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1、大學(xué)學(xué)生會財(cái)務(wù)管理制度附校團(tuán)委學(xué)生活動費(fèi)用預(yù)算表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 為規(guī)范大學(xué)學(xué)生會的經(jīng)費(fèi)的使用和管理，保障各部門活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。 第二條 本制度適用于大學(xué)學(xué)生會全體成員。各部門日常財(cái)務(wù)及開展各項(xiàng)活動所需經(jīng)費(fèi)的審批、報(bào)銷，遵照本辦法執(zhí)行。原則上不支持學(xué)生墊付款項(xiàng)。 第三條 財(cái)務(wù)管理包括學(xué)生會各部門日常費(fèi)用及各項(xiàng)活動所需經(jīng)費(fèi)的申請、審批、報(bào)銷、資料上報(bào)、歸檔在內(nèi)的一系列銜接有序的工作。 第四條 各部門使用經(jīng)費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持預(yù)算審批、節(jié)約開支、據(jù)實(shí)報(bào)銷的基本原則，避免預(yù)算外開2、支，杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)禁虛報(bào)謊報(bào)。未經(jīng)預(yù)算審批和登記備案的開支，原則上不予報(bào)銷。第五條 學(xué)生會財(cái)務(wù)管理工作主要由校會秘書處完成，各部門財(cái)務(wù)由各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)，并保持與秘書處聯(lián)系，保障財(cái)務(wù)工作及時有效的按照規(guī)定進(jìn)行。第二章 經(jīng)費(fèi)來源及財(cái)務(wù)費(fèi)用分類 第六條 學(xué)生會所有經(jīng)費(fèi)來源包括學(xué)校撥款和商業(yè)組織及其他組織的贊助資金。 第七條 根據(jù)大學(xué)學(xué)生會工作的實(shí)際內(nèi)容，所需報(bào)銷的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要有：（一）日常費(fèi)用 部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)中所產(chǎn)生的日常性費(fèi)用。（二）活動經(jīng)費(fèi) 用于開展各項(xiàng)學(xué)生活動所需要的費(fèi)用。以下將分別說明各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度及報(bào)銷流程。 第三章 日常費(fèi)用的報(bào)銷及操作流程第八條 日常費(fèi)用主要包括各部門日常3、運(yùn)作中出現(xiàn)的交通費(fèi)、打印費(fèi)、辦公用品費(fèi)等，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。一般由各部門財(cái)負(fù)責(zé)人于每月15日向校會秘書處提交前一個月的日常經(jīng)費(fèi)決算表進(jìn)行報(bào)銷，逾期視為該部門放棄本月的該項(xiàng)權(quán)利。第九條 交通費(fèi)用的相關(guān)規(guī)定如下：（一）交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生會有重要的集體活動或因活動需運(yùn)輸大量物品時，可向?qū)W生會指導(dǎo)老師提交租用車輛申請；一般情況下，因公務(wù)請盡量乘坐公交車輛，并保留票據(jù)。（二）交通費(fèi)用報(bào)銷流程 每月15日各部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收集本部門前一個月內(nèi)所有交通費(fèi)用，將原始票據(jù)提交校會秘書處，并注明各項(xiàng)交通費(fèi)的事由。秘書處負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交主席簽字、加蓋公章，待一切工作完善后，轉(zhuǎn)交團(tuán)委辦公室報(bào)銷。（三）交通費(fèi)的額度標(biāo)準(zhǔn) 一般4、情況下，部門每月報(bào)銷的交通費(fèi)用不得超過50元。特殊情況視具體情況由校會指導(dǎo)老師和主席協(xié)商處理。第十條 打印費(fèi)、辦公用品費(fèi)用的有關(guān)規(guī)定如下：（一）打印費(fèi) 為方便學(xué)生會工作，打印、復(fù)印可于學(xué)生會指導(dǎo)老師處領(lǐng)取打印簽單，憑打印簽單在指定店鋪消費(fèi)，打印簽單應(yīng)按照規(guī)定逐項(xiàng)填寫。原則上，打印費(fèi)用不接受以現(xiàn)金形式報(bào)銷。本著“五精簡”原則，各部門應(yīng)注意減少不必要的材料打印復(fù)印。（二）辦公用品 學(xué)生會各部門的日常辦公用品由秘書處統(tǒng)一采購，各部門需購買辦公用品時，可向校會秘書處提交購置物品的申請，并注明物品數(shù)量，由分管主席簽字后校會秘書處進(jìn)行采買。各部門應(yīng)本著合理利用、避免浪費(fèi)的原則使用各項(xiàng)辦公用品。校會辦公室需5、購置辦公設(shè)施時，可向校會指導(dǎo)老師提交購置物品的申請，主席簽字后交由指導(dǎo)老師審批。第四章 活動經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷及操作流程第十一條 學(xué)生活動經(jīng)費(fèi)管理流程 財(cái)務(wù)管理按照“活動申請?zhí)峤活A(yù)算及流動資金申請預(yù)領(lǐng)費(fèi)用進(jìn)行活動活動資料及票據(jù)整理上交活動材料報(bào)銷費(fèi)用活動歸檔”流程進(jìn)行。第十二條 活動的相關(guān)規(guī)定 學(xué)生會各部門舉辦活動，應(yīng)提前在各部門工作計(jì)劃方案中列出，并對該活動列出較為詳細(xì)的預(yù)算交由分管主席、主席和指導(dǎo)老師審批通過后交由秘書處備案。活動期間設(shè)立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，該財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需在核實(shí)預(yù)算和決算后在相應(yīng)表格內(nèi)簽署姓名。第十三條 活動申請流程及預(yù)領(lǐng)費(fèi)用流程 （一）開展學(xué)生活動必須提前兩周認(rèn)真規(guī)范填寫大學(xué)學(xué)生會活6、動申請表、大學(xué)學(xué)生會活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。（二）活動負(fù)責(zé)人提前兩周向分管主席、主席和指導(dǎo)老師提出申請，待分管主席、主席及指導(dǎo)老師做出意見后，將申請表、預(yù)算表紙質(zhì)版一份交指導(dǎo)老師。同時一份電子版文稿交與校會秘書處。（三）由指導(dǎo)老師自行決定預(yù)支款額度，并由校會秘書處下發(fā)相應(yīng)金額。因臨時緊急活動或特殊情況無法按時提出書面申請的，應(yīng)由分管主席向主席和指導(dǎo)老師說明事由，履行口頭預(yù)算申請，報(bào)秘書處登記備案。活動結(jié)束后3天內(nèi)，應(yīng)補(bǔ)辦書面手續(xù)。第十四條 活動資料及票據(jù)整理 活動結(jié)束后3個工作日內(nèi)，活動負(fù)責(zé)人應(yīng)整理好以下資料及相關(guān)票據(jù)，為歸檔與經(jīng)費(fèi)報(bào)銷做好準(zhǔn)備：（一）填寫大學(xué)學(xué)生會活動經(jīng)費(fèi)決算表（電子版，2份），由秘7、書處審核電子版后，各部門自行打印交由主席和校會指導(dǎo)老師簽字；（二）上交活動策劃書（電子版）；（三）活動總結(jié)（電子版）；（四）相應(yīng)票據(jù)。（票據(jù)的相關(guān)事項(xiàng)詳見本制度第五章注意事項(xiàng)）待所有資料收集完畢后，上交校會秘書處，秘書處負(fù)責(zé)處理以下事情：（一）核實(shí)預(yù)決算金額及票據(jù)；（二）加蓋大學(xué)學(xué)生會公章；（三）上交材料至團(tuán)委辦公室報(bào)銷。秘書處人員在活動財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成資料及票據(jù)上報(bào)后，必須在一周以內(nèi)完成工作。第十五條 報(bào)銷時必須提交本辦法第十四條所述的活動資料，申請報(bào)銷金額以實(shí)際開銷為據(jù)，以秘書處記載的預(yù)算審批金額為限，活動實(shí)際開支不得超過預(yù)算金額。凡有提前預(yù)支費(fèi)用的，按照多退少補(bǔ)的原則予以報(bào)銷。 第十六條 8、資料歸檔工作 完成報(bào)銷流程之后，由秘書處負(fù)責(zé)，對活動資料進(jìn)行歸檔。第五章 注意事項(xiàng)第十七條 財(cái)務(wù)支出應(yīng)盡量取得正規(guī)發(fā)票，有小票的應(yīng)同時提交。如因商家原因確無發(fā)票，應(yīng)要求其出具收據(jù)。可以報(bào)銷的正規(guī)發(fā)票一般包括湖北省國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票（加蓋商家的發(fā)票專用章）、武漢市地方稅務(wù)局通用定額發(fā)票、武漢市地方稅務(wù)局通用稅控發(fā)票（機(jī)打發(fā)票）、往返火車票、往返長途汽車票、大學(xué)內(nèi)部報(bào)銷憑條(紅色)等。第十八條 開具正規(guī)發(fā)票時應(yīng)注意：單位應(yīng)為大學(xué)；內(nèi)容應(yīng)為采購物品的具體名稱，不能寫“辦公用品”、“文具”、“宣傳用品”、“生活用品”“圖書”等反之名稱。第十九條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)銷票據(jù)的背面詳細(xì)注明活動名稱、時間以9、及經(jīng)手人。第二十條 所有宣傳物品以及接待物品包含橫幅、噴繪、展板、鮮花等需向主席和指導(dǎo)老師提出申請,批準(zhǔn)后方可制作采買，否則不予報(bào)銷。第二十一條 外聯(lián)部獲得任何商業(yè)組織及其他組織的贊助資金后，需將資金納入學(xué)生會賬目中，并將有效合同交至秘書處進(jìn)行存檔。第二十二條 為激勵外聯(lián)部同學(xué)工作，取得贊助的同學(xué)可根據(jù)有效贊助資金金額按一下比例獲得獎勵： 10003000元：有效贊助資金的百分之五 300010000元：有效贊助資金的百分之六 1000050000元：有效贊助資金的百分之七 50000元以上，經(jīng)主席團(tuán)討論決定第二十二條 本制度自發(fā)布之日起開始試行。 附件：附件一：大學(xué)學(xué)生會財(cái)務(wù)管理流程圖附件二10、：校團(tuán)委學(xué)生活動費(fèi)用預(yù)算表附件三：校團(tuán)委學(xué)生活動費(fèi)用決算表附件一：大學(xué)學(xué)生會財(cái)務(wù)管理流程圖附件二：校團(tuán)委學(xué)生活動費(fèi)用預(yù)算表活動名稱活動時間活動地點(diǎn)負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話備注及說明活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況一覽現(xiàn)金支出項(xiàng)目單價數(shù)量總金額備注123456預(yù)算現(xiàn)金支出總金額簽單支出項(xiàng)目（桂苑）單價數(shù)量總金額備注1234預(yù)算簽單支出（桂苑）簽單支出項(xiàng)目（西區(qū)）單價數(shù)量總金額備注123預(yù)算簽單支出（西區(qū)）合計(jì)預(yù)算支出金額 預(yù)算審批金額是否領(lǐng)取預(yù)支金預(yù)支金額校學(xué)生會主席意見（并簽字）：校學(xué)生會指導(dǎo)老師意見（并簽字）：注：1、此表一式兩份，一份秘書處留存，一份團(tuán)委老師留存。2、此表上的金額不得任意涂改，若有涂改，秘書處將視為作廢處理。附件三：校團(tuán)委學(xué)生活動費(fèi)用決算表活動名稱活動時間報(bào)銷時間活動地點(diǎn)主辦單位負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話備注及說明活動經(jīng)費(fèi)決算情況一覽現(xiàn)金支出項(xiàng)目單價數(shù)量總金額備注123456789實(shí)際現(xiàn)金支出總金額簽單支出項(xiàng)目（桂苑）單價數(shù)量總金額備注1234簽單支出總金額（桂苑）簽單支出項(xiàng)目（西區(qū)）單價數(shù)量總金額備注簽單支出總金額（西區(qū)）決算總支出金額 預(yù)算審批金額校學(xué)生會主席意見（并簽字）：校學(xué)生會指導(dǎo)老師意見（并簽字）：注：1、此表一式兩份，一份秘書處留存，一份團(tuán)委老師留存。2、此表上的金額不得任意涂改，若有涂改，秘書處將視為作廢處理。