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1、電子設備制造公司產品品質管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目 的：為了使公司生產各工序的品質持續、穩定的提升，滿足客戶需求，提高外部市場競爭力，特制訂品質保證制度以保證之。2.0 適用范圍：適用于公司全制程。 3.0 定義 批 量 不良品：對于生產塊數有5塊工作板以上的板子出現品質異常定義為批量不良品。 內部品質稽核：是由品質部組織，內部審核員參與對生產各工序進行不定時品質稽核。 首 件：對于批量板超過30塊（含）以上的務必做首件檢驗，以確認生產工具正確性。3.0 職 責： 3.1 各部門主管負責本部2、門的品質管理與品質提升、員工培訓和員工平時品質考核工作。 3.2 品質部人員負責品質的監督、管控和相關報廢的確認與報廢數據的統計。 3.3 生產操作員務必按作業指導書的規范來操作，如是個人故意違反操作或失誤操作而造成的損失均由個人承擔。 3.4，生產部負責提報所有的懲處人員名單和金額，品質部監督執行和備案3.5 行政部負責對每單獎罰結果的執行及通報。，4.0 制度內容： 4.1 制程品質管理制度4.1.1 所有生產的PCB板必須經過相關工序的QC檢查，QC檢驗員務必在生產流程單上簽名確認OK后，方可轉入下工序生產。未經品質抽檢合格，私自轉板者，責任人進行50元/次處罰，部門主管負連帶責任進行33、0元/次處罰，并進行通報批評，如果部門一月內出現3次私自轉料，部門主管予以100元處罰。4.1.2 所有的生產流程單必須由操作員簽名確認后，方可轉入下工序繼續生產，如有漏失的在當班工作時間內沒有補簽的給予20元處罰。如無法查找到責任人由部門主管承擔。4.1.3 如因為不看單或找不到單就盲目作業的，（如用錯油墨的及走錯工藝），所有造成的損失均由個人承擔（樣板50元/款）。開料用錯板料（如板厚、銅厚用錯）樣板100元/款。4.1.4 如因為丟失流程卡的，由丟失部門申請補卡，每補一次卡處罰20元，由部門主管承擔。如因找不到卡而不做板的，造成延期的全部由責任部門承擔一切費用。4.1.5 所有規定要做首4、件的工序，必須先由部門做好首件并經品質部QA確認合格后方可批量生產。如有發現未做首件就批量生產的工序，給予本部門工序操作者50元處罰。如因未做首件就批量生產后而發現有批量性的不良所造成的損失均由其責任部門承擔一切費用。4.1.6 IPQC首件確認合格后。到下工序造成批量性返工或報廢，首件確認人需承擔80%的責任。4.1.7 工程部在制作生產資料時，由于設計錯誤或生產指示錯誤，給生產造成返工或報廢補料，同樣給予責任人按照4.6.4條列處罰，有工程部負責人提報責任人。4.1.8 工程部在制作測試架資料，模具圖紙，菲林等生產工具時，造成開錯或漏開，給生產造成停產或造成生產板報廢者，同樣按照停線和報廢5、成本，返工成本核算，對責任人進行處罰。 4.2 糾正及預防行動之管理制度。4.2.1 公司的每一個員工如發現有品質異常都有權利和義務開立廠內的異常聯絡單,如實填寫缺陷的內容和責任單位,交由品質部組長（含）以上管理人員簽名確認.并作相應的記錄,再發給責任部門的主管簽收.4.2.2 責任單位主管在接到異常聯絡單后在一個工作日內把產生問題的真正原因及本部門的改善方案及預防措施回復給品質部，以便品質部跟進后續改善效果.如收到異常聯絡單后在一個工作日內沒有回復給品質的，給予本部門主管50元處罰并全廠通報批評。4.2.3 如經生產、品質、化驗室分析確認責任單位為原物料供應商的，由品質部發出品質異常處理通知6、單給相應的供應商。如需扣款的須注明相應的款項。4.2.4 品質部收到相關部門的改善報告后，派專人負責跟進其改善效果，如改善的方案無效，則要求責任部門重新擬定改善方案，直到問題能完全改善為止。4.2.5 對于客戶投訴的責任部門，如果當月客戶投訴超過三次（含三次）的部門，品質部給予該部門以200元作相應品質未達標處罰。4.2.6 FQC人員當月有漏失達三次（含）以上，造成客戶投訴或退貨的，給予責任人罰款50元的處罰，同時給予品質部主管相應50元的處罰。4.2.7 品檢人員在檢驗過程中，如問題板塊數低于20塊（不含）由品檢人員負責修理，如超過20以上的由責任部門自行修理。4.3 稽核制度4.3.1 7、制程參數及作業規范稽核。4.3.1.1由各工序主管對本部門所有作業指引參數和制作規范進行編制，完成后交廠部進行審核，品質QA、以各部門作業指引和規范作為依據，對生產各部門進行不定時稽核，并將稽核結果公布在“品質通告欄”處。如稽到有違規操作的員工，第一時間知會到該工序主管，每一次給予責任人20元處罰。如果連續2次稽核到同一人違規操作，對該責任人給予罰款50元處理，對該部門主管進行50元罰款。4.3.1.2對于要求作業時需要戴手套的崗位，稽核到沒戴手套作業時，每次給予責任人10元罰款，部門連續3次稽核到有員工未戴手套作業時，對部門主管進行50元處罰。管理人員拿板未戴手套罰款30元/次。4.3.1.8、3生產各部門每日每班對設備進行點檢并對點檢情況進行記錄，發現有對設備未進行點檢或未進行記錄者，每次對責任工序主管進行20元處罰。4.3.1.4所有外發板未按要求進行隔紙作業者，對該責任人每次進行20元處罰，連續3次未按要求作業者，對該責任人進行50元處罰；該部門主管連帶管理責任給予50元處罰。4.3.2 內部品質稽核4.3.2.1 每年由品質部組織一次“內部品質稽核”，（此項是針對ISO9000品質體系的稽核）。具體時間及稽核行程由品質部統一按排,各部門主管要無條件配合品質部的稽核活動。4.3.2.3 每次內部品質稽核結果由品質部匯總后公布于“品質通告欄”，并對不符合事項超過5項（含5項），給9、予部門主管罰款100元處罰，并通報批評一次。4.3.3 設備保養、維護管理制度4.3.3.1 由生產部或使用設備的部門列出該設備在做保養時所需要保養的項目、頻率及日常保養項目。每星期由品質QA、對各部門的設備保養進行稽查。4.3.3.2 如在生產中發現設備有異常，必須及時通知維修部進行維修，維修員接到通知后必須及時處理，以保證生產進度、品質能順利進行。設備維修OK后維修員必須把其設備異常情況及維修的時間點記錄在設備點檢表內，以備后續的追蹤。4.3.3.3 我公司定于每個星期天為設備和生產車間周保養，如遇到不上班的，就改為星期一做周保養，每月月底或者1號對設備做一次大保養，每次大保養時間停止生產10、，全員參與，保養結束后通知品質人員及維修驗收合格后方可生產，未驗收合格私自作業者對部門主管進行100元處罰。4.3.4 停線生產管理制度4.3.4.1 品質人員或QA、在實行巡檢時，發現潛在的重大品質異常或有重大品質異常暫時無法改善、或沒有按要求對設備保養或設備沒有及時維修的，由品質QA及時以內部聯絡單的形式通知相關部門停線生產。并掛上紅牌標示要求停線生產，并知會到其部門主管。如處理OK后，必須經品質部主管級以上的人員（或其代理人）簽準后方可生恢復生產。4.3.4.2 由于人為違規操作造成停產者，對責任人進行100-300元不等的處罰。4.3.4.3由于生產物料申購或者倉庫未備物料者，導致生產11、停線4小時者，對責任人處罰50元/次，超出8小時者，對責任人處罰100元/次，4.4 “6S”管理制度4.4.1 每個部門主管必須把本部門的生產實際情況進行相應的區域歸劃并明確標識，并要求員工按照標識區域放置板或其它生產工具，而且要擺放整齊、美觀，不得以任何理由把板直接放置于地面及隨意擺放.生產線上要保持清潔、整齊。并把沒有用的東西從生產線上清除掉。6S評比由人事行政部組織，每星期進行一次不定時檢查，如有達不到70分以上的部門，給予該部門200元處罰，并通報批評。4.5 如有品質異常，但符合【特采管理程序】中所列條件，為不影響交期及生產進度，由該部門開立特采申請單，依據【特采管理程序】辦理，品12、質要作好相應的記錄。以便后續跟蹤。如果一個月超過兩次特采給予部門主管50元/單處罰。4.6 打報廢管理制度4.6.1 所有報廢板必須經過品質的MRB或主管級以上的管理人員方可打報廢。打報廢的原則是“能修必修，保證出貨數量”為前提，不可隨意打報廢，品質部QA、QE不定時抽查，如發現有隨意打報廢者，給予個人100元處罰。4.6.2 對于當月品質超標的部門，給予超標部門主管罰款100元。部門主管針對報廢比例較高的回復相應的預防改善措施報告于品質部。4.6.3 對于報廢引起的補料，凡是1平米以內的補料按照樣板執行，補料面積1M2的則按照公司制定的補料成本核算。4.6.4公司針對所有的補料成本做如下核算13、； 雙面樣板 50元/款 四層樣板100元/款 雙面板錫板 400元/平方 四層錫板 600元/平方 雙面板金板 500元/平方 四層金板 800元/平方4.6，5 返工成本核算 目標值 線路 2% 阻焊 3% 線路超出目標值返工成本按35元/平方 阻焊超出目標返工成本按50元/平方核算。4.6.6所有造成的補料都要有責任人和責任單位，是因為人為操作造成的補料直接由責任人承擔，如補料的責任單位超出2個部門，則由排列第一位的責任單位承擔。4.6.7所有的料號 “出貨+報廢+庫存”=投料數，如果找不到板子的由責任部門和計劃共同承但。 如找不到確定的責任部門的由生產部共同分擔。 4.6.7 部門人為14、原因或管理不當造成報廢面積超出1.5平方或報廢金額超出1000元以上者，組長。主管負連帶責任，給予50-100元不等罰款。4.7 退貨處理程序4.7.1 收到客戶通知判退貨時，市場部安排司機到客戶去取貨回來交于品質部，由品質部填寫退貨處理流程單，并注明相應的“退貨數量”和“退貨原因”，然后交由品質部QA處理。4.7.2 品質部QA收到退貨處理通知后，要及時組織相關部門分析原因與相應的改善對策，并確認造成客戶退貨的相應責任部門，并注明重工方法和由哪個部門負責返工。4.7.3 品質確認責任部門和負責返工的相關部門后，品質把退貨板與退貨處理流程單一起交給 負責返工的部門進行返工。返工后再交由品質檢驗15、合格后方可出貨，返工部門必須按照計劃和市場要求的時間完成，未完成者按每單50元處罰。4.7.4 負責返工的部門接到退貨處理流程單后要及時對退貨進行處理，以便交給客戶，負責返 工的部門返工完后要把返工的相應結果填寫在退貨處理流程單上。4.7.5 對于客戶投訴包裝少數，混板，包裝標簽錯誤，漏紅標簽，漏V等低級錯誤，對責任人處罰50元每次。 4.8 延期交貨扣款 4.8.1 因補料造成二次補料延期的責任部門或操作者造成報廢者，處罰金額加倍由責任部門或直接造成補料責任人承擔。 4.8.2 因生產工序耽誤時間未按計劃部要求時間完成出貨造成延期扣款者，計劃部依據客戶扣款的金額位于責任單位負責人處罰504016、0元不等罰款， 4.8.3 本制度針對市場部 工程部 生產部 計劃部 品質部 倉庫，重點的層面進行規定，其余未定義的事項則按照生產內部規定執行，在本公司任何部門或任何人因為人為操作疏忽大意或違規操做給公司造成的補料或返工，均按照補料或返工成本進行處罰，處罰金額在30元-400元不等，造成成本損失超出4000元以上者，依據行政部規定給予處罰和解雇，開除處理。4.9 獎勵4.9.1 當工序發現前工序走錯工藝，漏做工序，版本有誤。或者工程資料錯誤等問題，為公司挽救損失，避免產生批量性報廢者，給予發現者獎勵50-100元。由發現工序當站主管負責提報，品質確認后，提交副總審核生效。4.10 本制度生效日期年8月1日起生效最終解釋權屬于公司，在實行過程中如有不妥或不全面的后續不斷修改直到完善為止。 制定 ； 審核； 核準； 相關部門會簽； 市場部 ； 工程部； 生產部； 計劃部 ； 品質部； 鉆孔； 電鍍； 防焊； 線路； 文字； 成型； 測試； FQC; IPQC; 倉庫；發文單位發 文 者CC：主 題：收 文 單 位實 發單 位簽收人員發文內容：廠務部人事部采購部市場部財務部鉆孔課電鍍課菲林課外型課測試課品質部工程部