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1、電廠生產設備備品備件管理制度及考核表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx電廠生產設備備品備件管理制度0 引言為規(guī)范我廠生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結合本廠實際，特制定本制度。1 適用范圍 本制度適用于xx電廠生產設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作。2 引用標準電力工業(yè)生產設備事故備品管理辦法電力工業(yè)生產設備事故備品參考定額總廠物資管理標準xx水力發(fā)電總廠物資采購驗收制度3 職責3.1 生產設備事故備品備件以及機組年2、度檢修備品備件管理工作，由生技部、檢修公司、供應部門等生產管理部門共同組織實施，生技部為歸口管理部門。3.2 生產副廠長或總工程師負責備品備件計劃采購的審批，負責事故備品備件領用的審批，負責淘汰失效事故備品備件處置的審批。3.3 生技部負責備品備件儲備定額的組織和審核工作，負責定期開展備品備件過程管理的檢查與考核。3.4 供應部負責備品備件的采購、訂貨和加工，負責事故備品備件的科學儲備、保管及發(fā)放工作。3.5 檢修公司負責備品備件儲備定額的計劃及到貨驗收工作，負責機組年度檢修備品備件的領用及科學保管工作。4 事故備品備件管理內容和辦法4.1 事故備品備件含義4.1.1 事故備品備件是指在事故搶3、修和臨時發(fā)現(xiàn)事故性缺陷，需緊急處理所使用的配備性備品、設備性備品以及材料備品。4.2 事故備品備件定額管理4.2.1 供應部每年4月30日前，根據年度事故備品備件領用情況、補充情況以及倉庫庫存情況，向生技部提交年度事故備品備件使用報告。報告中附帶當前倉庫備品備件庫存清單（見附表1）。4.2.2 生技部收到供應部提交的報告后，在5月10日前，組織各生產管理部門的有關人員，對倉庫庫存?zhèn)淦穫浼M行一次專項核實檢查，在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎上，以正式通知形式公布當前倉庫備品備件庫存清單。4.2.3 庫存清單公布后，檢修公司及班組應根據事故備品備件庫存情況、機組檢修遺留問題、設備運行潛在問題、4、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備維護經驗等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故備品備件定額計劃的填報及部門匯總審核工作，報送生技部。4.2.4 生技部一周時間內，完成年度事故備品備件儲備定額的審核修訂，與庫存事故備品備件進行對比，形成年度事故備品備件采購計劃（見附表3），報總工程師審定，主管生產副廠長批準，5月30日前提交供應部按計劃采購補充。4.2.5 事故備品備件原則上每年按照上述程序進行定期的年度計劃及采購補充管理工作。當某一類型事故備品備件最后一件庫存領用或庫存量少于10之時，供應部應及時報告生技部，按上述流程辦理事故備品備件動態(tài)補充采購工作。4.2.6 對事故搶修和臨時發(fā)現(xiàn)5、事故性缺陷急需的而定額中沒有儲存的事故備品備件，由相應的維護班（隊）及時匯報和計劃，經生產副廠長或總工程師或生技部主任確認，報供應部立即采購。如生技部正、副主任確認采購的，事后應向生產副廠長和總工程師作口頭匯報。對應急事故備品備件的采購，可視具體情況安排生技部相應專責或班組專業(yè)工程師前往協(xié)助采購，確保應急事故備品備件采購的時效性和采購質量。4.3 事故備品備件的采購、訂貨和加工4.3.1 供應部接到備品備件采購計劃，應本著及時、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，按照總廠物資管理標準進行備品備件的采購、合同訂貨和加工。4.3.2 備品備件的采購、訂貨和加工，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規(guī)格型6、號和技術參數進行，不得隨意變更技術要求和型號。如需變更時必須經生技部主任或相應專責的同意。4.3.3 對具有通用規(guī)范標準和區(qū)內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內完成采購任務。4.3.4 對特殊的備品備件或采購周期比較長的備品備件，生技部應在報批的備品備件采購計劃的備注欄中注明“特殊”字樣。供應部接到采購計劃后，應對標有“特殊”字樣的備品備件，及時行動，組織采購訂貨，必要時與生技部相關專責溝通，加快特殊備品備件的訂貨采購步伐，原則上控制在30天至45天內完成采購任務。4.3.5 每年7月20日前，由生技部組織相關部門管理人員，對計劃采購補充的事故備品備件進庫情況進行一次檢查7、，確保事故備品備件按時購置到位。4.4 事故備品備件到貨驗收4.4.1 備品備件一旦到貨，必須在2個工作日內完成進庫驗收工作。4.4.2 備品備件到貨驗收，嚴格執(zhí)行xx水力發(fā)電總廠物資采購驗收制度。4.4.3 驗收不合格的事故備品備件不準入庫，并原則予以退貨。4.5 事故備品備件的儲備及保管4.5.1 供應部應建立生產設備事故備品備件儲存專用庫。4.5.2 計劃采購的所有事故備品備件，經驗收合格后，應先分門別類地辦理入庫手續(xù)，由供應部統(tǒng)一儲存和保管。4.5.3 事故備品備件的入庫應填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字后連同實物及加工圖紙、出廠合格證、使用說明書等技術資料一起存放。4.5.4 保管人員應8、根據備品備件入庫情況，及時建立完善的入庫及保管臺帳。對入庫的備品備件的型號、數量應與計劃采購清單核對無誤，做到帳、卡、物相符，隨時掌握備品備件庫存數量，隨時做好動態(tài)補充購置工作。4.5.5 備品備件應保持通風干燥，物品應分門別類有序擺放，做到整齊美觀。4.5.6 精密零件和電氣設備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽光照射影響；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作；化學制品應做好防腐蝕工作；對需要用特殊方式保管的事故備品，由供應部、生技部及檢修公司相應專業(yè)班組共同提出保管措施。4.5.7 保管人員應定期開展備品備件的清點、保養(yǎng)和測試工作，對一些機電設備或貴重精密儀器儀表，應定期進行常規(guī)性檢測試驗，檢測其9、測試范圍、功能、精度、性能指標等是否滿足要求，確保備品備件質量合格，無變質，無性能指標下降，無丟失。4.5.8 對保管員沒有專業(yè)檢測資格的備品定期檢測項目，保管員應提前一周時間和生技部相應專責聯(lián)系，確保定期檢測項目按時有序安排和組織開展。4.6 事故備品備件領用4.6.1 事故備品備件的領用，實行“何時急需使用隨時領用”制度。事故備品備件的領用，倉庫保管員應做到隨叫隨到，確保事故備品備件領用渠道暢通無阻。4.6.2 事故備品備件領用程序4.6.2.1 使用部門或班組填寫事故備品備件領料單（見附表4）；4.6.2.2 使用部門或使用班組所在部門領導審核；4.6.2.3 生技部（正、副）主任審定；10、4.6.2.4 生產副廠長或總工程師批準。4.6.3 事故備品備件非正常領用程序4.6.3.1 生產應急事故處理需立即領用事故備品備件，只要是生產副廠長或總工程師口頭通知的，經供應部主任和保管員確認，即可提取相應的事故備品備件，但事后必須補全相關手續(xù)。4.6.3.2 如生產副廠長和總工程師均不在廠內，由生技部（正、副）主任與他們之中一人聯(lián)系溝通，并獲得口頭同意，然后經供應部主任確認，即可辦理事故備品的領用，但事后必須補全相關手續(xù)。4.6.3.3 如生技部正副主任、總工程師和生產副廠長均不在廠內，由生技部相應專責與生產副廠長或總工程師聯(lián)系溝通，并獲得口頭同意，然后經供應部主任確認，即可辦理事故備11、品的領用，同樣但事后必須補全相關手續(xù)。4.6.4 事故備品備件每次領用，保管員都應及時做好臺帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數量。4.7 淘汰、失效事故備品備件的處置4.7.1 生技部每年5月10日前，組織各生產管理有關人員，對倉庫事故備品備件庫存情況進行一次專項核實檢查，目的是認真核對事故備品備件使用情況及庫存情況，對庫存?zhèn)淦愤M行認真求實地評估，對變質、霉爛、失去原有性能以及淘汰的事故備品備件予以報廢處理。4.7.2 對評估組確認予以報廢的事故備品備件，供應部及時提取出來或隔離，保管員應根據提取的備品備件數量、規(guī)格型號等及時填寫好臺帳記錄和事故備品備件報廢清單（見附表5）12、4.7.3 供應部根據評估組予以報廢的事故備品備件形成報告，報生技部審核，總工程師審定，生產副廠長批準，及時予以公布，并辦理資產報廢手續(xù)。4.7.4 對報廢的事故備品備件，應收集到物供倉庫大院或指定地點，按事故備品備件報廢清單逐一清點數量，在地面擺放整齊，在生技部、安監(jiān)部、檢修公司、發(fā)電部、供應部、工會、財務部、審計室、紀檢室等部門的監(jiān)督下，由生產副廠長或總工程師主持，用壓路機進行碾壓后，再用汽油等明火進行焚燒，避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場或進入生產線。焚燒現(xiàn)場要注意做好防火防爆安全隔離及保衛(wèi)工作。5 機組檢修備品備件管理內容和辦法5.1 生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康13、狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見附表6。5.2 生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監(jiān)控監(jiān)督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。5.3 機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等，在10月25日前，完成年度機組14、檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作，報送生技部。5.4 生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的審核修訂，報總工程師審定，主管生產副廠長批準，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。5.5 機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷等，可根據實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續(xù)仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產副廠長批準。5.6 檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環(huán)節(jié)，參照4.3條款和4.4條款組織實施。5.7 檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調度，原則上按“誰計15、劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續(xù)，提取相應的檢修備品備件。5.8 檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。5.9 機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。5.10 對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。5.11 每年5月20日前，生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次16、專項檢查，進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。6 檢查與考核序號檢查獎勵處罰備注6.1每年5月10日前，生技部組織各生產管理有關人員，對倉庫庫存事故備品備件進行一次專項年度核實檢查。對事故備品備件檢查合格率大于或等于98的，獎勵供應部相關管理人員人均200元；對檢查組認可屬于人為管理失誤，造成事故備品備件失效、變質、損壞的，視備品備件原值等因素，每件酌情扣責任保管員100元至2000元。納入當月生產考核。6.2每年7月20日前，生技部組織相關管理人員，對計劃采購補充的事故備品備件進庫情況進行一次檢查。對供應部按質按量全部采購到位的，獎勵供應部相關采購員人均200元，其它相關管理人員人均17、100元；對沒有及時按計劃采購且不能說明原因的，視情節(jié)嚴重程度，扣供應部800元至2000元。納入當月生產考核。6.3每年12月25日前，由生技部組織相關管理人員，對機組檢修備品備件到位情況進行一次檢查。對檢修公司相關班組領用的備品，能建立臺帳分門別類擺放整齊，領用及實際使用支出可追溯，儲存及保管得當的，獎勵相應班組300元；班組領用的檢修備品，沒建立臺帳管理，造成檢修備品積壓或大量浪費的，視影響嚴重程度，扣相應班組500元至1000元；對供應部沒有及時按計劃采購檢修備品，視情節(jié)嚴重程度，扣供應部800元至2000元。納入當月生產考核。6.4每年5月20日前，生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關管理18、人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查。對班組檢修工器具、剩余檢修備品備件擺放整齊，儲存及保管得當，并建立臺帳管理的，獎勵相應班組300元班組檢修工器具、剩余檢修備品備件無序整治，儲存及保管不當，造成資源浪費的，視影響嚴重程度，酌情扣相應班組500元至1000元。納入當月生產考核。6.5事故備品備件的領用因主觀原因，造成事故備品領用受阻，影響重大設備缺陷處理和事故搶修的，每次扣當事人200元。/納入當月生產考核。6.6事故搶修和臨時發(fā)現(xiàn)事故性缺陷處理領用的事故備品備件。經專業(yè)檢測試驗不合格，不能投入應急處理的，視情節(jié)嚴重程度，每件事故備品備件酌情扣相應保管員500元至2000元。/納入當月生產考核。6.7各管理部門未按時組織開展職責范圍內的各項管理工作，造成備品備件管理任一環(huán)節(jié)嚴重滯后或脫節(jié)。視情節(jié)嚴重程度，每一失誤環(huán)節(jié)扣相應管理部門或個人500元至800元。/納入當月生產考核。備注：檢查時間控制在指定日前的3個工作日以內。7 附則7.1 本制度解釋權屬廠部。7.2 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。