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1、醫院門診財務管理制度（資金費用、財產等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了加強公司的財務制度的管理，實現企業經營目標，提高經濟效益，落實各投資點的財務報銷有章可循，力爭做到各個部門互相監督，互相促進。具體規定如下：一、資金管理規定（一）門診收入管理1、門診現金收入一律在收費處交納，其它任何科室和個人不得收取。2、出納應及時與醫院財務科對帳結算。未經經營主任同意，任何人不得在收費處支取現金。（協作醫院由會計及時與醫院財務科對帳結算）3、加強門診、住院收費管理工作，做到明碼標價、應收不漏。當日收入當日入帳。住院病人在2、入院時應根據病情收取預交費，對費用超支的病人，及時催收，避免欠費發生。每月結轉一次在院費用。4、加強收入憑證的管理，嚴格執行各種收據的領發、使用、銷號等登記制度，防止差錯，堵塞漏洞，提高工作質量5、對外各種服務收入，病人餐費收入，以及廢品變價收入等必須統一交財務科，納入醫院收入。有關科室不得自己提留，作帳外收入，另立“小金庫”。需要獎勵提成的按醫院規定辦理（二）醫療欠款、退款管理規定在醫療活動中，原則上一律不予欠款。收費處一律不準私自給予患者欠款，按單收費。確實不夠錢的，將處方轉回咨詢醫生處，由咨詢醫生上報運營中心解決是否給予欠費。醫生可根據患者還款的把握性解決是否給予欠款，但每次欠款不得超過3、總金額的20%。超過300元由運營中心（或門診主任）審批、簽字?；颊咔房钣勺稍冡t生負責追蹤，退款10000元總經理審批,超過10000元由執行董事審請批準任何部門不得私自收費，一經查出，立即開除。并追回所收金額，扣發當月工資及獎金。罰款依制度執行,情節嚴重者追究其法律責任。（三）貨幣資金管理醫院貨幣資金管理包括：銀行存款管理、現金管理、往來款項管理。貨幣資金使用，必須報使用計劃，由經理（經營主任）審批。銀行存款管理銀行賬戶由要統一開設和管理。銀行存款要嚴格遵守有關規定。各醫療分支機構所收款項要及時存入銀行，財會人員要及時和銀行對賬。嚴格支票管理，不得簽發空白、空頭、遠期支票，作廢支票要妥善保管4、和處理。現金管理各醫療分支機構收入的現金要及時存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過規定限額，不得以白條抵現金。現金必須按規定的范圍使用。凡超出現金支出限額的，一律通過銀行劃轉。3.往來款項管理醫院加強對往來款項的管理，及時處理本單位債權債務。對應收款項要及時收回，對確實無法收回的呆賬，按有關程序報經核準后核銷。個人不得因私借公款。二、財務報銷章程報銷程序：發票（收據）費用報銷單（制成）交由會計審核交由總經理或授權責任人復核到出納處領款。首先每張發票背面需要簽上經辦人、簽明人姓名、以便責任到位。每次報銷時，發票上面應填報銷單作為封面，摘要欄填寫詳細內容及用途說明和使用科室，要用經辦人簽名、驗收人5、簽名、證明人簽明。（藥品發票需要驗收人簽名），購修類票據要留銷售/維修店電話。最后根據費用報銷單按科目匯總分內填寫記賬憑證，記賬憑據應填寫明細科目，費用支出明細科目有：藥品、工資、辦公費、固定資產、在建工程、招待費、廣告費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、租賃費、維修費、招待費、材料費、低值易耗、宣傳學習費、交通費、 伙食費、管理費用等其它。并根據需要增設科目。報銷期限：采購一律三天之內，藥品、器械發票以廠家寄到當天時間，超過規定時間一律不予報銷。工作人員或業務員外出開支費用必須回院報到時間到財務部審計報銷，逾期不予報銷。三、財務人員管理（一）收費人員職責1、嚴格執行經上級主管部門批準6、的醫療收費標準，認真辦理好收費、住院、記帳、結帳工作，核算資料真實、準確。2、堅守崗位，保管好收費憑證和印章，嚴格執行交接班制度。非收費人員不得擅自進入收費處、完整。3、收費人員的收費印章必須專人專章、專人使用，不得交換使用，如發生財金事故，應由專章負責人負責。4、建立交接班制度，交班時現金應須當面點清，最后匯總，清點錢帳相符會計核實后，交于出納管理。收費處歸財務中心管理，每日會計要對賬核實，打份日報表收入明細單。5、收費情況不得隨意向他人泄密。（二）出納人員職責嚴格執行國家現金管理暫行條例和銀行結算制度出納人員應進行親自委派，現金應或銀行資金倘若發生問題，誰委派誰負責。出納人員必須根據報銷單7、逐筆、序時登記現金、銀行存款日記賬，辦理現金收付業務和銀行結算業務，認真登記做到日清月結，并與庫存現金及總賬核對相符，保管好庫存現金及現金、銀行賬薄。單位備用金按照單位經營情況留存，超出部分應及時送存銀行，做到賬款相符。嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，不得以“ 白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金。銀行存款均以存折存入，個人和公司不得混用，不得使用儲蓄卡、信用卡；以便財務人員查對現金，現金存放要公私分明，存款必須實行存折和密碼分開保管。旬末，出納人員須填制“現金余額情況表”，并附存折復印件(存折須有最近發生金額)，報送公司財務部，經營主任或財務必須對庫存現金進行盤查，每拖延一天報送現金余額表，扣8、發出納100元天工資。每月與銀行對賬，按時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單余額相符，及時查詢處理未達賬款。采購物資，先向院長申購，批準后購買，由經手人、證明人、會計、簽字確認。現金支出需以有效票據為準，同時附借款單（入庫單）等，未經會計審核領導審批，出納不得支付現金，否則每筆處以100-500元罰款。報銷按報銷程序支付現金，否則產生支出費用由出納自行墊付。保管好出納印簽章、空白支票、保險柜鑰匙，做好現金、銀行憑證的保管、傳遞及交接工作。完成領導交給的其他工作（三）會計職責1、會計人員必須加強政治學習和財稅政策學習，貫徹執行中華人民共和國會計法和國家有關法律、法規，切實按照會計9、基礎工作規范的要求，做好會計核算的基礎工作。2、正確填制會計憑證；各種原始憑證（包括自制憑證）要做到：憑證的名稱、填制憑證日期、填制人姓名、接受憑證單位名稱、單價、數量、金額的大寫和小寫，準確、清楚，公章齊全；經手人填制報銷單，審核人和主管人簽章齊全完備記賬憑證（包括記賬憑證匯總表）要做到：憑證填制日期、憑證編號、經濟業務內容摘要、會計科目編碼及名稱、金額大寫和小寫、所附原始憑證張數、各有關人員簽章，收付手續齊全，證證相符。各種憑證粘貼、裝訂要牢固、整齊：封面、封脊書寫簡明扼要，裝訂成冊，以便查核。裝訂成冊的會計憑證按憑證順序按冊復試編號。3、己經審核無誤的記賬憑證登記會計賬簿；記賬必須及時，10、要作到內容完整，數字真實，摘要簡明，便于查閱。堅決防止漏記賬、記錯賬、重復記賬和積壓賬目。每本賬簿啟用時，應在賬簿的賬首“賬簿啟用及接交表”中載明單位名稱、賬簿名稱、啟用日期、賬簿頁數（計算機打出的賬目裝訂成冊后注明頁碼）和記賬人員姓名，加蓋單位公章，并由記賬人員的簽章。調換記賬人員時，應在表內注明接辦人姓名和交接日期，并由接班人和監交人簽章，以明確責任，保證賬簿記錄的合法性。對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、往來單位或者個人進行相互核對，保證賬證相符、帳帳相符、帳實相符。對賬工作每年至少進行一次。4、按照登記完整核對無誤的賬簿記錄編制財務會計報告；會計報表應當根據登記完整、核對無11、誤的賬簿記錄和其他有關資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。會計報表的編制要及時，做到嚴格按照規定時間報送會計報表。會計報表中所規定的補充資料，都要填列齊全，不得遺漏。會計報表審核中如發生錯誤，應有會計人員迅速查明原因及時更正。會計報表有中心領導、會計主管人員審閱、簽章，并裝訂成冊，加蓋公章，然后按規定報送有關部門。5、做好會計檔案的歸檔工作：嚴格按照會計檔案管理辦法的規定和要求做好會計檔案的歸檔工作，各種會計憑證、會計賬簿、會計報表、預決算、工資清單和重要經濟合同等會計資料、定期收集、審查核對、整理立卷、裝訂成冊、由有關人員共同簽章，妥善保管，存放有序，查找方便。嚴格執行安全12、和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄露。嚴格會計檔案調閱、保管期限、銷毀手續等管理制度。6、保管好財務、稅務相關印件四、會計工作任務（一）收入預算編制收入預算編制以上年度實際收入情況，結合預算年度各醫療分支機構發展和工作計劃，醫療收費標準和藥品價格變動等因素為編制依據。1、醫療收入。門診收入:以計劃門診人次和計劃平均收費水平來計算。住院收入:以計劃病床占用日數和按病床計劃收費水平計算。2、藥品收入。以上年度每門診人次和每占用床日藥費的實際收費水平為基礎，結合預算年度業務量預計變動數計算。3、其他收入。根據具體收入項目的不同內容和有關業務計劃分別采用不同的計算方法，逐項計算后匯總編制。（13、二）支出預算編制支出預算以醫院和各醫療單位發展、工作任務、人員編制、有關支出定額和標準、物價因素等為預算年度基本編制依據。1、人員經費。根據預算年度平均職工人數，上年末平均工資水平，國家有關調資政策等計算編列。2、藥品費。根據預算年度藥品收入預算和國家規定的加成率，參考上年度實際藥品加成率計算。3、衛生材料費。在上年度實際工作量和實際支出數的基礎上，根據預算年度的計劃及有關因素計算。4、低值易耗品。根據上年的實際執行情況及預算年度業務工作量計算。5、其他公用支出。在上年度實際支出的基礎上，結合預算年度的計劃合理安排。6、月份用款計劃。由各醫療分支機構按月編報。（四） 財務分析與監督檢查醫院財務14、部門統一負責，組織醫療分支機構對醫院內的經濟活動資料進行收集和分析。財務分析主要包括預算執行情況、業務收支及資金運用情況。醫院財務監督檢查要以國家有關方針、政策和財經制度有關規定為依據，對醫療分支機構財務收支、財產物資管理、資金使用，以及醫療服務收費的執行情況進行監督檢查。（五）交接工作財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，職員由財務經理（科長）監交，財務經理（科長）由總公司派人監交（六）財務考核與獎懲總公司對財務工作要實行考核與獎懲制度，以保證醫院有關方針、政策的貫徹執行并保證各項工作任務的完成。考核財務工作按規定的管理要求及有關內容進行，總公司15、對醫療分支機構的獎勵制度，兼顧國家、醫院、職工三者利益。具體辦法由公司按國家有關規定另行制定。出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪13倍：1、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；2、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；3、利用帳戶替其他單位或個人套取現金的；4、保留帳外款項或門診款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；5、弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污、挪用門診款項的；6、在工作范圍內發生嚴重失誤或因玩忽職守導致門診利益遭受重大損失的；7、有其它瀆職行為嚴重錯誤。8、當月的有關記賬憑證、收支月報表、收入匯總表、支出匯總表、藥16、品盤點表、藥品出庫表、資金流向表、廣告費用統計表、招待情況匯總表等直接報總經理審核，應在次月5日前上報。否則進行對會計人員每天50元罰款。根據遲報的自然天數計算。9、公司調撥的藥品及醫療器械，公司財務部用傳真形式與各門診點核對往來款對賬，經雙方確認無誤后在次月5日前應將欠款數額匯往公司指定的銀行賬戶，并將匯款票據當天傳真公司財務部。若遇特殊原因須電告財務部，否則財務人員和出納按每天100元罰款10、在費用報銷中，一經公司審核發現出納或會計人員弄虛作假、營私舞弊或明知報銷有問題，知情不拒，除開除和扣發月薪及獎金外，還按報銷數額50%罰款。五、對外出借支、個人借支、開支費用的報銷規定 1經營主任借17、用現金，必須同時上報公司財務部及領導審批。并在借款單上簽字確認或注明已電話上報同意。2因臨時業務所需，當事者填寫借款單后，經總經理批準，可預先借款，事后須按制度規定的期限出帳，違反規定的視以下情況予以相應處罰。3出納擅自借出的，除責令出納追回借款外，扣發當月100200元工資。4虛立名目借支款項，事后不能及時報銷出帳的，予以5001000元罰款，嚴重者取消公司一切待遇。5當事人經審批人審批后預先借款的，事后不能及時報銷出帳的，扣發當月2001000元工資，審批人負責追回。6備用金借支標準：后勤主任3000元以內，藥品采購3000元以內，食堂采購800元以內，收費處600元,備用金一律作為個人借18、支，經營主任審核批準，年終負責收回，事后須按制度定的期限出賬。7業務員和采購人員用款可在公司財務部借支，借支數額必須根據業務和工作實際需來定，并經領導批準后借支。市場開發業務員或行政人員外出聯系業務，報銷時，如有借款，應多還少補，一律不得以任何借口扣留多余款。有關領導不能及時簽字，應該委托其他人代簽或者事后補簽，臨行前返回后必須向經營中心匯報，統一登記外出日程，未經公司領導同意而外出聯系新攤點，開支費用一律不予報銷。8業務員聯系業務應合理安排辦事時間，能完成當天的辦事，盡量不要留宿，有特殊情況不能返回要上報領導，返回后提供每天開支費用相應發票，以便核查，并作公司財務報銷憑證之用。（住宿費發票必19、須有入住時間、天數、房價等。）9業務員應及時把業務情況反饋給醫院領導，需要安排請客、送禮、業務員應上報安排數額，公司領導根據業務情況批準后實施，否則費用一律自負。10、個人借款時，公司實行誰批準誰負責的原則，職工個人借款每次不得超過月工資百分之五十，各級領導借款的期限應在3個月之內還清。否則應由批款人承擔還款連帶責任。經營主任借用款項時須經公司經理批準簽字后方能借款。否則按挪用公款處理，公司根據其挪用公款實際數額的20%罰款。個人特殊情況（家里出事急用等）借款時，要經領導審批后借支，個人借支不能超過個人工資，事后從當月工資扣出。11、在談廣告、裝修、請客送禮和交款等場合必須有兩個人同時在場，簽20、批手續必須完整。報銷需兩人簽字，原則上不允許出現白條。12、在費用報銷中（如差旅費用、招待費用、廣告費用等）。一經公司審核發現存在弄虛作假、營私舞弊（如套開發票或票據、虛報數字、私費公報等）的行為者，經取證確認后，對經報者和批準人，醫院根據其該報銷金額各按5倍罰款。13、轉診費報銷時，要查看患者轉診來源途徑六、公司專家組到各門診點巡、會、義診費用開支的報銷規定1、專家是專門服務于公司所屬醫療點，各個醫療點需要專家組搞巡、會、義診必須要提前10天用電話或傳真預約申請登記，然后由醫院獨立安排。2、專家組巡、會、義診到醫療點所產生的差旅費，由各醫療點給予報銷。3、專家組巡、會、義診到醫療點，醫療點任21、何人不得給專家組成員贈送貴重物品，特殊情況必須請示總經理批準。4對曾經來過巡、會、義診并有安排專家組旅游的醫療點，應取消專家組在第二次來巡、會、義診旅游的安排,特殊情況需總經理批準。5專家組醫生的工資、獎金、補貼由公司財務部統一核發，并經公司財務部指配，由專家所到醫療點分攤費用。6專家組醫生食宿標準：伙食標準為每人每日300元，住宿標準參照當地協議酒店的待遇，普通若同性二人應同住為一室，高級專家規定住為一室。巡、會、義診如有聚餐費用每人每次控制在200元.七、對門診點的裝修費用的規定1、新點裝修前必須在新點投資計劃書、經營風險及收益預算方案、裝修預算方案文件齊全情況下簽署裝修協議。公司財務，做22、到事前預防、流程控制、事后監督。2、對醫療點重新裝修、改造的，要做好裝修協議書和合同保存，裝修協議書，要求規范有效，保存好不得撕毀或丟失。財務到位后合同保存在會計處。在裝修期間購置的門診辦公用品、住房使用的一切物品都要具備正式發票或單位蓋章的收據以備查驗。3、裝修主負責人要擬好裝修時管理框架、人員結構、及裝修物料市場價報價單。4、工程材料價格談判須2人前往。工程撥款必須?？顚Ｓ?，任何人不得挪用。5、必須取得完稅后的工程裝飾票據。6、自購工程材料必須安排專人管理，做好出入庫手續，交付施工單位使用時，必須與施工單位明確施工面積，用料情況及損耗標準，超過損耗標準的材料耗用需由施工單位承擔。7、工程竣23、工經我方驗收合格，及施工單位提交有關證書材料及結算票據后，由經辦人、驗收人、會計、經營主任簽字確認后，才給予辦理結算手續。如材料票據及手續不全者，財務人員有權拒絕辦理結算，出納不得付出現金，違者承擔損失。八、對招待費開支標準及審批權限的規定1、業務招待費開支范圍經營業務所必須的接待費用，如業務洽談、必要的考察活動、協議、合同簽約等。政府檢查機構、社會團體、兄弟單位的業務往來，必須開支的業務招待費用。2、業務招待費用開支標準：對外招待（送禮），堅持節約開支的原則，招待餐費每次金額2000以下的由總經理審批即可，2000元以上元需報上級批準。3、對外招待費用，憑服務行業稅務發票或定額票據為報銷憑證24、，報銷時須將發票或定額票據貼于費用報銷單背面，要填寫清楚事宜（用途）/所請部門（注明招待的人員）/人數，無票不予報銷。招待費用審批權限：各醫療點招待費用超標必須要先報批后支出，否則產生費用由經營主任自負4、團隊活動：控制在2次/月以下（包括過節聚餐），醫生科室聚餐(含中層管理人員)每人每次標準60-90元，后勤或護士聚餐每人每次30-60元。省會比規定的標準提高20%5、每月總額不應超過10000元（含所有招待支出，送禮費除外），特殊情況由執行董事審批.九、對各門診點廣告費用及招待安排送禮費用的規定1、廣告策劃應堅持擴大收入節約開支的原則，總經理須把廣告媒體數據，廣告價格情況送財務存盤，若遇價25、格調整須及時上報總經理領導及財務。2、廣告價位談判必須由總經理、經營主任同時前往，公司領導也可委托財務人員前往，在合同中簽字見證。廣告播出合同必須及時送達財務人員保管，以便財務人員核查。3、廣告價位明顯偏高而不能及時糾正的，優惠贈送播出而不出帳的，及“吃回扣”現象，視同貪污，一經發現，取消責任人一切待遇，并承擔損失，嚴重者送到至司法機關處理。4、廣告預付款或押金交款時，由總經理匯報執行董事,否則產生費用不予報銷，并追究財務人員責任。5、招待安排、送禮時，由總經理和執行董事核定金額后必須要求有會計或出納陪同前往，否則產生費用不予報銷。6、對當月的廣告投放費用（刊登時間、標題、規格、金額）應有電視26、臺、電臺、報社廣告部的發票或蓋章收據；次月的廣告投放計劃，在當月20日前上報執行董事審批。7、做好廣告來診數量統計及來診途徑登記表，預算來診病人占廣告經費率，分析投放各媒體廣告的效益。十、出差費用規定及開支標準1、因公出差人員應事先征得主管領導同意后，方能出差。員工經批準外出進修學習，一律由總經理審批。2、差旅費報銷標準一覽表：職務地區住宿標準伙食補貼交通工具備注董事長省會3-5星無飛機或臥鋪憑住宿發票報一般地級市3-5星總經理省會3-4星無飛機或臥鋪憑住宿發票報一般地級市3-4星常務副總省會260-280憑票據飛機或臥鋪憑住宿發票報一般地級市160-220專家省會260-280另定飛機或臥鋪27、憑住宿發票報一般地級市160-220副總、部門總監經營主任省會200-26050元/天飛機或臥鋪憑住宿發票報一般地級市160-200主治醫生省會180-22050元/天汽車或火車軟鋪憑住宿發票報一般地級市120-160主管人員省會80-12030元/天動車組或憑住宿發票報一般地級市40-80護士人員省會6015元/天汽車或火車憑住宿發票報一般地級市40后勤人員省會6015元/天汽車或火車憑住宿發票報一般地級市40員工因公出差，經審批后，可依實際出差旅情況，借支部份差費。調動工作差旅費用，參照公差予以報銷旅差費和補貼，一般不得乘坐飛機，該費用應由調入單位負擔。員工外出參加會議，會議期間的伙食補助28、費、住宿費應由主持召開會議單位統一支報。情況匯報會、各種座談會等，其伙食補助費、住宿費、市內交通費由參加會議人員回院按差旅費開支規定辦理。其余有關會場租賃費會議公雜費、空房費等應由召開會議的單位開支，不予報銷。因公臨時出差借支，應根據公司財務管理制度借款審批程序辦理，由總經理審批，其他員工由門診主任審批。路途未超過4小時的不予補貼。市內誤餐補貼每餐10元。出發時間晚于18點，到達時間早于12點的，當天取消伙食補貼。省外出差伙食補助費，不分途中和住宿。公司大力發揚“勤儉奉公、無私奉獻”的主人翁精神，出差人員應有計劃安排辦事處的時間，能完成當天的辦事，盡量不要留宿，有報銷餐費不予補貼。員工趁出差或29、調動工作之便，事先經領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費.十一、職工生活費及會議伙食費開支標準1、凡在單位集體用膳者生活費每人200元/月的標準內開支，其內容包括食堂用具、煤氣水電費外，其他均在伙食包干費中開支，需采購明細,聯系電話備查.2、食堂買菜原則上由2人以上去購買，一人記帳，一人付款。3、回民員工按照每人200元/月的標準補貼。4、食堂采購人員，每次采購回來應該詳細填寫清單，報與財務或者出納，有關監督人員每月至少抽檢2次，發現多報給予5-10倍罰款。5、食堂要根據工30、作人員及住宿人員情況制定食堂就餐表（固定就餐人員及工作餐人員），實行先報餐原則，無報餐不得去食堂就餐。實行餐費收費制，有報餐無去就餐人員，一樣要支付。實行補貼制，有報餐無去就餐，照算在補貼里。6、有食堂但不在我公司住宿的醫務員工，只提供工作餐或工作餐補貼。病人就餐要做好訂餐登記本，餐費月結叫財務，若是采購人員無計劃或食堂師傅做飯無根據就餐表人數，造成浪費現象，要扣除部分工資作為處罰。十二、資金周轉辦法1、為保證財務部的資金加速周轉,現醫院統一采取按月分紅原則.在次月10日前將利潤全部上繳總公司財務部2、資金領用原則：遵守“下級向上級匯報，上級對下級負責”的原則，層層把關，嚴格控制資金支出。3、31、留用周轉金，必須以總公司規定的金額留用周轉金，其余部分在次月5日前上繳財務部指定賬戶。十三、公司財產購置標準1、電器產品購置以經濟適用為原則,突出售后服務為需求2、用在醫院的財產應做好購置計劃清冊，上報經營主任審批后方能購置。凡屬于新添置醫療器械的設備、?？扑幤窇M行統一采購，各單位不得擅自購置（如特殊情況須經公司領導審批）。3、了解固定資產的需要程度、有無必要購買，結合現有總資產情況判斷是否可以調劑，如需購買，5萬元以上由執行董事審批，報副總經理批復；單價在1-5萬元的，由總經理審批。4、醫院購置財產（家電類、家具類、醫療器材類）應做好購置計劃清冊，上報領導批準后方能購置。10000元以上的32、儀器，一定要有嚴格的適宜性、可行性論證，并要進行考查，確定儀器的型號、規格。凡50元以上的用具，都要造冊并記錄財產明細賬。賬上注明購入時間、數量、金額、保管人或使用科室。5、凡購入或調入的貴重儀器，應由有關領導有關人員參加驗收，然后入庫上帳立卡，建立技術檔案，與領取科室制定使用和管理制度，如發現問題要及時向有關部門聯系，按規定進行處理。6、儀器損壞，由維修人員做出鑒定，如因操作不當或維護保養不完善造成的損壞，要自行承擔維修費。若不能修復要按造價賠償。固定資產登記卡資產登記號：名 稱：資產表（三）數 量型 號單 位金 額采購單位領用部門采購日期入庫日期產家名稱地 址電 話經 銷 商地 址電 話資33、產級別 保護級別 維修電話維修記錄檢查記錄相關證件營業執照許可證 稅務證 代碼證 說明書 保修卡備 注采購員： 庫管員: 保障中心： 日期：十六、藥品的管理藥品采購人員必須藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識采購人員根據臨床用藥規律及需要，結合庫存情況，依照科室基本用藥目的科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，藥事管理委員會通過后方可采購。采購藥品必須向證照齊全的藥品生產、經營批發企業采購。要選擇質量可靠、服務周到 、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照34、復印件存檔備案。采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止向該單位采購藥品。藥庫管理人員必須做好藥品的出、入庫手續，建賬登記，月終做好藥品盤點、編制盤點表，藥品盤點庫存表上報時必須有數量有價格，價格以先進先出法核算。藥房工作人員要備足藥品庫存，認真做好藥品的劃價、計費、發藥等工作，除病人發藥以外，任何人不得從藥房或藥庫調、拿自用藥品，每天必須做好藥品進出統計登記，月終后要向藥庫報送藥品盤點表，以便藥庫統計上報公司財務部。倉管人35、員應建立有效期登記，凡在6個月內失效的藥品應及時上報財務主管及主任，以便單位之間調劑使用，庫管沒上報，要承擔全部責任。不得不切實際盲目采購藥品、物資、造成積壓、影響資金周轉，造成損失（藥品失效、過期等），因此而造成的損失由經營主任承擔25責任，采購人員承擔15責任，庫管承擔20%；財務沒有上報的，財務和經營主任各承擔30%。在市場經濟的推動下，藥品不斷更新換代，各地對藥品必須加強計劃管理，在原定庫存指標內盡量做到不積壓。多余藥品一律統一調撥，調撥價格隨行就市，運寄費一律自負。各點除病人用藥外，不允許倒賣藥品，一經發現按售價十倍罰款。自購藥品必須要有發票或收據，并要有經辦人，入庫單及藥庫管理員簽36、字、會計審核、主任核準方能報銷，（缺一不可）如果是白條必須對方開具藥品名稱、數量、單價、金額、收款單位蓋章和收款人詳細地址電話，才算有效。藥房工作人員對藥房的藥品數量負責，禁止無關人員進入藥房；藥品管理員對藥庫負責。完善出入庫手續，藥品存放管理，應符合國家規定的藥品保管規范。由于管理不善造成外部行政部門罰沒要承當損失及相應責任。要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收，藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年匯報年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。十七、宿舍管理配備相關規定1、人員住宿標準一覽表職位住房電器生活用品水費電費暖氣費煤氣費經營主任（負責人）一室一廳37、熱水器、空調、電視、洗衣機、廚具、熱水壺1個衣架10個、拖鞋1雙、毛巾2條、牙刷、臉盆1個、餐具1套、衣柜1個、被套、棉被30元每月50元每月按收費標準30元每月醫生兩室一廳（1人/間）熱水器、空調、電視、洗衣機、廚具、熱水壺1個拖鞋1雙、毛巾2條、臉盆1個、衣柜1個、被套、棉被30元/月40元每人每月按收費標準20元每月財務人員兩室一廳（1人/間）熱水器、電風扇、電視、熱水壺1個被套、棉被、衣柜1個20元/月40元/人/月按收費標準20元每月后勤人員三室一廳(2人/間）熱水器、電風扇、電視被套、棉被、衣柜1個15元/月30元/人/月按收費標準15元每月麻士、藥房、收費人員三室一廳（2人/間)38、熱水器、電風扇、電視棉被30元/月10元/人/月按收費標準無導醫、護士、醫助三室一廳（3人/間)電風扇棉被40元/月10元/人/月按收費標準無2、宿舍內水電、煤氣限量使，暖氣費根據地區情況，按當地收費標準支付，有空調的宿舍6月、7月、8月、9月電費加10元，未超出標準按實際數額報銷，超出標準的部分醫院不予報銷，由宿舍內住宿人員平均分攤,并在本月工資中扣除。3、拖延繳費產生的滯納金，有后勤宿舍負責人自行支付。4、離職或調動人員，要按應聘時新員工物品發放表上領用的物品及后期領用或申購物品進行驗收、簽字，房東、公司財產及發放物品有丟失或損毀現象要按造價從工資里扣出或自行賠償，對使用過的物品進行盤點繳39、回總務科。十八、采購管理采購計劃以上期使用情況、經營目標預算的相對消耗率、基本庫存及急需為依據，結合各科室臨時計劃填寫物資申購單，經科主任簽字，經營主任審批后執行，臨時急需少量可即時請示購進、后補批。全院辦公、后勤物資采購由保障中心總務科統一管理，其它科室及個人不得自行采購，購物品，須堅持貨比三家，堅持就近節約、堅持質優、價廉的原則，不允許以任何形式收受賄賂，所收回扣，由財務科統一結算采購物品應及時交庫房驗收后入庫，對不合規定要求或質量不合格的物品應及時更換、退貨，對造成損失的應視情節對采購人員進行處理對在采購藥品、醫療器械等物品時，經辦者或主管領導收受對方賄賂或回扣，中飽私囊，經公司查證確認40、后，公司按其收受賄賂或回扣金額的10倍罰款，除名出公司。十九、車輛管理用車人和駕駛員要在派車單上，填寫的時間和目的地用車，返回醫院后，應如實填寫行程和公里數，無派車單出車即為私自出車，駕駛員私自出車一次扣除當月獎金，并支付出車的油費及車輛損耗等費用。每月將派車單交財務部門統一按公里數換算成油耗金額，進入各部門成本核算。如系私用、超用，則從工資中扣除。在駕駛過程中，由于司機或用車人駕駛不當，造成擦掛和碰撞產生的維修費有自行承當.。駕駛人員應認真對車輛進行保養和維護，保證車輛處于正常狀態，嚴禁酒后開車及違章駕駛。如有違犯者由本人負一切經濟和法律責任。駕駛員對一保及運行中發生的一般故障應自行維修，對大事故及2、3保和大修均應及時請示領導，批準后方可實施，維修除要發票在執行中與本規定有抵觸之處應嚴格按照本規定執行，不得與公司規定相抵觸。本規定自公布之日起執行，本規定的解釋權歸公司財務部。