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1、商用信息系統(tǒng)企業(yè)財務(wù)管理制度實施細(xì)則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXXX商用信息系統(tǒng)有限公司財務(wù)管理制度實施細(xì)則為了貫徹XXXX科技股份有限公司（XX）第16號文件，同時集合XXXX自身的業(yè)務(wù)特點，特制定如下費用實施細(xì)則。一、 費用控制原則公司所屬的各利潤中心及成本費用中心必須本“開源節(jié)流”的主導(dǎo)思想來支配各項費用支出，可支配費用與上月完成效益掛鉤，每月的費用總額由財務(wù)部按考核數(shù)據(jù)核準(zhǔn)，具體額度由總經(jīng)理辦公會核定，財務(wù)部負(fù)責(zé)具體實施。二、 費用實施標(biāo)準(zhǔn)1、 差旅費：（1）除股份公司副總裁及以上級別人員外，其他人2、員出差，1000公里以內(nèi)，不得乘飛機，特殊情況需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 股份公司副總裁及以上級別人員出差需乘坐飛機的，原則只能乘坐經(jīng)濟(jì)艙位。同時取消乘坐火車、汽車、輪船交通工具的各類補貼。（2）公司在各大中心城市設(shè)立協(xié)議旅店，公司所有人員出差上述城市，必須入住公司的協(xié)議旅店，公司只負(fù)擔(dān)在旅店發(fā)生的住宿費，且住宿費由公司統(tǒng)一結(jié)賬，出差人員不得私自付款結(jié)賬，在旅店發(fā)生的其他費用由員工自理。（3）在沒有設(shè)立協(xié)議旅館店的城市， 住宿標(biāo)準(zhǔn)如下： 在省會和沿海城市的標(biāo)準(zhǔn)為普通員工100元/人.夜；經(jīng)股份公司或區(qū)域公司正式任命的部門經(jīng)理120元/人.夜；股份公司副總裁及以上級別人員150元/人.夜；其他地區(qū)或城市的3、標(biāo)準(zhǔn)為普通員工80元/人.夜；經(jīng)股份公司或區(qū)域公司正式任命的部門經(jīng)理90元/人.夜；股份公司副總裁及以上級別人員130元/人.夜；單人出差（含集體出差單數(shù)人數(shù)或異性單數(shù)人數(shù)）為標(biāo)準(zhǔn)的兩倍，超出部分個人自理。（4）出差交通補助及伙食補助合計為：50元/天。出差過程中發(fā)生的市內(nèi)交通費原則上自理（不含從公司到機場、火車站或從機場、火車站到旅店的交通費）；自用餐費一律不再報銷。(5)出差時間在30天以上時，必須租住民房，費用實行包干制，省會和沿海城市為50元/天/人，其他地區(qū)或城市30元/天/人，同時不再報銷出差途中發(fā)生的一切費用，包括市內(nèi)交通費（不含從公司到機場、火車站或從機場、火車站到旅店的交通費4、）、自用餐費、商務(wù)費、住宿費、電話費、水電暖費等，同時不享受本款第（4）條規(guī)定的補助。2、 市內(nèi)交通費：公司所在地實行費用定額核銷，業(yè)務(wù)人員每人每月300元，憑單報銷，其他人員一律取消交通費用。公司副總以上自備車輛給予月1500元的車補，部門經(jīng)理自備車輛給予月1000元的車補，特殊情況發(fā)生的的士費用需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可核銷。3 、移動電話費:按集團(tuán)規(guī)定，只有以下人員才可以報銷移動電話費用：總（副）經(jīng)理、部門經(jīng)理、副經(jīng)理；管理、職能服務(wù)、技術(shù)支持等一級部門經(jīng)理、主管；有銷售任務(wù)的銷售人員及目經(jīng)理負(fù)責(zé)下的項目經(jīng)理，除此以外，其他人員原則上不能報銷手機費用。移動電話費標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）、公司董事長、副董事5、長、總裁：1000元/月；（2）、副總經(jīng)理：800元/月； （3）、技術(shù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理：700元/月；（4）、其他業(yè)務(wù)人員：600元/月；（5）、職能部門經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)人員：400元/月；（5）、司機、庫管：300元/月；（6）職能部門主管及經(jīng)常外出特殊崗位：200元/月。移動電話費實行一月一報制，報銷時超過標(biāo)準(zhǔn)部分，由個人全部負(fù)擔(dān)；在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的部分，公司負(fù)擔(dān)實際話費的80%，個人負(fù)擔(dān)實際話費的20%。4、招待費、禮品費：招待費、禮品費，1000元以內(nèi)，事先向本部分管副總經(jīng)理提出申請，如超過1000元則應(yīng)向總經(jīng)理申請，經(jīng)同意后，方可發(fā)生以上費用。職能服務(wù)部門發(fā)生上述費用時，需向總經(jīng)理申請。所有招待費及禮品費報銷時，均需總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批。5、辦公用品：除打印紙及日常耗材外，其他日常辦公用品一律取消。6、各類借款對部門經(jīng)理及以上人員，不再發(fā)生各類借款，先自行墊付相關(guān)費用，事項結(jié)束后按規(guī)定報銷。其他人員的借款費用，差旅費最高不超過5000元，其他事項不超過1000元。7、加班誤餐費公司只負(fù)擔(dān)員工下班時間及節(jié)假日因加班而發(fā)生的誤餐費，其他原因發(fā)生誤餐費一律不能報銷。加班誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為10元/餐/人。三、此細(xì)則于XX年11月1日起實行，原費用制度與此沖突之處以此為準(zhǔn)。XXXX商用信息系統(tǒng)有限公司 XX年11月1日