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1、糧油工業公司設備管理制度及罰則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 第一章 總則2第二章 設備的采購申請、論證和采購2第三章 設備的安裝和驗收3第四章 設備的使用、維護、保養和巡檢4第五章 設備的維修、停用、報廢和技術改造6第六章 設備事故的處理8第七章 設備檔案管理9第八章 罰則9第九章 附則10第一章 總則第一條 為了加強設備管理，提高公司設備管理水平，促進設備管理的科學化、規范化，統一公司設備的采購、安裝、驗收、使用、維護和維修以及更新改造管理，確保生產和作業順利進行，提高設備利用效率和投資效益，特制定本制2、度。第二條 在公司設備管理中，各部門分工和職責如下：1、 各設備使用部門辦理設備的采購申請、領用、安裝后的驗收、使用、維護、維修和技術改造以及報廢申請；屬于固定資產的，各使用部門建立固定資產臺帳。2、 由工程技術部統一辦理設備的工藝和技術論證、安裝、調試、交付、維修、技術改造和報廢評估事宜。3、 設備的采購價格和供應商，由使用部門、工程技術部和采購部共同確定，報公司領導審批。4、 由采購部辦理設備的采購詢價、采購合同簽訂、入庫和支付申請手續。5、 由物流管理部辦理設備的出入庫和庫存管理工作。6、 由財務管理部辦理設備的經濟性論證、資金提供和支付手續。屬于固定資產的，應由財務管理部按固定資產管理3、。 第二章 設備的采購申請、論證和采購 第三條 根據公司發展的要求和生產加工的需要，新建、改建和擴建建設工程中的設備采購申請以及技術改造中的設備采購申請，由項目小組提出申請經總經理批準后辦理采購手續。 第四條 公司相關部門需要采購零星設備時，按照以下程序辦理：1、 由相關部門提出設備采購申請，填寫設備采購申請單，經申請部門經理批準后，交工程技術部進行論證。2、 由工程技術部進行對采購設備的必要性、工藝和技術的可行性等進行論證，并在設備采購申請單上寫明論證意見和結論后由部門經理簽字。3、 由財務管理部對采購設備進行經濟分析，并在設備采購申請單上寫明分析意見和結論后由部門經理簽字。4、 采購申請部4、門根據工程技術部和財務管理部的論證和分析結論，將設備采購申請單交總經理審批。總經理批準后，方可辦理采購手續。第五條 在設備的選型和購置時，應遵循以下原則：1、 選型和購置的設備必須達到質量好、技術性能先進、生產效率高、可靠性好、能適應新的生產要求等特點。2、 選型和購置的設備必須是維修性能好、結構合理、零件標準化的設備。3、 選型和購置的設備必須是便于檢查維修、能源消耗少、無四漏現象、維修費用低、安全裝置安全可靠、對環境無污染的設備。第六條 凡符合公司招標管理制度中規定的需要通過招標采購的設備，必須采用招標管理制度中規定的招標方式進行采購。第七條 凡不需要通過招標方式進行采購的設備，由采購部根5、據總經理批準的設備采購申請單進行詢價，由申請部門、工程技術部和采購部共同確定設備的采購價格和供應商后，由采購部負責與供應商簽訂采購合同。工程技術部負責協助采購部制定采購合同的技術條款。采購合同經申請部門、工程技術部和財務管理部經理審批、總經理批準后生效。第八條 采購部采購員負責設備的催貨、供貨跟蹤、到貨確認、入庫協調和采購支付申請以及安裝、調試、培訓和技術指導等售后服務的協調和安排工作。 第九條 物流管理部負責辦理設備的入庫、庫存管理和領用發放手續。第十條 財務管理部根據采購合同，負責辦理設備采購的支付事宜。第三章 設備的安裝和驗收 第十一條 采購的設備入庫后，由設備采購的申請部門負責辦理設備6、領用申請手續，物流管理部負責為其辦理設備的出庫發放手續。第十二條 設備進入現場后，由設備使用部門人員會同工程技術部對新購置的設備進行開箱驗收，檢查各部位在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、技術文件等是否與裝箱單一致，并由工程技術部人員填寫設備開箱驗收單，交設備使用部門人員簽字確認。如有缺件采購部應立即向原制造廠、出售部門索取。 第十三條 屬于隨機帶來的附件及專用工具，由工程技術部與使用部門按照裝箱單清點后，填寫設備附件、工具明細表，移交使用部門保管；屬設備備件配件，由使用部門填寫備件入庫單，送備件庫保管。隨機技術文件應交工程技術部存檔。第十四條 對新購置的設備進行開箱驗收后，由工程技術部組7、織有關人員進行設備安裝工作。第十五條 設備安裝完畢后，由工程技術部擬訂新設備調試作業規程，編排調試計劃，組織調試人員按照調試計劃進行新設備調試工作。設備使用部門負責派出人員參與新設備調試工作。工程技術部調試人員負責填寫設備調試記錄文件。第十六條 設備經過調試和消缺處理，進行設備空運轉和負荷試車，確認無設備質量問題后，由設備使用部門和工程技術部共同對新購置的設備進行驗收，驗收完成后由設備使用部門和工程技術部經理簽字確認。第十七條 設備經過驗收后，由工程技術部提出投產申請報總經理批準。總經理批準后，設備正式投產，并由設備使用部門和工程技術部辦理設備移交手續，設備交付使用部門。第十八條 設備交接后，8、由設備使用部門根據編碼規則對新設備進行編號，具體見設備編號說明。由工程技術部和設備使用部門負責建立相應的設備臺帳。第四章 設備的使用、維護、保養和巡檢第十九條 車間操作人員必須認真執行設備交接制度，當班人員應認真填寫當班記錄。第二十條 交接工人在本班下班前，完成日保作業后，應將本班設備運轉情況等情況填寫在交接班記錄表中，并向接班工人當面交待清楚。如接班前接班工人因故未到，可將交接班記錄本送交接班班長簽字。第二十一條 接班工人必須在上班前15分鐘達到接班地點，對照交接班記錄認真檢查設備，辦理交接班手續，發現問題及時提出，必要時拒絕接班，并將情況匯報車間負責人。如因交接不清，設備在接班后發生問題，9、由接班人員負責。第二十二條 在設備使用過程中，應認真執行“愛護使用”的方針,堅決制止設備使用過程中的蠻干、濫用。 第二十三條 設備使用部門應加強技術培訓，新工人或新調入車間的員工在使用設備前,必須接受技術教育。設備操作人員應掌握所負責設備的結構性能、安全操作規程及維護保養等方面的知識。第二十四條 設備使用部門應每年制定設備年度檢修保養計劃，經工程技術部審核、總經理批準后實施。第二十五條 設備在生產使用過程中,應由設備操作人員進行日常維護保養,其內容包括:潤滑、清潔、防腐、緊固和調整。設備的操作人員應針對具體設備選擇適應的保養方法及保養頻度,并做好設備保養記錄,保證設備在清潔、潤滑、安全的狀態下10、使用。第二十六條 對設備潤滑保養應嚴格執行定點、定質、定時、定量、定人的設備潤滑“五定”及潤滑油三級過濾的潤滑管理原則，即：1、 定點：規定潤滑部位、名稱及加油點數； 2、 定質：規定每個加油點潤滑油脂牌號； 3、 定時：規定加、換油時間； 4、 定量：規定每次加、換油數量； 5、 定人：規定每個加、換油點的負責人。 第二十七條 設備操作人員要認真執行設備用油三清潔(油桶、油具、加油點) 和廢油的回收管理工作，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。 第二十八條 崗位操作及維護人員要認真執行設備潤滑“五定”圖表規定，并做好運行記錄。崗位操作和維護人員必須定期檢查和不定期抽查潤滑“五定”圖表11、執行情況，隨時注意設備各部潤滑狀況，發現問題及時報告和處理。第二十九條 設備運轉過程中，由于受到機件本身及外界灰塵、水分、溫度等因素的影響，使潤滑油脂變質，為保證潤滑油的質量，對大型、特殊、專用設備用油要堅持定期分析化驗制度。質量管理部需定期對潤滑油脂進行過濾分析和化驗，對不同設備規定不同的取樣化驗時間。經化驗后的油品不符合使用要求時要及時更換潤滑油脂。 第三十條 設備發生缺陷，崗位操作和維護人員能排除的應立即排除，并在日志中詳細記錄。崗位操作人員無力排除的設備缺陷要詳細記錄并逐級上報，同時精心操作，加強觀察，注意缺陷發展。未能及時排除的設備缺陷，必須在每天生產調度會上研究決定如何處理。在安排12、處理每項缺陷前，必須有相應的措施，明確專人負責，防止缺陷擴大。第三十一條 各廠要建立健全系統的設備巡回檢查制度。各廠要對每臺設備依據其結構和運行方式，定出檢查的部位(巡檢點)、內容(檢查什么)、正常運行的參數標準(允許的值)，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。第三十二條 在崗操作人員應嚴格遵守巡回檢查制度，并按時按照巡回檢查路線逐點、逐項對主要設備及其它附屬設備的工作情況進行認真的巡回檢查。操作人員負責對本崗位使用設備的所有巡檢點進行檢查。各廠都要根據設備的多少和復雜程度，確定設置巡檢工的人數和人選，要全面掌握設備運行13、動態。第三十三條 巡檢人員應及時把巡回檢查情況的具體時間、地點、位置、設備名稱、處理結果等記入設備巡回檢查記錄。巡回檢查時，如發現異常現象及故障時，應采取措施及時予以排除，或報告維修人員進行處理,并做好相應的維修記錄。 第三十四條 巡檢人員針對巡檢中發現的設備缺陷、隱患，提出應安排檢修的項目，納入設備檢修計劃。巡檢中發現的設備問題，必須立即處理的，由當班的班長組織處理；本班無力處理的，由廠領導確定解決方案。重要設備的重大缺陷，由廠級領導組織研究，確定控制方案和處理方案。第三十五條 工程技術部應與設備使用部門共同列出設備的薄弱環節，按時組織相關各廠審核確定當前應解決的薄弱項目，提出改進方案；各廠14、要組織有關人員對改進方案進行審議，審定后列入設備檢修計劃。第三十六條 凡屬下列情況均屬設備薄弱環節：1、 運行中經常發生故障停機而反復處理無效的部位；2、 運行中影響產品質量和產量的設備、部位；3、 運行達不到小修周期要求，經常要進行計劃外檢修的部位(或設備)；4、 存在不安全隱患(人身及設備安全)，且日常維護和簡單修理無法解決的部位或設備。第五章 設備的維修、停用、報廢和技術改造第三十七條 設備在日常使用過程中出現故障或巡回檢查中發現的故障或隱患，操作人員或帶班班長能夠自行維修處理并排除故障的，應由操作人員或帶班班長負責檢修，及時排除故障，并填寫設備維修記錄。第三十八條 若設備使用部門對出現15、的故障不能自行解決需立即維修的，設備使用部門應填寫設備維修申請單，通知工程技術部維修車間,由維修人員負責檢修，故障排除后由車間負責人對其進行驗收, 維修人員應認真填寫設備維修記錄，記錄設備檢修的過程和結果。第三十九條 設備使用部門應根據巡回檢查情況制定設備檢修計劃。設備的小修以設備檢修計劃為依據，每三個月進行一次，時間定于每批生產任務完成之后。設備的小修以工程技術部維修車間維修人員為主，設備使用部門維修人員輔助進行。設備的小修完成后，由設備使用部門主管（車間負責人）進行驗收,工程技術部維修人員應認真填寫設備維修記錄。第四十條 設備小修時應清洗、更換磨損的零部件，局部調整設備機構，以保證設備能用16、到下次檢修時間。第四十一條 設備需要大修時，由設備使用部門制定詳細的設備大修計劃,報工程技術部及分管副總批準后，方可進行大修。第四十二條 設備大修每年進行一次，時間安排在生產淡季進行。設備大修計劃應包括以下內容:1、 所有傳動和轉動部件，都應檢查、清洗、更換潤滑油或更換部件。2、 所有重點機械設備都應仔細檢查、保養。3、 所有磨損嚴重的部件，都應進行修補或更換。4、 所有電器設備及儀表都應進行檢修或校正。5、 所有閥門都應檢查、更換填料。第四十三條 設備的大修由工程技術部維修車間具體負責落實, 使用部門負責配合設備的大修工作。大修后由設備使用部門負責人進行驗收。工程技術部維修人員應認真填寫設備17、維修記錄。第四十四條 停用一年以內的設備，由設備使用部門就地封存,并填寫設備封存審批單,報工程技術部和財務管理部，封存時應切斷電源,關閉水源,擦拭干凈,指定專人保管。第四十五條 停用封存一年以上的設備,應由工程技術部每年一季末填寫設備停用審批單，經分管設備的經理審核，報總經理批準后，列為企業停用設備。第四十六條 凡符合以下條件之一的，可申請辦理設備報廢手續：1、 已超過使用年限的老舊設備，其主要結構和主要部件已磨損破壞，設備已達到最低工藝要求，不能修復和使用者。2、 因意外災害或事故使設備受到嚴重損害無法使用、修復或改裝者。3、 嚴重影響安全，繼續使用將會引起事故危險，但不能修復改裝、必須拆除18、者。第四十七條 設備符合上述條件之一需要報廢時，由設備使用部門提出申請，填寫設備報廢審批單，報本部門經理初審后，交工程技術部和財務管理部經理審批、總經理審批同意后，準予報廢。第四十八條 申請部門憑批準后的設備報廢審批單將報廢設備送綜合庫辦理退庫手續。第四十九條 如報廢的設備屬于固定資產，報廢后申請部門、工程技術部、財務管理部應相應調整本部門管理的設備臺帳和財務固定資產臺帳。第五十條 已批準報廢并退庫后的設備,方可進行處理。處理時應由工程技術部將可能利用的零部件回收利用,不能利用的作為原材料或廢料處理。由物流管理部物資回收員統一進行廢品銷售處理。 第五十一條 根據市場多元化的發展需求，需要把原有19、的生產工藝設備進行改造時，按照以下程序辦理：1、 由使用部門提出生產工藝設備改造申請。2、 由工程技術部會同使用部門探討應改進的工藝、設備及技術要求。由工程技術部負責考察新工藝、新設備，編制實施改造方案和改造費用的預算，報財務管理部審核后，報總經理審批。3、 生產工藝設備改造申請、實施改造方案和改造費用的預算經總經理批準后，由財務管理部落實資金。由采購部根據工程技術部提出的有關設備及原材料的采購計劃負責采購工作。4、 有關設備及原材料的采購，按照招標管理制度和本制度的規定執行。5、 生產工藝設備改造的實施工作按照工程項目管理制度和本制度的規定執行。第六章 設備事故的處理第五十二條 公司各相關部20、門應根據安全生產管理規定對下屬員工進行安全生產教育，嚴格按照操作規程操作，同時明確設備事故的分類（一般事故、重大事故、特大事故）。第五十三條 設備事故發生后應立即停止使用，采取措施防止事故擴大。事故發生后，要保護好現場，并及時匯報，通知有關部門及領導采取必要措施。第五十四條 一般事故由維修人員和車間設備管理人員及操作人員的配合下，及時的排除隱患。 第五十五條 重大事故由公司組織調查事故原因，并采取措施予以解決，同時報上級有關部門。第五十六條 特大事故發生后，要立即上報上級有關部門，同時聽從上級有關部門采取的決定。第五十七條 對設備事故要按照其性質和“三不放過”的原則處理。（事故原因分析不清者不21、放過、事故責任者和群眾未受教育者不放過、事故發生后未有防范措施者不放過）。第七章 設備檔案管理第五十八條 工程技術部和設備使用部門應建立設備技術資料檔案，由專人保管，及時歸檔，以保證完整性。設備技術檔案應經常分析整理，保證齊全、完整。第五十九條 設備技術檔案內容包括：設備使用說明書、出廠合格證、出廠裝箱單、設備附件登記卡、設備安裝驗收鑒定表、一、二級設備保養記錄、設備大修理方案及驗收證明書、二級保養驗收單、設備維修及更換備件記錄、更換零件明細表、設備事故報告表、設備備品配件表、設備改造、改裝記錄、設備封存（啟用）單、設備報廢記錄等。第六十條 技術檔案、圖冊在本公司內借用時，需經主管領導同意，由22、資料保管員登記。借閱后應及時歸還。 第八章 罰則第六十一條 違反本制度規定，因操作不當造成儀器、設備損壞者，公司給予責任人通報批評處罰，同時處以50元罰款，如造成損失并負賠償責任。第六十二條 違反本制度規定有下列行為之一的，公司給予責任人警告處罰，同時罰款100元，如造成損失并負賠償責任：1、 未經使用人及主管同意擅自操作機器、儀器及具有技術性的工具；2、 因疏忽導致機器設備遭受損失，致使公司利益受到2,000元以內經濟損失者或傷及他人者。第六十三條 違反本制度規定有下列行為之一的，公司給予責任人嚴重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時罰款500元，如造成損失并負賠償責任：1、 隨意損23、壞設備，使公司受到的損失在10,000元以內的；2、 在采購業務中索賄、受賄，收取回扣數額在5,000元以內的；3、 違規操作設備造成損失在10,000元以內或造成他人輕傷的；4、 對能夠預防的事故不積極采取措施，致使公司受到2,00010,000元的經濟損失者。第六十四條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人開除處罰，同時罰款1,000元，并視情節移交司法機關處理：1、 嚴重違反各種安全制度或違規操作設備造成損失在10,000元以上或造成他人重傷或死亡的；2、 隨意損壞設備，使公司受到的損失在10,000元以上的；3、 在采購業務中索賄、受賄，收取回扣數額在5,000元以上或給公司造成24、較大損害的；4、 玩忽職守，造成重大設備事故使公司受到的損失在10,000元以上的；5、 泄露采購合同底價的；6、 與供應商串通損害公司利益的。第九章 附則第六十五條 本制度由工程技術部負責解釋、修改和補充，經總經理批準后自公布之日起執行。第六十六條 本制度使用的表格或文件包括：1、 設備采購申請單 0502012、 設備開箱驗收單 0502023、 交接班記錄表 （略）4、 設備年度檢修保養計劃 0502035、 設備保養記錄 （略）6、 設備巡回檢查記錄 0502047、 設備檢修計劃 （略）8、 設備維修記錄 0502059、 設備維修申請單 05020610、 設備大修計劃 （略）11、 設備封存審批單 05020712、 設備停用審批單 05020813、 設備報廢審批單 050209