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1、大學學生會財務管理制度附經費預算表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總 則第一條【立本條例目的】為加強學生會財務管理，促進學生會財務狀況健康、公開，規范財務行為，明細財務操作程序，為進一步完善學生會財務體制，加強對日常收支的統一管理，根據大學學生會章程，結合學生會實際情況，制定本條例。學生會各部門需嚴格遵守。第二條【財務管理的領導機構】學生會財務管理工作由學生會主席團領導實施。第三條【財務管理的執行機構】學生會辦公室負責具體實施學生會的財務管理工作。辦公室主任由學生會主席團提名，由學生委員會任命，其工作向學生會主席團2、負責，接受學生委員會全體委員的監督。 細 則第四條【基本財務制度】（一）學生會實行資金統一監管的基本財務制度。學生會全部資金（包括學校撥款、活動收入、贊助等）由團委老師監督辦公室管理。所有支出款項由各部活動舉行之前填寫活動經費預算表經分管副主席簽字、辦公室審核、團委審批后交由辦公室備案，然后再統一使用，任何部門不得未經辦公室同意預支或提前使用。（二）辦公室設立學生會總賬目。記賬制度，在記賬中采用在企業間廣泛通用的借貸復式記賬法。使得賬目更加明晰。所有賬目及報銷憑證由辦公室主任保存，大額資金（包括現金）由團委老師監管,分額限由辦公室支取用以報銷。辦公室另設各部門明細賬目，隨時記錄各部門收支狀況等3、詳情。（三）分管財務副主席督辦辦公室負責財務報銷工作。辦公室財務負責人應將學生會每學期財務支出情況作及時整理、總結，并存檔在學期末匯總，上報團委備查。（四）學生會的一切物品由辦公室統一購買管理.物品使用要登記,報銷需持正規發票，而且報銷經手人要進行簽收,出現差錯由當事人負責。（五）財務支出應本著節約、實際、有效的原則，杜絕鋪張浪費。堅決禁止報假賬，賬目模糊不清，財務制假現象。嚴禁公款私用，一經查出，嚴肅處理。（六）主席團有權隨時檢查活動經費使用情況，審查辦公室登記的賬目。 (七）未編入各類預算的非活動性支出，必須經學生會主席團同意。 (八)本條例未盡事宜，由學生會主席團討論決定。 (九)本條例4、由學生會主席團制定，解釋權歸學生會所有。第五條【財務預算】 (一)各項活動必須提交活動經費預算表，并與策劃一起交由辦公室審批。活動一周前交與辦公室備案，各部門自行保留原稿。(二)活動經費原則上由部門或個人先行墊支，憑正規發票向辦公室報賬。(三)預算必須詳細列出每一項的預計支出，不確切費用須大概估算。(四)制定預算時，應認真核算每項費用，遵循節約的原則；學生會固有資產中在錄物品，須填寫物資申請單向學生會辦公室借取，不得額外購買。(五)物品購買前要做準確的資金預算，所需用品一律由學生會辦公室統一購買，特殊情況下須由部門負責人同辦公室協調。(六)購買物品需要兩人或兩人以上共同執行，需開正式發票或單據5、（單位一律填寫“大學”）發票應詳細注明物品數量、單價、種類等，背面由經手人寫明活動名稱并注明聯系方式簽字以備審查。第六條【財務報銷】(一)辦公室為各部門活動資金報銷唯一途徑，嚴禁任何部門以任何名義直接從團委取得資金。(二)如活動產生經費金額過高需預支經費,需提前填寫現金預支表,并以預算金額40%為額限支取。(三)各部門根據申請到位的經費金額，合理控制開支，若有少量的超支，預算金額在500元以下的不應多于申請經費的20%; 預算金額在500元以上不應多于申請經費的10%;結算金額超過預算300元的須再申請報批,所產生經濟責任由活動負責人承擔。(四)活動結束當月，憑發票到辦公室實報實銷；同時負責人6、上交活動審批表備案，并注明每筆開銷的用途。辦公室有權對異常超支不予報銷。(五)收齊所有單據后，須列出該項活動的開支決算表，表上要反映每張單據的會計事項，其中包括用途、數量、金額，經部長及分管副主席審批后，在活動結束后當月交由辦公室報銷，自行保留決算表原稿。(六)部門應嚴格控制日常經費支出，對日常支出異常的部門給予警告處理。活動結束后，所有費用需在兩周內由本部門進行結算，結果交辦公室備案。(七)各項活動花費，活動結束后三日內由承辦活動的部門負責人將花費一覽及相關的有效票據交辦公室，由學生會辦公室專人負責建立賬目，核實后向上報批。學生會的賬目各部部長有隨時知情權；該賬目一學期向學生會全體成員公布一7、次。(八)日常工作中產生餐費及交通費用不在報銷范圍之內，如有特殊情況需由秘書長簽字批準。(九)票據后應注明日期、用途，并由經手人和部長以上干部簽名。票據應整潔完整無涂改，并符合以下要求： 1.發票：應具備稅務部門印章和商業單位發票專用章； 2.收據：應具備財政局票據監制章和（行政）事業單位收款（財務）專用章；除上述以外的其它票據，視具體情況決定報銷與否；因票據不符合要求或票據丟失而造成無法報銷的，所產生經濟責任由經手個人或部門負責。第七條【財務監督】(一)辦公室財務季度內部公開，由辦公室主任在主席團例會做財務匯報。(二)對于所撥專款，活動的具體執行者應定期向主席團匯報開支情況。(三)各部門取得8、贊助資金收入結算后，必須三天內向主席團匯報并將款項并協議書上交辦公室登記入賬。(四)辦公室在收回發票時有責任要求經手人簽字，并要求其保證發票各項條目正確無誤后記錄在案，并在發票背面簽字，該簽名生效后，簽字人對該項支出負直接責任。如果在報賬過程中出現任何問題由簽字人負責。(五)各部門對自己部門開展的活動所花費用應做詳細記錄，并由專人負責，以便定期核對。(六)校團委,學生會主席團有權核查學生會賬目情況，有義務監督財務人員工作，加強管理，完善監督體制。第八條【經費管理】(一)學生會經費管理嚴格執行收、支兩條線的管理制度。(二)由團委和主席團監督，學生會財務組統一提取報銷和結算。(三)得到校外贊助并簽9、署合同的學生會大型活動，合同約定的財務原則優先。贊助單位不要求返還的贊助費余額或余留實物匯總至辦公室入賬保存。(四)辦公室和其它各部門的財務記錄，每項均應由日期、摘要、發生額、相關憑證組成。對于每次活動所用的資金，用途、數目、流向、經手人，學生會辦公室需有詳細的資料。第九條【附則】(一)本條例自發布之日起執行實施。(二)對于活動中所購買的不能一次性消費完的物品，在活動結束后，應統一上繳。(三)本會經費來源包括學校撥款、社會贊助、個人捐助、實踐部創收及其他合法收入等。注：統一管理就是學生會內部資金全部由辦公室進行統一管理，未經團委老師和辦公室批準，其他任何部門和個人不得擅自截流和挪用經費。違反者10、視情節輕重給予相應處理,流失的經費由辦公室追回，無法追回的由當事人承擔。望各部門認真閱讀 ，嚴格執行。 附2 大學學生會活動經費預算表活動名稱: 活動時間： 活動地點: 承辦部門： 編號物品名稱物品用途單價數量總額購置單位備注123456789101112負責人簽字辦公室主任意見主席意見申請時間 附3 大學學生會活動經費結算表活動名稱: 活動時間： 活動地點: 承辦部門： 經費使用情況表：編號物品名稱物品用途單價數量總額購置單位備注12345最終經費總支出： 負責人： _ 辦公室意見：_ 主席意見：_ 審批日期： _注：背面張貼活動經費使用的報銷發票：附4大學學生會現金預支審核表申請人部門申請日期 年 月 日申請金額：（大寫）:申請事由申請人簽字：辦公室意見：主席簽字：附5 大學學生會物資申請表單位/部門活動名稱申請人聯系方式申請時間領取時間活動時間申請物資名稱規格數量單價總價用途合計主席團意見分管副主席簽字: 年 月 日負責人意見辦公室主任簽字: 年 月 日物資使用歸還情況回執 (單位/部門) (負責人)于 (時間)借用以上物資,并于 (時間)由 (負責人)歸還,工作人員對物資進行檢查,情況為 工作人員簽字: 年 月 日