小時內上報集團安委會設備監管處（水泥公司各分子公司、旅游公司各分子公司報集團安委會的同時也應向其上級主管部門報告）。（三）設備事故調查分析。小事故、一般事故的調查處理由事故發生單位主管領導組織進行。較大、重大、特大事故的調查處理應由事故發生單位配合集團安委會25、進行。第三十八條 設備事故處罰（一）設備發生小事故、一般事故、較大事故，視損失金額扣總經理、主管副總經理100020000元，扣直接責任人50010000元。（二）設備發生重大事故扣總經理、主管副總經理2000050000元，扣直接責任人1000020000元。（三）設備發生特大設備事故扣總經理、主管副總經理50000以上1年年薪以下金額并給予撤職處理，扣直接責任人20000元并給予開除處理。第七章 設備檔案管理第三十九條 各單位應加強設備檔案管理，將設備檔案管理納入設備管理工作中。（一）設備檔案主要包括：1.設備相關竣工資料。2.設備質量檢驗文件、合格證、說明書、裝箱單等前期資料。3.安裝基26、礎圖及土建圖、安裝調試報告等安裝調試資料。4.設備的保養計劃、大修計劃、故障調查報告、巡檢記錄、檢修日志、潤滑日志等維保計劃和記錄。5.特種設備的注冊資料、強檢資料。6.設備改造資料。7.設備事故調查報告。（二）設備檔案收集、分類和整理。1.設備管理部門負責設備檔案資料的收集、分類和整理。2.設備檔案的保存應堅持分級、分類、編號、分機、集中和建冊等原則。（1）根據重要程度將設備檔案分級，同一級別設備檔案必須集中放置；（2）設備資料應統一編號并制定目錄冊；（3）電子數據資料應在多個存儲器上存儲。（4）使用頻率較高的檔案必須有備份。（三）設備檔案借閱。1.設備管理部門應規范設備檔案借閱流程，明確檔案管理員和借閱人員責任，明確不同級別設備檔案借閱的批準手續。3.借閱人負責檔案的暫時保存，不得擅自將檔案轉交他人。4.借閱應登記。（四）設備檔案的銷毀。設備管理部門應加強設備檔案的銷毀管理，明確設備檔案銷毀批準手續。第八章 附 則第四十條 本辦法解釋權歸集團安委會。第四十一條 本辦法自下發之日起施行。