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1、工程建設企業計算機網絡及系統、設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX工程有限責任公司計算機管理制度第一條總則1.1 為加強公司計算機設備和網絡的安全防護及維護管理工作，確保計算機網絡設施有效、安全使用，提高計算機系統的工作效率, 促進計算機技術的應用和發展。依據中華人民共和國計算機信息網絡管理條例、XXXX集團公司計算機管理制度，結合公司實際，特制定本管理辦法。1.2 本辦法適用于XXXX工程有限公司計算機網絡系統、輔助辦公系統計算機硬件設備、應用軟件的管理。第二條 網絡管理員職責2.1 公司綜合管理2、部負責計算機設備、網絡硬件設備、應用軟件及辦公自動化系統的歸口管理。2.2 負責公司范圍內的計算機及其它硬件設備的安裝、更新、日常維護保養及組織培訓工作。 2.3 負責公司信息化管理的規劃和實施。2.4 負責計算機及軟硬件的計劃、采購、評價鑒定和推廣工作。2.5負責公司局域網運行的安全性，防止入侵及病毒破壞。第三條 計算機的管理和使用3.1 計算機設備設施的配置3.1.1計算機設備設施包括計算機、打印機、復印機、傳真機設備及各類工程軟件等（注：復印紙、工程圖紙及計算機耗材按公司辦公用品采購辦法進行管理）。各部室計算機設備及軟件的購置（調配）必須向綜合管理部遞交書面申請說明情況，經綜合管理部調查3、并提出意見后，報公司領導和集團公司提交購置（調配）申請，經批準后，由集團公司進行統一購置（調配）。軟、硬件設施由綜合管理部及申請部門安裝調試、應用和推廣（公司計算機設備（軟件）購置申請表及流程見附件）。3.1.3 電腦系統選取型號須基于廣泛的市場調研，在掌握各類電腦性能、價格之后，綜合考慮成本、效率、先進性、適用性，選擇最適宜的機型。3.1.4 涉及重大計算機設備的選購，采取招標或咨詢的方法，確保計算機系統的功能升級以及維修服務的承諾；在采購過程中，綜合管理部協助集團公司做好硬件和軟件的檢測工作，確保計算機系統的可行性。3.2 驗收3.2.1 新采購的硬件設備到使用部門后，綜合管理部門按過程和4、產品測量控制程序進行驗收，當確認設備滿足規定要求，驗收合格后交付使用。3.2.2 新開發或購置的的應用軟件需經申請部門會同檢驗人員確認后方可使用，確認的前提是：a)在正規生產廠家購買的軟件，有良好的售后服務。 b)有詳細的軟件使用說明書和許可證編號及必要的合同資料等。 c)必須經過軟件安全性、系統穩定性、系統兼容性和其它性能的確認。3.3 計算機設備設施的使用 綜合管理部進行管理電腦、網絡、打印機等硬件設備，本著“誰使用、誰負責”的原則。非本機工作人員不得擅自使用公司指定的專用電腦及設備。 計算機須設置密碼，妥善保管軟硬件設備資料，不得私自挪用，確保軟硬件設備的正常運轉。 外來人員未經允許，不5、得操作計算機及相關設備。經同意，外來人員可以實地操作電腦，但須有公司人員的認可。3.3.4 未經許可，任何人不得隨便更換電腦設備、硬件和軟件。3.3.5 禁止下載、安裝與工作內容無關的軟件。計算機操作系統、辦公軟件及防病毒軟件正版化，已正常運轉的軟件不得隨意修改程序或相關參數，使用計算機應建立使用記錄和通訊日志。3.3.6各部室按規定用途和使用范圍使用計算機設備，定期對電腦進行檢查、檢測及磁盤清理工作，刪除廢棄及過期文件，保持所使用的電腦有足夠的存貯容間，使系統處于最佳運行狀態。 不得利用國際互聯網從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動，不得制作，查閱、復制和傳播妨礙社會穩定的信息和淫穢6、色情信息。3.3.8設置XX工程公司網站 做為首頁，網站發布的信息內容不得違反國家相關互聯網信息安全法規，不得泄漏本公司內部管理和財務信息。每天登陸OA辦公平臺進行文件查閱、傳遞。3.3.10對計算機上共享文件夾及重要文件、圖紙設置密碼并定期更換密碼，嚴格遵守公司電子文檔與電子圖紙管理制度。信息數據的保密應做到：不同密級文件存放于不同電腦中；設置進入電腦的密碼；設置進入電腦文件的密碼或口令；設置進入電腦文件的權限表。3.3.11 禁止在上班時間玩電腦游戲，不得進行與工作無關的操作。3.3.12各部門負責人員要加強對部門計算機的使用管理，如操作人員違反制度，造成不良后果的，將追究相關人員責任, 7、并給予經濟處罰。3.4 計算機設備的維護和保養 保持計算機、打印機設備整潔與衛生。嚴禁將易燃易爆、易腐蝕等物品與計算機混同。 嚴格按規定程序開啟和關閉的電腦系統，下班后必須關機、切斷電源。開機流程：接通電源；打開顯示器、打印機等外設；開通電腦主機；按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼；在權限內對工作任務操作。關機流程：退出應用程序、各個子目錄；關斷主機；關閉顯示器、打印機；關斷電源。3.4.4 進行計算機維護工作時，應采取防靜電措施，嚴禁帶電作業。3.4.5 計算機維修過程中，確保信息安全，并對有關資料進行備份。3.5 網絡維護及數據安全管理 計算機網絡系統的安全工作由綜管部管理。網絡劃分三個子8、網，按安全級別從低到高依次排列為：互聯網（外網）、辦公網（內網）及不接入網絡的，實現物理隔離。 對接入外網的計算機必須上報綜管部，填寫外網接入許可審批表，方可接入。對保密性較強的（如財務系統及用于文檔編輯存儲的）電腦不得接入外網。 計算機實行專機專網，未經同意不得擅自更改IP地址，嚴禁不同用途的計算機相互串用。 定期做好文件備份，對重要資料進行雙備份，并保存一份異地備份，備份數據要有查驗，以保證備份成功。計算機或網絡出現故障后使用者作簡易處理仍不能排除的請及時上報，不得擅自拆卸機箱和插拔網線。3.5.6 增強安全意識，注意防盜防火；下班后必須切斷計算機電源，關好門窗；雷雨時請立即關閉計算機及相9、關設備，并拔掉電源及網絡線。3.5.7綜管部負責保護公司局域網的設備和線路，其他人不準擅自改動計算機的連接線；不準打開計算機主機的機箱；不準擅自移動計算機、線路設備及附屬設備；不準擅自把計算機設備外借。3.5.8 公司內部從事施工、建設，不得危害計算機網絡系統的安全3.5.9 嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火；0 不得從事其他危害計算機信息網絡安全的活動。計算機使用人員如果違反本條例中的規定，情節輕微者，綜合管理部給予警告并責成糾正。對違反本規定情節嚴重造成企業經濟損失者，應照價賠償并按照有關規定，進行相應的行政和經濟處罰。 3.6 計算機設備報廢管理 達到使用年限可以提出報廢申請。申請報廢10、的計算機及外設等原則上必須使用滿5年。 計算機的報廢必須嚴格履行手續。具體程序是綜合管理部牽頭負責，成立計算機設備報廢鑒定審核組，負責計算機設備的報廢管理工作。3.6.3 有下列情形之一的計算機設備可提出報廢申請： （a）折舊期已過，帳面已提足折舊費的計算機設備，其主要部件損壞或一次性修復費用超過目前市場同類同檔次計算機設備價格的30。 （b）因過頻使用、自然磨損，造成計算機設備、部件同步老化，發生硬件故障頻繁，無法繼續使用。 （c）因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成計算機設備嚴重損壞，無法修復或一次性修復費用超過目前市場同類同檔次計算機設備價格的50； （d）因技術進步，原有設備11、明顯落后，功能過低，不能滿足業務需求，不宜或無法使用。 3.6.4 計算機設備的報廢，應嚴格按照規定的權限及申請、鑒定、審批的程序進行，逐臺逐件填寫計算機設備報廢申請表，具體要求如下： （a）對申請報廢的計算機設備的有關帳、實物進行逐臺逐件核實，做到帳、物相符。 （b）對申請報廢的計算機設備進行運行測試和故障損壞情況分析,確認可否進行修復、改裝，估算修復或改裝費用。 （c）對折舊期未滿、因人為事故造成嚴重損壞或功能過低、技術落后的計算機設備要做認真分析，慎重處理。 （d）對存有程序、數據或資料的計算機設備的存儲介質進行清除，防止失密。 3.6.5 經批準報廢的計算機設備，按有關規定注銷賬面價值12、。3.7 企業信息化業務外包管理辦法3.7.1 信息化業務由集團信息化管理部門確定外包廠商。3.7.2 集團信息化管理部門與綜合管理部對已選定的外包廠商，會商估價后決定外包單價，重要的估價會商，須事先得到總經理的認可。 驗收、保管、出庫等管理依本公司相關規章處理。3.8 計算機輔助設計設備管理3.8.1 計算機繪圖及其它設備由計算機管理員進行日常維護管理。第四條 附 則4.1本辦法由公司綜合管理部負責解釋。4.2本辦法自發布之日起實施，未盡事宜在實施中完善。XXXX工程有限責任公司二OO九年九月一日附件一：（ ）設備購置申請表（BREC01）日期： 年 月 日以下由申請人填寫申請人：部門：申請13、(調配)設備：（名稱及主要性能指標）需求數量：設備到位時間申請理由：主管領導意見：年 月 日供貨渠道供貨商規格價格審批意見總經理意見： 年 月 日（蓋章）集團公司意見：年 月 日（蓋章）以下由財務填寫是否固定資產：是否附件二:（ ）設備借用審批單（BREC02）日期： 年 月 日借用人部門借用設備： 經辦人歸還時間主管領導意見： 年 月 日（蓋章）附件三:（BREC03）XXXX工程有限責任公司（軟件）購置申請表軟 件 名 稱一、 神機妙算（內蒙定額庫、煤碳定額庫）二、 清華斯維爾工程算量軟件申 請 部 門XX工程公司技術經濟室申 請 人馬玉東 聯 系 電 話填 表 日 期 設備（軟件）名 稱14、技術指標及 要 求單 價（元）數 量合 計（元）一、 神機妙算（內蒙定額庫、煤碳定額庫）二、 清華斯維爾工程算量軟件168001軟件生產銷售單位銷售方經辦人聯系方式軟件 需求分析（軟件的需求，擬實現功能和解決的問題）煤化工項目預算使用。主管領導意見 主管領導（簽名）： 年 月 日專家組意見姓 名職 稱 或 職 務工 作 單 位本 人 簽 名總經理意見 總經理（簽名）： 年 月 日（蓋章）集團公司意見年 月 日（蓋章）備注 本表為購買軟件填報用，由申請部門填寫的內容要求打印，報總經理、集團公司（5萬元以上必須組織論證）審批。BREC03 計 算 機 設 備 質 量 鑒 定 表設備來源1公司購 215、自購 3外借設備型號出廠編號序號檢 測 內 容檢 測 方 法檢 測 結 果檢測結論1可以使用 2可以試用 3不能使用檢測日期檢測人計算機部門負責人：（公章）（BREC05）計 算 機 配 置 登 記 表檔案編號用戶設備名稱型號制造廠家國別出廠編號價格購進日期來源建檔日期設備負責人主要附件設備隨機資料主機配置開箱驗收記錄系統參數維修及變更記錄（BREC06）計 算 機 硬 件 設 備 年 檢 表編號使用單位主 管名稱型號設備號部 件 狀 況顯示器 良 好 故 障鍵 盤 良好 故 障硬 盤 良 好 故 障鼠 標 良 好 故 障結論： 良 好 故 障 不能使用說明： 測試人員簽字： 年 月 日編號使16、用單位主 管名稱型號設備號部 件 狀 況顯示器 良 好 故 障鍵 盤 良好 故 障硬 盤 良 好 故 障鼠 標 良 好 故 障結論： 良 好 故 障 不能使用說明： 測試人員簽字： 年 月 日（BREC07）計 算 機 安 全 檢 查 表單位名稱設備名稱型號設備號設備負責人硬設備狀況軟件狀況病毒感染病毒名稱病毒處理情況及使用手段檢查員簽名科室負責人簽名計 算 機 安 全 檢 查 表單位名稱設備名稱型號設備號設備負責人硬設備狀況軟件狀況病毒感染病毒名稱病毒處理情況及使用手段檢查員簽名科室負責人簽名（BREC08）計 算 機 維 護 記 錄科 室日 期設備編號設備名稱維護原因維護費用使用人維 護 17、人綜管部意見領導意見計 算 機 維 護 記 錄時 間接受： 年 月 日 交出： 年 月 日設備名稱設備編號設備所屬部門故障現象：故障排除過程：壞部件名稱數量單位單價壞部件名稱數量單位單價部件價格合計維修費維修人員簽名維修部門主管意見：設備所屬部門意見：（BREC09）計算機應用軟件安裝臺賬部門：編 號軟件名稱版 本安裝目錄安裝人配合人安裝日期備 注（BREC10）計算機應用軟件資料及程序盤領用臺賬科室名稱：序 號編 碼軟件名稱版本資料套或本程序盤或 加密盤張 數領用時間領用者簽 字跟蹤人計 算 機 軟 件 驗 收 報 告 表（F09）軟件名稱版 本開發單位適用機型使用單位協作單位驗收評價： 年 月 日年 月 日軟件驗收委員會名單及簽名驗 收 小 組姓 名職務或 職 稱工 作 單 位所 學 專 業現從事專 業簽 字