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企業新型勞動業務財務管理制度
企業新型勞動業務財務管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1156054 2024-09-08 8頁 26KB

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1、企業新型勞動業務財務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 某公司財務管理制度現實的市場競爭平臺上,產業化鏈條已逐漸形成。把握勝算的要件是,運用市場化、專業化、集約化等方式,將企業管理的產前、產中、產后等諸多環節整合成一個完整的產業鏈,以達到企業管理的規模化、專業化經營與管理,從而實現企業管理資源的優化配置,增加企業管理的附加值,不斷提高企業的現代化管理水平。市場競爭平臺上,大規模的集團化作戰對企業管理的要求更高;企業管理的思想將更多的注入企業經營管理的理念;常規經營是企業管理經營之本將成為企業經營管理的基礎。在這2、過程中,企業內部管理的系統性,精細化對企業經營管理的成功,將是不可或缺的。因此企業需要不遺余力地實行精致管理,推進精致管理,提升精致管理,練達精致管理。同時,在新的勞動合同法背景下,企業的規章制度對提升企業的管理水平和能力有了新意,規章制度的作用和功效更加突顯。為了供企業管理階層提高管理水平和能力,我們特將我們提供法律服務的亞洲某物業管理100強企業的相關規章制度提供給企業管理者參考。但愿,這些管理制度對朋友們有所幫助。 -四川高揚律師事務所 高級合伙人 張洪律師第一節財務報銷管理制度1、 目的根據財物制度有關規定,進一步規范公司內部報銷、付款程序,嚴格有關手續。2、適用范圍適用于公司各部門和3、全體員工3職責1)、財務核算部統一辦理公司所有財務結算,進行集中管理。2)、財務核算部對分公司各項目管理部的開支情況進行總體控制,并在執行董事的授權范圍內辦理公司內部往來結算及公司與其他單位的財務收支事項。4、程序1)、審批權限各級管理人員按照公司規定權限簽批;財務經理對所有支付業務均應審查簽字;各部門負責人應對該部門所發生的業務進行審查簽字。對不符合規定的貨幣資金支付業務,審批人應當拒絕批準。2)、報銷程序A)、取得原始憑證原始憑證必須是公司經營業務活動中經正規渠道取得的合法、有效的憑據,經稅務部門監章的正式發票,經物價、財政部門監章的正式收據,公司與業務往來黨委簽定的合同(協議)因特殊原因4、不能取得合法憑據的,須由經辦人填寫情況說明書,闡明原因,經證明人證實,部門負責人簽字,財務負責人審核,總裁/執行董事批準簽字,方可作為報銷沖帳的憑據。B)原始憑證的種類:全國聯遠、貨運統一發票;四川省成都市餐飲、娛樂業定額發票;非經營性結算統一收據;四川省成都市其他服務業發票;四川省成都市商業零售發票;其他國家監制的合法發票。C)、原始憑證必須具備以下主要內容;財務發票、收據應有:品名(收費項目),數量、單價(收費標準)、金額,收款人簽章(簽字)。合同應有:有效數量、價款(酬金)、付款期限。D)、填制報銷憑證對外付款批單;費用報銷單;借款單;差旅費報銷單;業務招待費申請單;E)、報銷憑證粘貼較5、小的票據,如停車費等,應粘貼在“報銷單據粘貼單”的方框內;較大的票據,粘貼在報銷單的左邊(左齊報銷單邊框,上齊報銷單邊沿)。將有關空白結算憑證粘貼在上面(如“較大票據”粘貼法),并準確、完整、清晰地填制。若有附件(如:批文、說明、申請),須將附件折疊,左上角對齊“報銷單據粘貼單”邊框,整齊地粘貼在背面。F)、報銷原則及過失責任堅持誰發生誰報銷的原則,嚴禁代報。堅持報銷人、審批人分權原則,財務人員必須拒絕報銷審批和報銷人同為一人的費用。原始憑證要求整潔、清楚,不得涂改、偽造,對涂改過金額的發票,應有開票單位加蓋的更改章,否則無效。不得索取空白發票、收據自己填制。各種原始憑證必須是原件,復印件無效6、。在報銷發票、收據時,經辦人必須在其背面簽字。金額為一萬元以上的大額發票報銷時,必須有兩個以上的經辦人簽字。凡購物票據必須經實物責任人驗收,庫房管理員辦理入庫手續后方能報銷。經辦人應在取得發票、收據等有效憑證后的三天內,及時到財會核算部報銷。按合同支付款項的,在首次付款時,應將合同交財會核算部備查。今后需支付的款項,由財會核算部審核并報總裁/執行董事審批后,方可開支。報銷單的填寫和簽字,不能使用鉛筆和圓珠筆,否則可視為無效單據,出納員不予辦理付款。凡在費用報銷中有弄虛作假、虛報費用、虛構業務報銷費用等行為者,一經查實,除收繳報銷人所報費用金額外,按虛報金額的2倍給予罰款,并給予行政處分,情節嚴7、重者,公司作除名處理,并追究法律責任;對于審批簽字同意報銷的各部門(含管理部)經理給予同等處罰。對于在費用報銷中由于財務人員未堅持制度,審核不嚴,給公司造成損失的,應承擔連帶責任,處以不低于錯報總額20%的罰款。G)報賬流程經辦人部門負責人(二級主管、一級經理)審查簽字會計(財務負責人)總裁/執行董事審批簽字出納員支付款項。3各項退款A)、交納服裝押金的員工辭職時,憑原收據隨離職工資一并退回,收據遺失的,需要其他證據,并說明原因。B)、裝修公司退出入證押金,先有各項目部服務中心填寫“裝飾裝修退款申請單”,再按:客戶主管(內勤)-部門負責人(二級主管、一級經理)-會計(財務負責人)-出納退款。C8、)施工完成需退各裝修保證金,外單位的進場保證金時,由各項目服務中心填寫“裝飾裝修退款申請單”,再按:客戶主管(內勤)-業主簽字-工程主管-部門負責人(二級主管、一級經理)-會計(財務負責人)-出納退款。D)業主退物管費、車位費,應由各項目部服務中心開據紅字發票(收據)并填寫退款單,經:客戶-客戶主管(內勤) -部門負責人(二級主管、一級經理)-財務審核-服務中心收銀退款。4)、工資結算A)簽批程序:二級部主管(根據員工出勤狀況以及工資制度表/2日)-一級部門經理(簽署具體意見/4)-人事行政部(匯冊各公司工資表并進行初審/6日)-財務管理中心(最終審核并確認無誤后/9日)-總裁(批準/11日)9、-執行董事(批準/13日)-財務管理中心(發放/15日)B)、離職員工的工資在辦妥離職手續后,在下月15日劃入其薪資賬戶。C)車輛費用報銷。D)、嚴格控制車輛的費用支出,汽車如需維修、保養,要事先報告主管部門(特殊情況除外)同意后才可進行。經簽批同意的維修申請單作為費用報銷的附件。E)汽車實行本車駕駛員專人代管制度。所有的費用均有本車駕駛員負責報銷,不得代報。F)無論什么原因造成的汽車違章罰款,均不得報銷。G)、汽油費的報銷應以認識行政部核對簽批的出車申請單作福建,否則財務不與報銷。車輛過路費的報銷應注明出車時間、隨行人員。簽批程序:駕駛員-部門經理-人事行政部-財務部-總裁-執行董事-出納支付。
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