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1、公司財(cái)務(wù)收銀崗位管理制度工作流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為規(guī)范公司各系統(tǒng)收銀員工作，提高收銀服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化安全意識(shí)、樹立公司形象，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司各系統(tǒng)所有收銀員，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各系統(tǒng)收銀員的全面管理和本規(guī)定的實(shí)施、監(jiān)督、落實(shí)。一、收銀員工作職責(zé)1、遵守公司與財(cái)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任感。2、做好顧客的消費(fèi)結(jié)算與發(fā)票開具工作。3、收銀設(shè)備的日常維護(hù)、安全、正常操作。4、每日上崗前作好準(zhǔn)備工作，補(bǔ)充足夠的單據(jù)、零鈔，檢查好各種收銀用具。5、熟練掌握收銀工作技能，全面了解整個(gè)商場(chǎng)2、的商品布局，準(zhǔn)確回答顧客的問題，熱情禮貌待客。6、各種表格和單據(jù)填寫清晰、工整、準(zhǔn)確，收現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)檢查是否有假幣，殘幣，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失。如因個(gè)人原因疏忽而造成收取偽鈔的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。7、不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，嚴(yán)禁公款私用，嚴(yán)禁資金帳外循環(huán)，嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線。對(duì)違反收銀原則的收付款項(xiàng)，要進(jìn)行制止，并及時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部資金主管。8、上班時(shí)做好交接班工作，若逢結(jié)帳高峰時(shí)，應(yīng)主動(dòng)協(xié)助當(dāng)班人員收款，做好收款工作。 9、保管好印鑒，不以任何理由給任何人加蓋公章，嚴(yán)禁利用POS套現(xiàn)，出現(xiàn)問題，由相關(guān)人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并按照公司規(guī)定進(jìn)行違紀(jì)考核。10、按公司備用金管理制度規(guī)定，3、對(duì)備用金進(jìn)行管理和使用。11、所收錢款不得私自外借，所收現(xiàn)金只能由財(cái)務(wù)人員或者財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)人支取，其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金，如有上述情況發(fā)生，一切經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事收銀員承擔(dān)。除了收銀員以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)。12、每天銷售必須與財(cái)務(wù)存查票相符，認(rèn)真填寫收據(jù)，做到賬款相符。所開發(fā)票的小票認(rèn)真登記，做好發(fā)票銷售帳。13、把店面維修帳做好，賬款相符，要做到空中充值余額與電腦賬相符，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的發(fā)票、POS，報(bào)財(cái)務(wù)部指定人員處。負(fù)責(zé)把每天的貨款存到財(cái)務(wù)部指定的銀行。14、負(fù)責(zé)發(fā)放禮品，禮品擺放整齊、發(fā)放登記清楚。15、如遇緊急或突發(fā)情況，必須在三分鐘內(nèi)向收銀主4、管上報(bào)情況，應(yīng)急電話號(hào)碼是：89080168，收銀主管接到通知三分鐘內(nèi)向上級(jí)匯報(bào)。不得瞞報(bào)、漏報(bào)突發(fā)事項(xiàng)，如有漏報(bào)、瞞報(bào)，收銀員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并按違紀(jì)處理。16、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)信息安全管理規(guī)定，不向無關(guān)人員透漏公司及公司業(yè)戶經(jīng)營(yíng)信息，如有違反調(diào)離作崗位，并按違紀(jì)處理。17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作二、收銀員工作流程規(guī)范（一）、營(yíng)業(yè)前1、 提前10分鐘到崗，兌換好當(dāng)天所需的零錢，備足底錢。準(zhǔn)備好自己當(dāng)班所發(fā)生的業(yè)務(wù)，做好交接手續(xù)，點(diǎn)清公章、發(fā)票、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、營(yíng)業(yè)單據(jù)等。檢查收銀臺(tái)，收銀柜，驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)運(yùn)作是否正常，后臺(tái)服務(wù)器與前臺(tái)收銀機(jī)連接是否正常；清掃電腦周圍的地板，垃圾桶，做到桌面整5、潔、地面無灰塵。交接班時(shí)交款表必須填寫交款收據(jù)（姓名、臺(tái)崗、金額、票據(jù)的張數(shù)）并由交接雙方簽名確認(rèn)。2、統(tǒng)計(jì)前一天的發(fā)票、POS報(bào)給財(cái)務(wù)指定人員。參加早會(huì), 熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價(jià)機(jī)、促銷活動(dòng)。（二）、營(yíng)業(yè)中1、查看手機(jī)品名、型號(hào)、串號(hào)、金額大小寫是否一致，以及是否有開票人姓名，退票必須有15位串號(hào)，當(dāng)時(shí)購(gòu)機(jī)發(fā)票或者收據(jù)，金額為負(fù)數(shù)，必須由主管簽字。確認(rèn)金額后，在收款機(jī)上輸入編碼，算出金額折扣，按小計(jì)后，看到收款機(jī)上的金額與小票金額一致，再按確認(rèn)鍵，打出小票。3、收取現(xiàn)金時(shí)，先用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍，然后再手動(dòng)點(diǎn)鈔兩遍，認(rèn)真辨別票據(jù)真?zhèn)危⒆龅匠粘叮_認(rèn)無誤后加蓋收款章，票款要顧客當(dāng)面點(diǎn)清，收銀員將財(cái)6、務(wù)存查票留下，其余一聯(lián)交給顧客。4、當(dāng)顧客提出用信用卡結(jié)算時(shí)，收銀員首先要核對(duì)以下內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)志來識(shí)別信用卡是否在本店的接受范圍之內(nèi)，信用卡正反面是否有疑點(diǎn)，包括大小、原料、圖案、顏色、背面簽名，起始日期是否有效，過期卡、未到期卡不予受理。核對(duì)有效后刷卡消費(fèi)時(shí)，要做到一看、二驗(yàn)、三輸、四抄、五簽、六對(duì)照的程序進(jìn)行刷卡，打出卡單，把金額畫上圈進(jìn)行確認(rèn)，讓顧客簽字，核對(duì)持卡人姓名，結(jié)算手續(xù)辦完后，取下簽購(gòu)單持卡人聯(lián)和已蓋過章的存根聯(lián)，將其訂在一起留下，另一聯(lián)交給顧客，在收款機(jī)打出的小票上加蓋信用卡章。5、如果顧客退機(jī)，而購(gòu)買機(jī)器的時(shí)候是刷的POS，應(yīng)把顧客的名字、卡號(hào)、購(gòu)機(jī)日期、金額、簽購(gòu)單上的憑7、證號(hào)、查詢號(hào)、流水號(hào)發(fā)傳真或打電話給收銀主管，機(jī)打小票由庫(kù)管和收銀員簽字后打包給收銀主管，告知顧客在15個(gè)工作日內(nèi)（銀聯(lián)統(tǒng)一規(guī)定）將錢退到顧客卡上。如果顧客沒有了簽購(gòu)單，需打電話告知收銀主管，購(gòu)機(jī)日期、品牌、型號(hào)、串號(hào)、金額，收銀主管去財(cái)務(wù)查存根。6、信息城給業(yè)戶刷卡時(shí)，認(rèn)真核對(duì)業(yè)戶開的小票是否有業(yè)戶的名稱，金額大小寫是否一致，打出簽購(gòu)單以后，把顧客簽字聯(lián)跟小票的客戶聯(lián)釘在一起給業(yè)戶，另一聯(lián)簽購(gòu)單給顧客，小票存根聯(lián)自己留下，作好記錄，做賬時(shí)粘在收款收據(jù)的后面；給業(yè)戶結(jié)算POS錢時(shí)，認(rèn)真核對(duì)小票號(hào)碼，準(zhǔn)確計(jì)算扣點(diǎn)，把業(yè)戶拿來的小票客戶聯(lián)與POS簽購(gòu)單留下，和POS結(jié)算單一同交與財(cái)務(wù)。7、顧客需要8、開發(fā)票時(shí)，增值稅普通發(fā)票開個(gè)人的需留下顧客的姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話；開單位的必須有單位的名稱、稅號(hào)、地址、電話、開戶行及賬號(hào)；如顧客需開專用發(fā)票，必須有稅務(wù)登記證的復(fù)印件；如果是稅控發(fā)票，只需要顧客留下姓名及電話。發(fā)票開完以后，在發(fā)票后面寫上手機(jī)的型號(hào)、串號(hào)、金額，購(gòu)機(jī)日期（如果是刷POS的在發(fā)票上蓋上信用卡章），把機(jī)打小票留下做賬，小票必須有營(yíng)業(yè)員驗(yàn)票，上面寫著機(jī)器品牌、型號(hào)、串號(hào)、金額，所開發(fā)票交給顧客。做好發(fā)票明細(xì)。顧客當(dāng)日未開發(fā)票，需補(bǔ)發(fā)票的，應(yīng)在發(fā)票的后面注明購(gòu)機(jī)日期。發(fā)票號(hào)碼必須一致，導(dǎo)入發(fā)票，分發(fā)發(fā)票、啟用發(fā)票要仔細(xì)。（1）發(fā)票分發(fā)流程：A：專用發(fā)票分發(fā)：插上買了發(fā)票的稅控卡9、，進(jìn)入開票系統(tǒng)，然后點(diǎn)開發(fā)票管理，再點(diǎn)發(fā)票讀入系統(tǒng)，會(huì)提示買回的發(fā)票張數(shù)和號(hào)碼，核對(duì)無誤，點(diǎn)確認(rèn)就可以了。B：卷式發(fā)票的分發(fā)：插上買了發(fā)票的稅控卡，U盤，進(jìn)入收銀員模式（賬號(hào)：01，密碼：0000），進(jìn)入頁(yè)面，按4分發(fā)發(fā)票，一次最多能分發(fā)9卷，直到買的發(fā)票分發(fā)完。然后按5啟用，啟用時(shí)核對(duì)當(dāng)前卷發(fā)票的號(hào)碼是否一致。（2）月初抄稅流程A：增值稅抄稅流程：每月1號(hào)開票前先抄稅。進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊稅控管理:點(diǎn)抄稅，根據(jù)提示操作。B：國(guó)稅卷式發(fā)票抄稅流程：（信息城，S、廣店）每月1號(hào)店面收銀插上稅控卡，U盤進(jìn)入稅控機(jī)（賬號(hào)00，密碼000000）按4稅控按4申報(bào)，選擇按自然月申報(bào)，點(diǎn)確認(rèn)，讀上數(shù)之后交給10、財(cái)務(wù)二部去國(guó)稅報(bào)數(shù)。等財(cái)務(wù)二部報(bào)數(shù)回來拿回U盤，重新進(jìn)入管理員賬號(hào)00，然后按4稅控進(jìn)入后按5授權(quán)點(diǎn)確認(rèn)。然后退出，將稅控卡跟U盤拿出保管好，報(bào)數(shù)工作結(jié)束。C：月底報(bào)稅；G店每月1號(hào)開票前先抄稅。抄完稅以后再報(bào)稅，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄稅-報(bào)稅狀態(tài)-遠(yuǎn)程報(bào)稅-報(bào)稅結(jié)果-清卡操作。（3）發(fā)票注意事項(xiàng)：不準(zhǔn)私自給顧客多開發(fā)票。顧客買多少錢的機(jī)器就開多少錢的發(fā)票。顧客要求交稅點(diǎn)也不行，特殊情況要給收銀主管打電話。8、收銀員所用的印鑒只能用于收款，不能私自給任何人以任何理由蓋章，如果顧客是刷卡購(gòu)買的機(jī)器，必須在機(jī)打小票或者發(fā)票上蓋上信用卡章。編碼章是每個(gè)收銀員的代號(hào)，人在章在；保卡章分國(guó)產(chǎn)機(jī)和貿(mào)易機(jī)11、；顧客領(lǐng)完禮品后，記得在收據(jù)或者發(fā)票上加蓋禮品領(lǐng)用章。9、發(fā)放禮品時(shí)，仔細(xì)做好禮品登記，禮品擺放整齊；空中充值時(shí)，認(rèn)真核對(duì)顧客所寫號(hào)碼，做到電腦帳和系統(tǒng)帳一致。10、每天下午三點(diǎn)做賬，三點(diǎn)以前的小票必須做在當(dāng)天，每天銷售必須與財(cái)務(wù)存查票相符，認(rèn)真填寫收據(jù)，做到賬款相符。11、收款收據(jù)的填開要求如下：保證客戶名稱和日期無誤，保證銷售金額數(shù)+維修金額=總現(xiàn)金數(shù)，保證銷售POS數(shù)+維修POS數(shù)+信息城POS數(shù)=總POS數(shù)，保證收款收據(jù)總現(xiàn)金數(shù)和總POS數(shù)與實(shí)際現(xiàn)金和POS數(shù)一 一對(duì)應(yīng)，準(zhǔn)確無誤，有POS機(jī)的店面，應(yīng)把總POS結(jié)算單粘貼于收款收據(jù)后面，有關(guān)POS數(shù)與本店銷售無關(guān)的情況，應(yīng)把原始小票粘貼12、于收款收據(jù)后面，遇到非正常業(yè)務(wù)收入，如：折舊費(fèi)單獨(dú)列出，不參與當(dāng)天銷售明細(xì)。12、需要打款的店面，在規(guī)定打款時(shí)間內(nèi)把當(dāng)天的現(xiàn)金數(shù)填于銀行打款單，經(jīng)店長(zhǎng)同意找一個(gè)陪同人員一起到銀行打款，把打款回單和當(dāng)天的銷售帳一同打包交給物流或財(cái)務(wù)，確認(rèn)無誤并簽字后方可離開。（三）、營(yíng)業(yè)后每天統(tǒng)計(jì)所開發(fā)票的小票，做好銷售帳，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的POS，報(bào)給財(cái)務(wù)指定人員；公章鎖好，整理收銀臺(tái)及周圍環(huán)境，正確退出收銀系統(tǒng)，關(guān)閉收款機(jī)和驗(yàn)鈔機(jī)電源。電腦退出系統(tǒng)，金稅卡鎖好，關(guān)閉電腦與打印機(jī)電源。三、收銀員日常行為規(guī)范1、著裝統(tǒng)一整潔，頭發(fā)扎到腦后，工牌佩帶整齊，化淡妝，不穿超短裙、不染指甲，用普通話服務(wù)。服務(wù)過程要耐心周到，彬13、彬有禮，使用相請(qǐng)語、詢問語。收銀員聽取顧客要求時(shí)，要使用應(yīng)答語，收銀員服務(wù)不周或顧客有意見時(shí)，要使用道歉語。2、愛崗敬業(yè)：不遲到、不早退、精神飽滿，樹立良好的企業(yè)形象。3、微笑服務(wù)：顧客從遠(yuǎn)處向收銀臺(tái)走來時(shí)，收銀員應(yīng)面帶微笑，用目光跟隨顧客，直到顧客走到收銀臺(tái)位置。要保持端正的站姿，上身向前彎曲30度，對(duì)顧客說：您好，歡迎光臨！說找您多少錢，謝謝光臨！對(duì)待顧客主動(dòng)、熱情、禮貌，任何情況下不得與顧客爭(zhēng)吵，杜絕冷、硬、頂現(xiàn)象。4、接聽電話必須使用統(tǒng)一禮貌用語：“你好，*！”，語音清晰、禮貌。電話響三聲之內(nèi)必須接聽，不能在對(duì)方掛電話之前掛電話，做到“來有應(yīng)聲、問有答聲、走有送聲”。5、遵守職業(yè)道德，14、不以工作之便謀取私利。6、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神：同事之間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)助、互相學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)、發(fā)揮個(gè)人特長(zhǎng)，為工作目標(biāo)盡職盡責(zé)。7、實(shí)行“首問”責(zé)任制：誰接待誰負(fù)責(zé)。不得相互推諉，并要注意方式、技巧圓滿的解決顧客咨詢。8、愛護(hù)公共設(shè)施，注意公共衛(wèi)生，做到地面、桌面無雜物，禁止工作時(shí)間打鬧、喧嘩、串崗、離崗。9、當(dāng)日工作必須當(dāng)日完成，工作要有計(jì)劃性。下班之前，必須有計(jì)劃性的列出次日工作內(nèi)容。10、保持收銀臺(tái)干凈、整潔、井井有條，每日要做到清理前臺(tái)、抽屜、櫥柜內(nèi)的雜物一次，不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情，例如：看報(bào)、看小說、談笑、打鬧、喧嘩、串崗，離崗時(shí)間不超過5分鐘。11、要共同創(chuàng)造和保持良好的工作氛圍，競(jìng)爭(zhēng)拼搏奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)互助溝通；尊重他人，不惡意中傷同事，不談?wù)撍穗[私，不傳播不負(fù)責(zé)任的小道消息。對(duì)任何事情處理的原則：職責(zé)分明不推諉、事實(shí)信息不隱瞞，快干干好不拖拉。