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1、技術公司設備動力保障部物資定額管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 范圍本辦法規定了物資定額管理的內容、編制依據、職責和工作流程。本辦法適用于公司內物資定額的管理。2 術語和定義下列術語和定義適用于本辦法。2.1 物資消耗定額:指在一定條件下，生產單位產品或單位工程項目所合理消耗的物資數量標準。2.2 物資儲備定額:在一定的生產技術組織條件下，為保證生產正常進行并結合市場情況而制定的最經濟合理的物資儲備數量標準。物資儲備定額是物資計劃管理的基礎，是確定物資采購計劃、合理組織物資供應、核定儲備資金的依據。3 職2、責3.1 技術研發部負責：產品材料消耗定額的制定；圖樣、技術文件臨時更改通知單中材料消耗定額的制定；材料消耗定額的修改與修改定額通知單的發放。產品發運包裝材料、工裝等的用料定額。3.2 工裝、自制工具、技改、技措項目的設計單位負責其設計項目材料定額的制定。3.3 生產安全部負責：編制年度、季度或月度勞保用品，安全措施及環境保護用品的定額，報送物資設備動力部備案，作為采購、發放的標準；3.4 各車間負責：編制本車間季度、月度生產性輔助消耗材料定額；按照材料消耗定額領用生產物資，并辦理相關領用手續；生產過程中嚴格控制材料消耗，確保實際消耗不超定額；辦理生產余料的退料手續。3.5 物資設備動力保障部3、負責：編制動力設備運行消耗的年度定額；編制動力設備、設施維修材料的定額；按照生產部的計劃制定物資儲備定額；按照材料定額和物資儲備定額實施采購，按定額發料；物資定額消耗執行情況的統計、分析、報表及資料整理；對物資定額實施過程進行檢查、監督與考核。3.6 產品擴散部負責對帶料委外加工產品的材料定額使用情況進行控制。4 工作流程4.1 產品物資定額內容構成產品實體的物資；隨產品一起交貨的零部件、附件、工裝、包裝、專用吊具吊運材料等；連同產品一起交貨的輔助用料；試驗、試車消耗用料；專用工裝、通用工裝及產品包裝和發運等用料。 4.2 產品物資定額編制依據產品設計圖紙(包括專用、備用、通用、標準圖紙)；產4、品說明書或產品技術規格書；產品設計技術文件；產品工藝技術文件；計劃生產文件；合同要求和技術協議等其它文件；物資設備動力保障部提供的常用材料目錄，金屬和非金屬材料目錄及各種機電產品目錄。4.3 產品物資定額管理流程 技術研發部和各設計單位將編制的產品、技改、技措項目材料定額經本部門主管領導審核簽字后，發送至物資設備動力保障部、生產安全部和各相關單位。 物資設備動力保障部定額管理人員將各單位發送的材料定額按照產品或項目進行匯總，并根據月度生產作業計劃按照產品、項目編制月度材料采購計劃，經部門主管領導批準后發送至各計劃員、庫管員。 物資設備動力保障部按照采購計劃和庫存狀況采購入庫，按照工號、定額予以5、發料。 各實施單位根據技術研發部和各設計單位下發的材料定額，按照工號開具領料票領料。 由我公司帶料（僅指原材料和由我公司采購的零配件，不包含半成品）加工的委外產品，由車間按定額領料后轉交產品擴散部。4.4 補料管理 凡因工件被判報廢，需重新制作原因超定額領料時，應由質檢部門簽發報廢通知單，并在領料單上注明“工廢”、“料廢”字樣，方可作為領發料之依據。 凡外購件(設備)因遺失、損壞等原因需補充領料時，領料單位需填寫補充領料申請單，經生產部簽字后向物資設備動力保障部申報，物資金額小于1000元人民幣的，經物資設備動力保障部主管領導批準后方可補充領料。物資金額大于1000元人民幣的須經公司主管領導審6、批后方可補充領料。需再次采購的，無論金額多少均需公司主管領導批準后方可采購。物資設備動力保障部需將采購周期及時通報生產部。 對4.4.1和4.4.2兩種情況的超定額補充領料產生的材料（含材料、設備、備件、外購件等）費，按相應規定由責任單位予以部分或全部承擔。 凡因工藝修改補料必須以設計圖紙和工藝修改(包括施工設計)、材料估算中的錯誤和遺漏、合同或技術協議發生變更產生的增減更正為前提。 工藝材料定額修改的手續：.1 凡設計圖紙修改而涉及材料定額修改時，在圖紙更改通知單的相應修改欄中注明“修改定額”，并及時簽發專門的材料定額修改通知單給有關部門；.2 凡技術部門工藝修改而涉及材料定額修改時，應按工7、藝更改通知單簽發相應的材料定額修改通知單給有關部門。 .3 凡因合同或技術協議發生變更產生的材料定額修改時，按4.條執行。4.5 退料管理 項目完工后，對于有重新利用價值的剩余材料，由領料單位填寫退料單。退料上的工號需與領料時的工號一致。 帶料加工的委外產品退料由產品擴散部負責與領料車間聯系，由領料車間按照4.5.1執行。 退料在項目完工后的統計中沖抵領料定額的相應部分。4.6 檢查與監控4.6.1 物資設備動力保障部定額管理人員，應定期對各生產單位的產品材料定額執行情況進行檢查，發現異常及時與生產單位溝通，了解情況，并上報單位主管和材料定額編制部門，協助編制部門對材料定額進行修訂，努力實現定8、額水平先進合理。4.6.2 材料定額編制部門，應對每個報竣產品或項目的材料定額執行情況進行總結、分析，不斷提高材料定額編制水平。4.6.3 各單位應在每月7日前，將上月產品或項目材料消耗情況報物資設備動力保障部，材料消耗超定額的，應說明原因。4.6.4 產品峻工后，生產安全部須通知物資設備動力保障部峻工的產品和工號，物資設備動力保障部應對該產品主要物資實際領料量和定額剩余量，以及實際物資采購總價值（對于庫存物資，按照公司內計劃價計算）情況進行統計分析。5 其它事項5.1 用企業管理費開具的領料票，必須加蓋公司財務核發專用章；用車間經費開據的領料票，必須加蓋車間財務核發專用章。5.2 本辦法由設備動力保障部負責解釋。5.3 本辦法自發布之日起施行。