午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、辦公家私企業財務行政管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX辦公家私有限公司第一部分：辦公室管理制度 第一節、辦公室人事行政人員職責一、辦公室人事行政員的崗位職責1、 在公司總經理助理領導下，主管行政、人事、后勤、出納、文秘、檔案、保衛并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。2、 協助主持辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。4、 協助總經理助理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監督、檢查、落實目標管理完成情況。5、 協助總經理2、助理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。6、 協助組織對新員工的招聘工作，協助對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。7、 協助公司的來訪接待工作。8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。第二節、辦公室管理制度一、公章管理1、 本公司公章由人事行政員負責保管。2、 人事行政員要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經總經理簽字后方可開出。二、辦公財產管理1、 人事行政員要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，3、嚴格控制辦公費用支出。2、 辦公用品由人事行政員統一購置、保管，未經批準不得隨意購置（特殊情況例外）。3、 人事行政員嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。4、 各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由人事行政員登記造冊保管。5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還4、單位。8、 人事行政員要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理助理。三、會務管理1、 人事行政員須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。2、 前臺文員須認真做好會議記錄，并做到會議結束后形成文件要求各部門負責人簽字，最后會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將其執行結果注冊歸檔。4、 內部會議必須做到保密。5、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。第三節、公司人員的聘用一、 填寫5、本公司求職人員登記表。二、 各部門需要增員必須將增員計劃表上交人事行政員處，人事行政員綜合整理后，將人員招聘計劃表上報總經理批準后執行。三、 應聘人員應有求職人員登記表、面試記錄情況。四、 凡有以下情形之一者，不得任用。1、 剝奪公民權利尚未復權者。2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。 5、未滿十五歲者。第四節、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發相關文件，交人事行政辦備案。第五節、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的6、活力，促進公司的發展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內記過三次者。2、連續曠工3日或月累計曠工3日及以上者，全年累計曠工15日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用公章或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。12、泄露業務秘密，情7、節嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關規定處理。 五、公司各部門辭退員工必須經總經理審核批準方可執行。 六、本公司員工因故辭職時，應首先向人事行政辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發意見，再送總經理審核批準。 七、公司轉正員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗8、位繼續工作一個月。（特殊情況經批準后除外） 八、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫交接清單，辦理移交手續。 九、員工辭職申請被核準后，人事行政員應及時招聘新人員。 十、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節、教育與培訓一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按通知為準。三、 員工培訓分為： 1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由人事行政辦統籌辦理，具體內容為：（1） 公司簡介及人事管理制度的講解。（2） 指定有經驗的專業人員輔導9、。 2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。 3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀干部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。四、 員工培訓待遇及義務 1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。 2 、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節、考勤管理辦法為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法10、之規定執行。特別說明：1.賣場銷售員即導購人員必須保證上班時間段任何時候均有人員在值班。2.業務人員、售后人員必須根據客戶需求情況合理安排時間。一、公司辦公行政員工工作日上下班時間規定： 夏季：上午：9：0012：30 下午：14：0018: 30 冬季：上午：XXXXXX：00 下午：XXXXXX二、公司員工周工作天數規定：1、公司員工每周工作時間原則上不少于40小時。2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數由人事行政辦擬定，呈報總經理核準后執行。三、一般出勤規定：1、遲到：早上9:00后視為遲到。罰款20員/次，上班后半小時未到視為曠工半天。11、有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以此類推！2、曠工：請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工半天扣罰一天工資，員工曠工一天扣發三日工資，以此類推。連續曠工三天或全月累計曠工三天以上者公司解聘。 四、公司員工加班：1. 員工每日應辦事項，應當日完成。2. 如遇特殊情況或緊急事務，須在上班時間外完成的，必須抓緊完成。3.如遇下班或者周末需要開會或者培訓的不視為加班。4. 公司員工在國家法定節假日需要加班的，由總經理酌情考慮。五、哺乳期間女12、員工上下班規定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規定辦理。第八節、員工請假管理辦法為了使公司內部管理規范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。 一、請假手續公司員工請假，先填請假單，將請假日期、請假事由及相關項目，填寫完整后交由直接主管核準，總經理批準后交人事行政處記載、匯總、存檔后方可開始休假。二、請假須知：1、 公司本部員工請假單交由人事行政存檔管理，如遇急重病或突發事故不能親自13、辦理請假手續，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，且必須附有醫院證明。2、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。3、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。4、 員工若發現請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。 四、請假管理：1、 公休假依法律、法規之規定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、 婚假：公司員工結14、婚，給假十五天，假期內工資照發。5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假三天，假期內工資照發。超過三天后的時間段，工資停發。 第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：（3） 凡公司購買的工作所需用品，必須填寫采購計劃，經人事行政處核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。且在保證質量的前提下，價格低于或者等于市場價，不得高于市場價格購買物品。（4） 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。（15、5） 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票或者送貨單、入庫單、總經理簽字的采購計劃表到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、部門負責人簽字。物品入庫后，保管員、會計要及時填寫臺帳。2、 出庫：物品出庫時，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。并在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由。第十節、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進個人及有特殊貢獻者，并在年終大會上進行16、表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進個人1）評選范圍：公司內部全體員工。2）評定原則：（1）在完成規定任務、節約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、銷售過程中提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（4）保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。二、懲罰機制1. 違紀過失1）評定原則：違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。2. 處理辦法：（1）違反公司有關紀律、規章制度，給17、公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（2）違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的20%。（6） 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款，必要時扭送公安機關相關職能部門處理。（7） 凡在公司酗酒者，罰款100元。（8） 凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款100元。（9） 凡在公司打架者，雙方罰款200元。（10） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款500元。（11） 凡在公司沒有請假或者請假沒有批準而不上班者，按曠工處理，一天扣罰三天工資，以此類推，超過三天者，除以自動離職處理。（12） 嚴禁在公司以公假私，一經發現將立即開除，情節嚴重者將18、追究刑事責任。（13） 嚴禁將公司的財產據為私有，發現后將立即開除，并追回公司損失，情節嚴重者將追究刑事責任。（14） 對于招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用于以上條款。（19） 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰.第二部分 財務部管理制度第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能：1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及19、時完成需要上交的稅收及管理費用。5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責： 1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。 2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。1、 嚴格執行會計法和國家財務制度，加強財務監20、督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。4、 遵守職業道德規范，不得泄露財務室的機密。5、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。6、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，21、協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。13、對不符合國家會計法和公司規定的有權拒絕執行。14、完成總經理交辦的其他任務。 （三）出納的崗位職責：1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核22、對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記23、帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。13、 保守公司財務秘密。14、 對不符合國家會計法的規定有權拒絕執行。15、 完成總經理交辦的其他任務。第二節、財務工作管理一、財務管理制度。1、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規定。2、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。3、 財務人員要按規范化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。4、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證24、不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。5、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。6、 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。7、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。第三節、資金管理 一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面25、通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。二、現金管理1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主26、管，妥善保管。2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派相關人員同往。6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。第四節、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳27、簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。第五節、結算與審批制度一、管理費和財務費的報銷9、 財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。10、 由會計審核下列內容： （1） 重審票據的合法性、真實性。、（2） 對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商后再更改，如無異議，應簽注“同28、意”并簽名。（3） 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結算1、 外購材料要根據采購單、入庫單或發票結算。2、 如發生有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。3、 外購材料根據采購單、入庫單或發貨票同上辦理。三、借款及其它五、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。六、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它的支出，由總經理助理審核，總經理審批后發放29、。第六節、出差管理制度 4、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。5、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費30元，住宿公司統一安排，不得超標準，超出部分自負。6、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。7、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據實報銷。8、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。 第七節、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行會計法和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給30、與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 一、出現下列情況之一的對財務人員予以直接開除。a) 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。b) 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。c) 利用賬戶私自為其它單位和個人進行套取現金的。d) 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。e) 其它較嚴重違反財務管理辦法的。 6.提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。7.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。8.利用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。9.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。10.工作范圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失31、的。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規范、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。五、本制度適用于銷售部全體員工六、本制度自制定之日起開始執行。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）銷售總監崗位職責1、業務職責（1）參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準32、后組織實施。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。（3）定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。（4）根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執行。（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批準后施行。（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施。（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。（9）負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。（10）定期和不定期拜訪33、重點客戶，及時了解和處理問題。（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。2、管理職責（1）組織建設參與討論公司部門級以上組織結構；確定下級部門的組織結構；當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。（2）招聘及任免用人需求 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理助理確認；面試 進行直接下級崗位的初試； 進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； 組織參與面試的人員。不合格員工處理 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認； 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。（3）培訓34、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認；確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。（4）績效考評提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認；根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討并確定績效考評方法；對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。（5）工作溝通匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。（6）激勵提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。（7）經費審35、核與控制依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；監督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。（8）工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。（9）表現領導能力指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；有辦法提升下級的工作效果和工作效率；能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。2、銷售崗位職責（1）遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程序。（2）維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。（3）義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。 （4）根據銷售部總監整體工作安36、排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。（5）嚴格按照銷售部總監制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。（6）根據銷售部總監要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網絡。協助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（7）在銷售部總監規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，并深度分銷。（8）密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。（9）做好所轄區各級市場的維護工作，按37、照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，并根據產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。（10）明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。（11）與客戶簽訂合同時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。（12）在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。（14）根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃，并把效果反38、饋給上司。（15）不得泄露和出賣公司業務機密。（16）協助部門完成標書制作。（17）積極完成新產品推廣任務。（18）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。（19）匯總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。.（20）接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。3、跟單員崗位職責（1）在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的情況，（2）嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。（3）負責定單在企業內部計劃、包裝、運輸、安裝等過程的跟蹤；（4）安裝過程應跟蹤安裝進度、服務質量等。（5）能夠獨立安排貨車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯系貨代，將貨物安全送入倉庫（6）在接到客戶需求后及時安排好銜接工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出明細單。應嚴格注明貨號、原料、包裝要求、顏色搭配、產品圖片、等。（8）如涉及到外購產品，應書面通知采購部申請購買，需要總經理簽字同意方能答應客戶。（總經理不在時，由總經理指定人員簽字）。（9）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯系有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。（10）催收應收回的款項。（11）掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售后服務。