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1、能源設(shè)備集團(tuán)供應(yīng)商分級(jí)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄目 錄- 1 -前 言- 2 -文件修訂記錄- 3 -1目的和范圍- 4 -2定義與術(shù)語(yǔ)- 4 -3管理職責(zé)- 4 -3.1供應(yīng)鏈管理部- 4 -3.2采購(gòu)部- 4 -3.3供應(yīng)商質(zhì)量部- 4 -4供應(yīng)商的分級(jí)評(píng)分- 4 -4.1評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配原則- 4 -國(guó)外器件代理商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配- 4 -關(guān)重件生產(chǎn)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配- 5 -一般件生產(chǎn)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配- 5 -4.2評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)- 5 -評(píng)價(jià)內(nèi)容1來(lái)料質(zhì)量情況- 5 -評(píng)價(jià)2、內(nèi)容2制程使用批次合格率- 5 -評(píng)價(jià)內(nèi)容3飛線稽查情況- 6 -評(píng)價(jià)內(nèi)容服務(wù)態(tài)度（及時(shí)性、配合度）- 6 -評(píng)價(jià)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)能力（有效性、能力度）- 6 -評(píng)價(jià)內(nèi)容交貨周期- 6 -評(píng)價(jià)內(nèi)容成本- 7 -4.3供應(yīng)商的等級(jí)劃分及管理- 7 -4.4供應(yīng)商分級(jí)結(jié)果應(yīng)用- 7 -1)供應(yīng)商供貨調(diào)整- 7 -2)供應(yīng)商資格調(diào)整- 8 -供應(yīng)商資格定期調(diào)整- 8 -供應(yīng)商資格不定期調(diào)整- 8 -5相關(guān)文件- 8 -6記錄- 8 -6.1XX-01-01代理類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表- 8 -6.2XX-02-01關(guān)重件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表- 8 -6.3XX-03-01一般件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表- 8 3、-7附件- 8 -前 言本文件規(guī)定了集團(tuán)對(duì)合格供應(yīng)商分級(jí)管理制度，通過(guò)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核，確定供應(yīng)商不同的等級(jí)，按照量化考核標(biāo)準(zhǔn)將供應(yīng)商分級(jí)管理，從而加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的控制，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足公司規(guī)定（含品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等）要求的各類物料，并確保公司所用物料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。本文件主要涉及國(guó)內(nèi)采購(gòu)部、國(guó)際采購(gòu)部、供應(yīng)鏈管理部和供應(yīng)商質(zhì)量部等部門。本文件由舒磊編制，文中艷審核，黃慶批準(zhǔn)。文件修訂記錄版本狀態(tài)修訂內(nèi)容實(shí)施日期編制審核批準(zhǔn)A0新建2009.05.08舒磊 文中晏 黃慶B0修改1.供應(yīng)商質(zhì)量部品質(zhì)評(píng)價(jià)部分內(nèi)容增加飛線稽查情況評(píng)價(jià)項(xiàng)目；2.關(guān)重件和一般件的4、品質(zhì)評(píng)分占比3.應(yīng)集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整，文件統(tǒng)一修訂和換版2熊強(qiáng)陶純麗黃慶B1修改“對(duì)公司現(xiàn)有的供應(yīng)商以季度（3個(gè)月）為周期”更改為“以半年（6個(gè)月）為周期”6彭琳陶純麗黃慶1 目的和范圍本文件適用于集團(tuán)所有合格供應(yīng)商，新引進(jìn)供應(yīng)商在批量供貨前不納入本制度的評(píng)價(jià)考核。2 定義與術(shù)語(yǔ)分級(jí)周期：對(duì)于本公司現(xiàn)有的供應(yīng)商以半年（即6個(gè)月）為周期，進(jìn)行2次/年的供應(yīng)商等級(jí)劃分。一般是在每6個(gè)月的最后一周內(nèi)完成供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分以及相應(yīng)等級(jí)劃分。3 管理職責(zé)3.1 供應(yīng)鏈管理部1) 供應(yīng)商等級(jí)商務(wù)（價(jià)格）評(píng)價(jià)；2) 供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)在SAP系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)維護(hù)。3.2 采購(gòu)部供應(yīng)商等級(jí)商務(wù)（交期）及服務(wù)評(píng)價(jià)3.3 供應(yīng)商5、質(zhì)量部供應(yīng)商等級(jí)品質(zhì)評(píng)價(jià)4 供應(yīng)商的分級(jí)評(píng)分4.1 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配原則供應(yīng)商分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)總分為100分，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目分為供應(yīng)商的品質(zhì)和商務(wù)兩方面。 根據(jù)供應(yīng)商性質(zhì)和所供物料重要性，供應(yīng)商評(píng)價(jià)的分值分配分為國(guó)外器件代理商、關(guān)重件生產(chǎn)商和一般件生產(chǎn)商三種。注：a）關(guān)重件生產(chǎn)商：模塊類、電池、IC類、塑膠件類、面板類、天線、繼電器、晶振、印制板、電感、互感器、端子排、二極管、背光板、變壓器、計(jì)度器、錳銅分流器等元器件生產(chǎn)商。b）一般件生產(chǎn)商：除關(guān)重件生產(chǎn)商之外的其他生產(chǎn)商。4.1.1 國(guó)外器件代理商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門總分值評(píng)價(jià)內(nèi)容具體分值比例評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部20分1. 6、來(lái)料質(zhì)量情況5%詳見4.2.12. 制程使用批次合格率10%詳見4.2.23. 持續(xù)改進(jìn)能力5%詳見商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部20分4. 交貨周期20%詳見采購(gòu)部10分5. 服務(wù)態(tài)度10%詳見4.2.4供應(yīng)鏈管理部50分6. 成本50%詳見4.1.2 關(guān)重件生產(chǎn)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門總分值評(píng)價(jià)內(nèi)容具體分值比例評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部50分1. 來(lái)料質(zhì)量情況15%詳見4.2.12. 制程使用批次合格率20%詳見4.2.23. 飛線稽查情況5%詳見4. 持續(xù)改進(jìn)能力10%詳見商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部10分5. 交貨周期10%詳見采購(gòu)部10分6.服務(wù)態(tài)度10%詳見供應(yīng)鏈管理部30分7. 成本30%詳見4.17、.3 一般件生產(chǎn)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值分配項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門總分值評(píng)價(jià)內(nèi)容具體分值比例評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部30分1. 來(lái)料質(zhì)量情況10%詳見4.2.12. 制程使用批次合格率10%詳見4.2.23. 飛線稽查情況5%詳見4.持續(xù)改進(jìn)能力5%詳見商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部10分5.交貨周期10%詳見采購(gòu)部20分6.服務(wù)態(tài)度20%詳見供應(yīng)鏈管理部40分7.成本40%詳見4.2 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4.2.1 評(píng)價(jià)內(nèi)容1來(lái)料質(zhì)量情況分值標(biāo)準(zhǔn)=（允收批數(shù)*1+特采批數(shù)*0.6+拒收批數(shù)*0）/總批數(shù)*100*K其中K為加工難易度指數(shù)，各類物料或零件的K值如下表：塑膠外殼類包裝類五金類PVC及面膜類字鈕膠電子組件LCDPC8、B電源類芯片類其他10.960.9610.96111110.964.2.2 評(píng)價(jià)內(nèi)容2制程使用批次合格率評(píng)價(jià)期間物料生產(chǎn)使用合格批次數(shù)評(píng)價(jià)期間物料使用總批數(shù)定義：物料生產(chǎn)使用批合格率 = 100%本公司要求生產(chǎn)過(guò)程物料使用批合格率目標(biāo)為：結(jié)構(gòu)件不小于96%，電子件不小于99%，其具體分值標(biāo)準(zhǔn)如下：生產(chǎn)使用批不合格率100%99.60%99.40%99%98.50%98%97%96%95%94%93%分值標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)構(gòu)件100908060504030200- 電子件100100959085807060402004.2.3 評(píng)價(jià)內(nèi)容3飛線稽查情況現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)供應(yīng)商需改善問(wèn)題數(shù)前期提出符項(xiàng)要求改善數(shù)分值標(biāo)準(zhǔn)9、100注：1）不定期安排的在供應(yīng)商端進(jìn)行稽查，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前期反饋問(wèn)題點(diǎn)改善措施的執(zhí)行狀況和效果；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)稽查發(fā)現(xiàn)的新的問(wèn)題要求在規(guī)定的日期內(nèi)提供改善措施，以便下次稽查時(shí)驗(yàn)證。4.2.4 評(píng)價(jià)內(nèi)容服務(wù)態(tài)度（及時(shí)性、配合度）規(guī)定日期內(nèi)供應(yīng)商回復(fù)改善對(duì)策數(shù)向供應(yīng)商反饋質(zhì)量異常件數(shù)分值標(biāo)準(zhǔn)= （ 100分）- 額外減分項(xiàng)分值注：1）本公司向供應(yīng)商反映的物料質(zhì)量異常事件包括物料的IQC來(lái)料檢驗(yàn)，以及在生產(chǎn)使用過(guò)程中的異常情況。具體事件統(tǒng)計(jì)按各供應(yīng)商異常反饋表中相關(guān)質(zhì)量信息計(jì)算。2）當(dāng)供應(yīng)商反饋的改善對(duì)策被供應(yīng)商質(zhì)量部初步確認(rèn)為無(wú)效回復(fù)時(shí)，該反饋內(nèi)容視為無(wú)效回復(fù)且算為未回復(fù)狀態(tài)，需供應(yīng)商重新反饋。3）額外減10、分減完為止，具體內(nèi)容和減分標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)減分項(xiàng)內(nèi)容分值標(biāo)準(zhǔn)1供應(yīng)商材料及工藝變更后未通知本公司40分/件2供應(yīng)商未提供物料出廠檢驗(yàn)原始報(bào)告 10分/次3供應(yīng)商提供假數(shù)據(jù)40分/次4供應(yīng)商不簽訂協(xié)議或不回復(fù)調(diào)查表50分/次4.2.5 評(píng)價(jià)內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)能力（有效性、能力度）供應(yīng)商改善對(duì)策實(shí)施有效件數(shù) 供應(yīng)商改善對(duì)策件數(shù)分值標(biāo)準(zhǔn)= 100分注：當(dāng)該對(duì)策實(shí)施后的物料在評(píng)價(jià)周期中沒(méi)有到貨時(shí)算有效件數(shù)。但在下周期分級(jí)評(píng)價(jià)中對(duì)來(lái)貨改善對(duì)策實(shí)施后的結(jié)果確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)對(duì)策無(wú)效時(shí)，扣除下季度一件有效回復(fù)件數(shù)，并繼續(xù)向供應(yīng)商反饋此質(zhì)量異常情況。4.2.6 評(píng)價(jià)內(nèi)容交貨周期供應(yīng)商到貨逾期批次 供應(yīng)商交貨總批次分值標(biāo)準(zhǔn)=11、（1- ） 100分- 額外減分項(xiàng)分值注：額外減分減完為止，具體內(nèi)容和減分標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)減分項(xiàng)內(nèi)容分值標(biāo)準(zhǔn)1供應(yīng)商到貨逾期 10分/天2供應(yīng)商到貨逾期造成我司停工待料 40分/次4.2.7 評(píng)價(jià)內(nèi)容成本供應(yīng)鏈管理部根據(jù)物料的市場(chǎng)最高價(jià)、平均價(jià)、最低價(jià)，自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，供應(yīng)鏈管理部對(duì)供應(yīng)商價(jià)格評(píng)價(jià)的具體標(biāo)準(zhǔn)如下：與標(biāo)準(zhǔn)價(jià)差值-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%分值標(biāo)準(zhǔn)10090807065604030201004.3 供應(yīng)商的等級(jí)劃分及管理供應(yīng)商質(zhì)量部根據(jù)表4.1中供應(yīng)商評(píng)價(jià)分級(jí)表對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分。表4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)分級(jí)表：序號(hào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)總分供應(yīng)商12、等級(jí)管理措施190100A級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)增加其訂單量；放寬檢驗(yàn)或免檢27889B級(jí)供應(yīng)商維持其正常的采購(gòu)；要求供應(yīng)商持續(xù)改善；36177C級(jí)供應(yīng)商維持其正常的采購(gòu)；發(fā)出質(zhì)量警告，要求其在兩周內(nèi)提出改善計(jì)劃；監(jiān)控其質(zhì)量數(shù)據(jù)，確認(rèn)改善行動(dòng)的有效性；SQE將對(duì)其制程、質(zhì)量體系、關(guān)鍵工序進(jìn)行審查；并監(jiān)控其改善進(jìn)程；要求其在三個(gè)月內(nèi)升到B級(jí)；4060 D級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)減少其訂單量，停止打樣，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)， 要求其在一周內(nèi)提出改善計(jì)劃；SQE將對(duì)其制程、質(zhì)量體系、關(guān)鍵工序進(jìn)行審查；要求其在一個(gè)月內(nèi)解決主要質(zhì)量問(wèn)題，在三個(gè)月內(nèi)升到C級(jí)；6個(gè)月內(nèi)升到B級(jí)；如供應(yīng)商不配合,或供應(yīng)商制程能力不足或技術(shù)能力嚴(yán)重缺13、陷,或輔導(dǎo)二次以上仍無(wú)改善的供應(yīng)商，采購(gòu)凍結(jié)其供應(yīng)資格。4.4 供應(yīng)商分級(jí)結(jié)果應(yīng)用1) 供應(yīng)商供貨調(diào)整采購(gòu)部根據(jù)調(diào)整后的供應(yīng)商等級(jí)對(duì)供應(yīng)商的供貨情況做出相應(yīng)的調(diào)整。詳細(xì)情況見表5.1：表5.1供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用查詢表序號(hào)供應(yīng)商等級(jí)物料供應(yīng)量付款進(jìn)度1A級(jí)50%優(yōu)先付款、優(yōu)先電匯額度2B級(jí)25%按合約期付款3C級(jí)5%15%按合約期付款4D級(jí)取消供貨資格，終止訂單無(wú)備注D級(jí)供應(yīng)商持續(xù)兩次以上評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)在50分以下，在第二供應(yīng)具備的情況下，該供應(yīng)商供貨資格予以淘汰?；?qū)ζ湮锪媳３肿畹陀昧炕蛲Ｖ褂昧恐钡狡涓纳茷橹埂?) 供應(yīng)商資格調(diào)整供應(yīng)商質(zhì)量部、供應(yīng)鏈管理部、 采購(gòu)部中任何一方可以依據(jù)供應(yīng)商等級(jí)評(píng)14、分結(jié)果提出對(duì)供應(yīng)商資格的調(diào)整，必要時(shí)可以組織供應(yīng)商質(zhì)量部、供應(yīng)鏈管理部、采購(gòu)部等相關(guān)人員會(huì)議討論決定。4.4.1 供應(yīng)商資格定期調(diào)整 供應(yīng)商資格定期調(diào)整即指每季度對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有合格供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)供應(yīng)商資格發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)按以下進(jìn)行調(diào)整：1) 取消供應(yīng)商資格；2) 當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)兩次評(píng)價(jià)都在D級(jí)（50分以下）時(shí)，直接列為不合格供應(yīng)商。4.4.2 供應(yīng)商資格不定期調(diào)整當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，嚴(yán)重時(shí)進(jìn)行質(zhì)量索賠：1) 所提供物料連續(xù)三次被批退，供應(yīng)商等級(jí)作降級(jí)處理；2) 所提供物料出現(xiàn)一次假貨時(shí)，取消供應(yīng)商資格；3) 在對(duì)不合格物料的調(diào)退、理賠等處理過(guò)程中工作質(zhì)量低劣，供應(yīng)商15、等級(jí)作降級(jí)處理；4) 對(duì)于新確定的合格供應(yīng)商首次到料，連續(xù)試用兩批都不合格，取消供應(yīng)商資格；5) 供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)嚴(yán)重低劣，取消供應(yīng)商資格。5 相關(guān)文件無(wú)6 記錄6.1 XX-01-01代理類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表6.2 XX-02-01關(guān)重件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表6.3 XX-03-01一般件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表7 附件無(wú) 國(guó)外器件代理類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表 編號(hào)：XX-01-01 NO:供應(yīng)商名稱 評(píng)價(jià)日期 供貨名稱項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)內(nèi)容總分得分品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部1. 來(lái)料質(zhì)量情況5分 2. 制程使用批次合格率10分 3. 持續(xù)改進(jìn)能力5分 商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部4. 交貨周期20分 采購(gòu)16、部5.服務(wù)態(tài)度10分供應(yīng)鏈管理部6. 成本50分 總計(jì)評(píng)審結(jié)論A級(jí) 口B級(jí) 口C級(jí) 口D級(jí) 口備注1.得分在90-100分者為A級(jí)供應(yīng)商，即優(yōu)秀供應(yīng)商；2.得分在78-89分者為B級(jí)供應(yīng)商，即良好供應(yīng)商；3.得分在61-77分者為C級(jí)供應(yīng)商，即合格供應(yīng)商；4.得分在60分以下者為D級(jí)供應(yīng)商，即不合格供應(yīng)商。擬制： 會(huì)簽： 批準(zhǔn)： 關(guān)重件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表編號(hào)：XX-02-01 NO:供應(yīng)商名稱 評(píng)價(jià)日期 供貨名稱項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)內(nèi)容總分得分品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部1. 來(lái)料質(zhì)量情況15 2. 制程使用批次合格率20 3.飛線稽查情況54.持續(xù)改進(jìn)能力10 商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部5.交貨周期10 采購(gòu)部17、6.服務(wù)態(tài)度10供應(yīng)鏈管理部7. 成本30 總計(jì)評(píng)審結(jié)論A級(jí) 口B級(jí) 口C級(jí) 口D級(jí) 口備注1.得分在90-100分者為A級(jí)供應(yīng)商，即優(yōu)秀供應(yīng)商；2.得分在78-89分者為B級(jí)供應(yīng)商，即良好供應(yīng)商；3.得分在61-77分者為C級(jí)供應(yīng)商，即合格供應(yīng)商；4.得分在60分以下者為D級(jí)供應(yīng)商，即不合格供應(yīng)商。擬制： 會(huì)簽： 批準(zhǔn)： 一般件生產(chǎn)類供應(yīng)商分級(jí)評(píng)分表編號(hào)：XX-03-01 NO:供應(yīng)商名稱 評(píng)價(jià)日期 供貨名稱項(xiàng)目評(píng)價(jià)部門評(píng)價(jià)內(nèi)容總分得分品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量部1. 來(lái)料質(zhì)量情況10 2. 制程使用批次合格率10 3.飛線稽查情況54.持續(xù)改進(jìn)能力5 商務(wù)評(píng)價(jià)采購(gòu)部5.交貨周期10 采購(gòu)部6.服務(wù)態(tài)度20供應(yīng)鏈管理部7. 成本40 總計(jì)評(píng)審結(jié)論A級(jí) 口B級(jí) 口C級(jí) 口D級(jí) 口備注1.得分在90-100分者為A級(jí)供應(yīng)商，即優(yōu)秀供應(yīng)商；2.得分在78-89分者為B級(jí)供應(yīng)商，即良好供應(yīng)商；3.得分在61-77分者為C級(jí)供應(yīng)商，即合格供應(yīng)商；4.得分在60分以下者為D級(jí)供應(yīng)商，即不合格供應(yīng)商。擬制： 會(huì)簽： 批準(zhǔn)：