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1、建材有限公司薪資、考勤及財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 企業口號持之以恒 全力以赴 安全生產 質量第一 客需至上 各負其責企業精神務實高效 盡職盡責 團結互助 愛崗敬業 拚搏奉獻經營理念誠信勤奮創新員工守則遵紀守法忠于職守克己奉公服從領導關心下屬團結互助愛護公物節約開支杜絕浪費努力學習提高水平精通業務積極進取勇于開拓創新貢獻維護公司聲譽 保護公司利益 職業道德守則 （試行）第一條：全體員工要緊緊地團結在公司領導班子的周圍，堅決擁護和執行公司的決議，處處為公司利益著想，要盡職盡責，心往一處想，勁往一處使，2、團結互助，發揚團隊精神，要有一顆感恩的心。第二條：全體員工要嚴格遵守國家法律法規，遵守公司的各項規章制度，從自我做起，處處起模范作用，以身作則，吃苦在前，享受在后，樹立愛崗敬業的精神。第三條：服從領導，積極熱清，相互信賴，團結同事，互幫互助，努力學習，精通業務，按時按質完成各項工作任務，為公司當好參謀，出好主意、好點子，認認真真把各項工作做到高水平。第四條：行為規范，得體大方，文明禮貌，說話有禮節，行為有分寸，做一個有修養、有素質的好員工。第五條：同領導和客人在一起，要領導在前，客人在先，尊敬領導，尊重客人，處處要為領導和客人提供方便，禮貌待人，彬彬有禮。第六條：來嚴格遵守公司的保密制度，不該3、知道的不要知道，不該打聽的不要打聽，不該說的不說，不該看的不看。 廠 規為了規范公司與員工的行為，建立有序的生產、經營、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的責任與義務，特規定如下第一條：公司實行總經理負責制，全體員工要緊密團結在公司領導班子的周圍，堅決擁護和執行公司領導班子的決議，建設一支高效、務實、愛崗敬業的團隊。第二條：公司的財產屬公司所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。公司禁止任何所屬機構、部門和個人，為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第三條：所有員工都必須服從領導、全力投入工作、4、注重細節，用一個一個細節來奠定公司的成長，使工作向高效率、員工向高工薪、公司向高效益的方向發展。第四條：為提高公司的運營效率，實行能者上，庸者下的人事管理制度，實行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業務，能自主處理各項事務，達到各負其責的目的，確立責任機制。第五條：所有員工要嚴格遵守國家法律法規、遵守公司的各項規章制度、遵守職業道德守則、明確其責任、維護其公司與個人的權益。行為規范，做有紀律、有素質、有修養的好員工。第六條：員工進廠時需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫職工登記表，簽訂勞動合同，進行崗前培訓，辦理廠牌，領取考勤卡。任何人不得以任何5、借口要求廠方增加工資，鬧事并罷工者一律無薪開除出廠；工資發放時間為次月15日，特殊情況另行通知。第七條：中途有事需離開本廠者，須提前15天交辭職書給部門主管，經廠方同意，辭職期到后方可離廠。辭職到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠，待本廠發放工資日時前來領取。被本廠辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠。第八條：廠內禁止一切賭博活動，凡是在廠內酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。加強安全意識，注意防火防盜。第九條：提高質量意識，堅持質量第一原則。確保產品質量合格出廠，車間主任、各班班長必須在保證質量的基礎上抓好生產進度，如出現質量問題所造成的損失，將追究各管理人員的責任，并扣發當月崗位津貼和6、工資。第十條：各部門管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。 工資、福利待遇制度一、工資待遇：1、生產人員實行保底工資+提成工資制度。2、管理人員實行年薪制或月薪+崗位工資制。3、勤雜人員實行日工資或計件工資制。二、福利待遇：1、提供員工中餐和晚餐，每日標準8元（員工每月餐費扣 元/人）。2、免費提供員工集體宿舍（自租房者自理），水電供應（每人每月繳納水電費 元）。3、通信補助：業務人員因工作需要，通信費每月補助 元。（指定人員）4、管理人員值班值宿，每天補助加班費 元。 考勤制度為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：第一條：作息時間：第二條：員工7、應在正常工作時間內完成當日工作任務，確保工作時間高效飽和。第三條：員工考勤實行簽到制，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人簽到偽造出勤記錄，違者罰50元/次。（兩人同罰）第四條：員工應遵守廠部作息制度，做到不遲到、不早退、無故曠工，因工作原因不能按時簽到，應向部門負責人說明原因并征得其同意，事后由主管在考勤簿上簽字確認。第五條：請假：請假一天以內由部門負責人或主管批準，連續請假2天或2天以上由總經理批準；如未辦理手續或沒有得到批準擅自休假，而無理由解釋者均按曠工處理；曠工一天按二天處罰，無故曠工三天或三天以上，廠部做無薪開除處理。第六條：設立年度全勤獎，資金為800元遲到、早退三次以上者取消年度8、全勤獎。有下列情況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產假、婚假、不享受全勤獎。第七條：上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰5元，計時工罰當天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰20元，計時工罰當天工資80%。第八條：全體人員要自覺遵守，辦公室可根據情況進行定期或不定期的考勤抽查。 財 務 管 理 制 度總 則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中9、制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 財務機構與會計人員二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清10、交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。 會計核算原則及科目七、公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為11、五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器設備；3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；4、運輸工具；5、其他設備。十一、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機器設備10年；3、電子設備、運輸工具5年；4、其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規12、定經批準后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。 資金、現金、費用管理十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供13、本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金14、收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總15、經理批準后方可報銷付款。二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 物資供應二十七 各成本中心所持經批準的采購需求單，應分別送有關部門負責采購，原則上規定：材料、設備等生產用物資由財務部物資供應室統一采購發放，辦公用物品家具用具等由行政部統一采購發放，若因特殊情況需自行辦理者，也必須請上述相關部門具體負責人簽字同意。否則財務會計室不予報銷。屬生產物資，即使自購后，也必須到倉庫辦理入庫及出庫手續。違者一經查出即扣發該成本中心負16、責人及經辦人員當月獎金10以示警告。二十八 對進口物資需求更需嚴格控制，凡不經物資供應室同意擅自辦理業務者，請審計部協助不予辦理合同簽章；財務部拒辦一切手續，違者扣發相關人員10獎金。二十九 工程用料領用、回收等均遵照公司規定執行。在此只重申，凡工程領料必須附工程預算材料定額表，生產用自行車、工具一律憑工具卡到物資供應室領用，原則上限額發放，以舊領新，各部門不得自行購置。辦公用具、用品購置與管理三十、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。三十一、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。三十二、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。 其它事項三十三、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十四、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。三十五、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。三十六、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。