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1、公司工會(huì)財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)及經(jīng)費(fèi)審計(jì)管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度為規(guī)范工會(huì)財(cái)務(wù)工作，提高工作效率、質(zhì)量與服務(wù)水平，依據(jù)xx市總工會(huì)工會(huì)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合公司工會(huì)實(shí)際，制定本管理制度。一、工會(huì)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)管理要求（一）預(yù)算工會(huì)的年度預(yù)算應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)、上級(jí)工會(huì)要求、預(yù)算編制原則和本年度工會(huì)工作計(jì)劃編制。本年度無(wú)重大支出項(xiàng)目，不得編制赤字預(yù)算。期末滾存結(jié)余不得出現(xiàn)赤字。1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算應(yīng)按照收入來(lái)源，充分考慮本年度各項(xiàng)工作變動(dòng)因素，依法、真實(shí)、完整、合理的編制；2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收2、支預(yù)算由工會(huì)編制，經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)，并經(jīng)公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過(guò)后，報(bào)上一級(jí)工會(huì)審批同意后執(zhí)行；3、如需追加預(yù)算，應(yīng)按照上級(jí)工會(huì)要求，在第三季度，經(jīng)公司工會(huì)委員討論通過(guò)，并經(jīng)公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過(guò)后，報(bào)上一級(jí)工會(huì)審批同意后執(zhí)行。（二）收入工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入包括：工會(huì)會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)；企業(yè)按每月全部職工工資總額的2%向工會(huì)撥繳的經(jīng)費(fèi)（上級(jí)工會(huì)委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后按規(guī)定比例轉(zhuǎn)拔的經(jīng)費(fèi)）；上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助的款項(xiàng)；單位行政按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法、中國(guó)工會(huì)章程和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定給予工會(huì)組織的補(bǔ)助款項(xiàng)及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的收入等。1、工會(huì)收到分工會(huì)上交的會(huì)員會(huì)費(fèi)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定記入相3、應(yīng)科目，確保及時(shí)準(zhǔn)確；同時(shí)將分工會(huì)收交會(huì)費(fèi)清單（附表一）蓋章后下聯(lián)返回分工會(huì)，將該分會(huì)會(huì)費(fèi)數(shù)額記入其活動(dòng)經(jīng)費(fèi)可支配額度；2、工會(huì)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后按規(guī)定比例轉(zhuǎn)拔的經(jīng)費(fèi)，應(yīng)按照規(guī)定記入相應(yīng)科目，確保及時(shí)準(zhǔn)確；3、工會(huì)收到上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助的款項(xiàng)及行政按照規(guī)定給予工會(huì)的補(bǔ)助款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定記入相應(yīng)科目，確保及時(shí)準(zhǔn)確；同時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ介_(kāi)具工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)。 （三）支出1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍（1）工會(huì)為會(huì)員及其他職工開(kāi)展教育、文體、宣傳等活動(dòng)產(chǎn)生的支出。工會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)全部用于會(huì)員活動(dòng)支出。職工教育方面：用于工會(huì)開(kāi)展職工教育、業(yè)余文化、技術(shù)、技能教育所需的教材、教學(xué)、消耗用品；職工教育所需資4、料、教師酬金；優(yōu)秀學(xué)員(包括自學(xué))獎(jiǎng)勵(lì)；工會(huì)為職工舉辦政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識(shí)培訓(xùn)等。文體活動(dòng)方面：用于工會(huì)開(kāi)展職工業(yè)余文藝活動(dòng)、節(jié)日聯(lián)歡、文藝創(chuàng)作、美術(shù)、書(shū)法、攝影等各類活動(dòng)；文體活動(dòng)所需設(shè)備、器材、用品購(gòu)置費(fèi)與維修；文藝匯演、體育比賽及獎(jiǎng)勵(lì)；各類活動(dòng)中按規(guī)定開(kāi)支的伙食補(bǔ)助費(fèi)、夜餐費(fèi)等；用會(huì)費(fèi)組織會(huì)員開(kāi)展集體活動(dòng)等。宣傳活動(dòng)方面：用于工會(huì)開(kāi)展政治、時(shí)事、政策、科技講座、報(bào)告會(huì)等宣傳活動(dòng)；工會(huì)組織技術(shù)交流、職工讀書(shū)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)宣傳以及舉辦展覽、板報(bào)等所消耗的用品；工會(huì)組織的重大節(jié)日宣傳費(fèi)；工會(huì)舉辦的圖書(shū)館、閱覽室所需圖書(shū)、工會(huì)報(bào)刊以及資料費(fèi)等。其他活動(dòng)方面：除上述支出以外，用于工會(huì)開(kāi)展5、的技能競(jìng)賽等其他活動(dòng)的各項(xiàng)支出。（2）工會(huì)直接用于維護(hù)職工權(quán)益的支出。包括工會(huì)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議、開(kāi)展職工勞動(dòng)保護(hù)、向職工群眾提供法律咨詢、法律服務(wù)等、對(duì)困難職工幫扶、向職工送溫暖等發(fā)生的支出及參與立法和本單位民主管理等其他維權(quán)支出。（3）工會(huì)培訓(xùn)工會(huì)干部、加強(qiáng)自身建設(shè)及開(kāi)展業(yè)務(wù)工作發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括開(kāi)展工會(huì)干部和積極分子的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)所需教材資料和講課酬金等；評(píng)選表彰優(yōu)秀工會(huì)干部和積極分子的獎(jiǎng)勵(lì)；組織勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新和協(xié)作活動(dòng)；召開(kāi)工會(huì)代表大會(huì)、委員會(huì)、經(jīng)審會(huì)以及工會(huì)專業(yè)工作會(huì)議；開(kāi)展外事活動(dòng)、工會(huì)組織建設(shè)、建家活動(dòng)、大型專題調(diào)研；經(jīng)審經(jīng)費(fèi)、工會(huì)辦公、差旅等其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)6、的支出。（4）工會(huì)從事建設(shè)工程、設(shè)備工具購(gòu)置、大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建而發(fā)生的支出。包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建等資本性支出。在行政方面承擔(dān)資本性支出的經(jīng)費(fèi)不足，并且工會(huì)有經(jīng)費(fèi)結(jié)余的情況下，工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以用于必要的資本性支出。（5）對(duì)工會(huì)管理的為職工服務(wù)的文化、體育、教育、生活服務(wù)等獨(dú)立核算的事業(yè)單位的補(bǔ)助和非獨(dú)立核算的事業(yè)單位的各項(xiàng)支出。（6）由工會(huì)組織的職工集體福利等方面的支出。主要用于逢年過(guò)節(jié)向全體會(huì)員發(fā)放少量的節(jié)日慰問(wèn)品，會(huì)員個(gè)人和家庭發(fā)生困難情況的補(bǔ)助，以及會(huì)員本人過(guò)生日的慰問(wèn)等。（7）以上支出項(xiàng)目以外的必要支出2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范7、（1）工會(huì)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行按照預(yù)算進(jìn)行各項(xiàng)支出的原則；（2）各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出均由工會(huì)主席審批；（3）經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)由經(jīng)辦人填寫(xiě)公司工會(huì)報(bào)銷單（附表二），工會(huì)副主席簽字確認(rèn)，工會(huì)主席審批后予以報(bào)銷；（4）日常資金使用1000元（含）以上的，由經(jīng)辦人提出書(shū)面資金預(yù)算，填寫(xiě)大額資金使用預(yù)算表（附表三），經(jīng)工會(huì)副主席同意后報(bào)工會(huì)主席審批；（5）分工會(huì)使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)額度（指每年公司按照會(huì)員數(shù)及上繳會(huì)費(fèi)金額下?lián)芙o分會(huì)組織活動(dòng)的費(fèi)用及分工會(huì)上交的會(huì)員會(huì)費(fèi)數(shù)額總和）組織活動(dòng)或購(gòu)買(mǎi)物品時(shí)，應(yīng)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)明，由經(jīng)手人簽字，經(jīng)分工會(huì)主席審批后報(bào)工會(huì)；資金使用1000元（含）以上的，由分工會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)分工會(huì)大額活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用8、申請(qǐng)表（附表四），由經(jīng)手人填寫(xiě)相關(guān)信息，經(jīng)分工會(huì)主席簽字確認(rèn)，工會(huì)副主席同意后報(bào)工會(huì)主席審批；（6）工會(huì)及分工會(huì)購(gòu)買(mǎi)各類物品（含創(chuàng)新工作室購(gòu)買(mǎi)設(shè)備）使用資金超過(guò)1000元，應(yīng)使用支票或者轉(zhuǎn)賬進(jìn)行結(jié)算；如因特殊情況無(wú)法使用支票或者轉(zhuǎn)賬，應(yīng)在大額資金使用申請(qǐng)表或分工會(huì)大額活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)表中寫(xiě)出說(shuō)明；（7）工會(huì)及分工會(huì)使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)額度購(gòu)買(mǎi)物品時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕?guī)發(fā)票，且正確書(shū)寫(xiě)單位名稱及內(nèi)容；（8）報(bào)銷發(fā)票應(yīng)全部進(jìn)行真?zhèn)悟?yàn)證，確認(rèn)發(fā)票為國(guó)家規(guī)定的合法報(bào)銷憑據(jù)后，方可報(bào)銷；（9）工會(huì)及分工會(huì)使用在工會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)額度對(duì)職工或相關(guān)人員發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，應(yīng)有發(fā)放明細(xì)及領(lǐng)款人簽收；（10）發(fā)放各類現(xiàn)金及物品時(shí)9、，應(yīng)由領(lǐng)取人實(shí)名簽收，如確需代領(lǐng)，應(yīng)征求領(lǐng)取人同意后，簽代領(lǐng)人姓名領(lǐng)取。（四）決算與報(bào)表1、決算：年終結(jié)賬后，應(yīng)按照有關(guān)政策法規(guī)和財(cái)務(wù)要求，根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行決算。2、報(bào)表：按照全國(guó)總工會(huì)統(tǒng)一編制的表格填寫(xiě)，不得隨意增減款、項(xiàng)科目；要按照要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)；按照要求填寫(xiě)必要的說(shuō)明；預(yù)算、決算說(shuō)明書(shū)要全面完整。3、決算及年終各項(xiàng)報(bào)表，均由工會(huì)編制，經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)，并經(jīng)公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過(guò)后，報(bào)上一級(jí)工會(huì)審批備案。二、財(cái)會(huì)人員工作規(guī)范（一）會(huì)計(jì)及出納崗位應(yīng)按照內(nèi)部核算工作職責(zé)及工作流程，認(rèn)真履行記賬及報(bào)銷工作；（二）出納人員要熟知現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)格現(xiàn)金使用范圍，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)規(guī)定數(shù)額，10、認(rèn)真做到日清月結(jié)，賬款相符；（三）出納人員要認(rèn)真履行財(cái)務(wù)規(guī)定的現(xiàn)金借款報(bào)銷、支票領(lǐng)用流程，督促領(lǐng)用支票人員及時(shí)報(bào)賬；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空白、空頭支票；月末應(yīng)及時(shí)與有關(guān)銀行賬戶核對(duì)余額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；（四）定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金與賬目不符時(shí)應(yīng)立即查明原因并及時(shí)糾正；（五）嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章(銀行賬戶預(yù)留印簽)及其它公章、名章，實(shí)行使用保管分離制度。三、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指工會(huì)使用年限在一年以上，單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、圖書(shū)和其他固定資產(chǎn)。（一）固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢1、因工作需要購(gòu)置11、固定資產(chǎn)或改建、擴(kuò)建房屋建筑時(shí)，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置（改、擴(kuò)建）審批表（附表五），經(jīng)工會(huì)副主席確認(rèn)，工會(huì)主席審批后，方可購(gòu)置。2、固定資產(chǎn)盤(pán)虧或報(bào)廢時(shí)，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表（附表六），經(jīng)工會(huì)副主席確認(rèn)，工會(huì)主席審批后，方可報(bào)廢。3、各分工會(huì)或創(chuàng)新工作室購(gòu)置非公司工會(huì)直接使用和管理，資產(chǎn)屬于公司工會(huì)的固定資產(chǎn)時(shí)，由購(gòu)置單位負(fù)責(zé)人填寫(xiě)非公司工會(huì)直接使用固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表（附表七），同時(shí)填寫(xiě)大額資金使用預(yù)算表，經(jīng)工會(huì)副主席確認(rèn)，工會(huì)主席審批后購(gòu)置。（二）固定資產(chǎn)管理1、一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，為固定資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是使用12、時(shí)間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。2、固定資產(chǎn)在取得時(shí)應(yīng)當(dāng)按照其實(shí)際成本入賬。購(gòu)入、有償調(diào)入的固定資產(chǎn)，以實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)、裝卸費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)等記賬；自行建造的固定資產(chǎn)，以建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部必要支出記賬；無(wú)償調(diào)入、接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，以其公允價(jià)值或者有關(guān)憑據(jù)注明的金額（加上相關(guān)費(fèi)用）記賬；對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。固定資產(chǎn)修理費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期支出。3、建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，記載固定資產(chǎn)的型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、使用地點(diǎn)等情況,必須做到完整、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符；定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，每年至少全面盤(pán)點(diǎn)一次。對(duì)于13、盤(pán)盈、盤(pán)虧或報(bào)廢、毀損的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)定后及時(shí)進(jìn)行處理。盤(pán)盈的固定資產(chǎn)按照其公允價(jià)值入賬，并相應(yīng)增加固定基金；盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，沖減其賬面余額并相應(yīng)減少固定基金。4、固定資產(chǎn)因自然磨損或毀損等造成無(wú)法使用且無(wú)維修價(jià)值或維修成本超過(guò)固定資產(chǎn)本身價(jià)值50%的，以及其他原因造成的固定資產(chǎn)無(wú)法使用的情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可報(bào)廢；報(bào)廢、毀損的固定資產(chǎn)，沖減其賬面余額并相應(yīng)減少固定基金，清理中取得的變價(jià)收入扣除清理費(fèi)用后的凈收入（或損失）計(jì)入當(dāng)期收入（或支出）。5、出售固定資產(chǎn)時(shí)，沖減其賬面余額并相應(yīng)減少固定基金，處置中取得的變價(jià)收入扣除處置費(fèi)用后的凈收入（或損失）計(jì)入當(dāng)期收入（或支出）。四14、經(jīng)費(fèi)審計(jì)（一）工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支和財(cái)產(chǎn)管理的下列事項(xiàng)進(jìn)行審查監(jiān)督：1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、上解和支出預(yù)算的制定、執(zhí)行和決算；2、與工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)活動(dòng)及其效益；3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)基金的提取、使用；4、工會(huì)財(cái)產(chǎn)的安全、完整；5、工會(huì)內(nèi)部控制制度的建立、健全、有效；6、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、條例和工會(huì)財(cái)務(wù)制度、紀(jì)律的執(zhí)行情況；7、國(guó)家和上級(jí)工會(huì)規(guī)定的其他審查事項(xiàng)。（二）經(jīng)審委員每半年對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用和管理情況進(jìn)行審計(jì)，內(nèi)容包括：1、工會(huì)按時(shí)報(bào)送有關(guān)的計(jì)劃、預(yù)算、決算、會(huì)計(jì)報(bào)表和文件資料；2、憑證、帳表、決算、資金和財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件和資料；3、對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向被審查單位和有關(guān)人員15、調(diào)查并取得證明材料；（三）對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，提請(qǐng)工會(huì)委員會(huì)或上級(jí)工會(huì)及時(shí)制止，并對(duì)已造成的損失作出處理決定；（四）工會(huì)委員會(huì)向上級(jí)工會(huì)報(bào)送預(yù)算、決算，向會(huì)員和上級(jí)工會(huì)報(bào)告經(jīng)費(fèi)收支情況時(shí)，預(yù)算、決算、報(bào)告必須經(jīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查、簽署、蓋章。附表一:分工會(huì)收交會(huì)費(fèi)清單分工會(huì)名稱：年月序號(hào)工會(huì)小組應(yīng)交會(huì)費(fèi)實(shí)交會(huì)費(fèi)簽 字備注本月補(bǔ)交合計(jì)1234567合計(jì)收到會(huì)費(fèi)：（大寫(xiě)） 交款人：分工會(huì)收交會(huì)費(fèi)清單分工會(huì)名稱：年月序號(hào)工會(huì)小組應(yīng)交會(huì)費(fèi)實(shí)交會(huì)費(fèi)簽 字備注本月補(bǔ)交合計(jì)1234567合計(jì)收到會(huì)費(fèi)：（大寫(xiě)） 附表二:公司工會(huì)報(bào)銷單日期: 年 月 日 票據(jù)合計(jì): 張事由或用途16、（列出明細(xì)及小寫(xiě)金額） 資金性質(zhì)（現(xiàn)金 支票 電匯） 支票號(hào)：請(qǐng)將原始單據(jù)順序粘貼在背面金額合計(jì)：人民幣（大寫(xiě)） ：報(bào)銷人：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)簽字：工會(huì)主席簽字：附表三：大額資金使用預(yù)算表預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算內(nèi)容經(jīng)手人年 月 日工會(huì)副主席年 月 日工會(huì)主席年 月 日附表四：分工會(huì)大額活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)表申請(qǐng)分會(huì)申請(qǐng)項(xiàng)目申請(qǐng)理由申請(qǐng)金額申請(qǐng)人分工會(huì)主席年 月 日工會(huì)副主席年 月 日工會(huì)主席年 月 日附表五：固定資產(chǎn)購(gòu)置（改、擴(kuò)建）審批表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量總額用途123合計(jì)經(jīng)辦人工會(huì)副主席工會(huì)主席附表六：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)買(mǎi)時(shí)間報(bào)廢原因原值殘值123合計(jì)經(jīng)辦人工會(huì)副主席工會(huì)主席附表七：非公司工會(huì)直接使用固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表單位： 年 月 日申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)用途及金額申請(qǐng)使用經(jīng)費(fèi)理由使用單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日分工會(huì)主席 簽字： 年 月 日公司工會(huì)主席 簽字： 年 月 日