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1、汽車銷售服務司財務合同、考勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 四川xx汽車銷售服務有限公司管理制度為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大2、公司實力和提高經濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 第1頁六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。八 本規則是勞動合同之一部分3、，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。員工守則一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。二、 維護公司聲譽，保護公司利益。三、 服從領導，關心下屬，團結互助。四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業務。六、積極進取，勇于開拓，求實創新。一 ：財務管理制度總則第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第2頁 第二條公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、了解、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 (三)積極為經營管理服4、務，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。 財務工作崗位職責 第五條總會計師負責組織本公司的下列工作： (一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (二)進行成本費用預測、計5、劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益； (三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析： (四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責是： (一)認真執6、行現金管理制度。 (二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 (三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 (四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。(五)積 配合銀行做好對帳、報帳工作。 (六)配合會計做好各種帳務處理。 (七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是： (一)認真貫徹執行有關審計管理制度。 (二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 (三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。 (四7、)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。 (五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 (六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 (七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 財務工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證8、帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。 第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記9、工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。 財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。 支票管理第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在支票10、領用單及登記簿上注銷。 第二十一條財務人員月底清帳時憑支票領用單轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。 第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。 凡一周內收入款項累計超過 元或現金收入超過 元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。第二十三條凡 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。 第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，11、同意后可先付款后補簽。 現金管理第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結算起點以下的零星支出； (五)總經理批準的其他開支。 前款結算起點定為 元，結算規定的調整，由總經理確定。 第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為 元。超額部分應存入銀行。 第二十九條財務12、人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。 第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。 第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。 第三十三條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑13、證。 第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。 第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。 會計檔案管理 第三十八條凡是本公司的會計憑證、會14、計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。 第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。 處罰辦法 第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪 倍： (一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； (二)用不符合財務會計制度規定的15、憑證頂替銀行存款或庫存現金的； (三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的； (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的； (五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； (七)違反本規定條款認定應予處罰的。 第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。 (一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； (五)弄虛作假、營私舞弊，非16、法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 附則 第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。 第四十五條本規定自發布之日起生效。二 ：辦公用具、用品購置與管理一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。三： 合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經濟17、效益，根據合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二 合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合18、法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行19、。十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。十三 凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等20、有關憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關方違約的證據材料；6、其他與處理糾紛有關的材料。十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺帳；3、填寫“合同情況月報表”。四：銷售人員管理一、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。二、銷售部人員必須愛護公司財物，對公司配發的辦公用品設備應愛惜使用，損壞賠償。三、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。四、銷售部人員不得在業務過程中損害21、公司利益，如經發現，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律責任的處罰。五、市場部銷售管理：1、銷售業務授權：市場部人員對外簽訂合同，必須得到公司總經理的簽字授權，未經授權簽字的合同。該授權為一對一授權，即是按每一筆合同進行授權。2、銷售提成辦法：(1) 原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。(2) 銷售部人員對外銷售價格管理。(3) 銷售部人員在銷售中，不得在未經授權的情況下，擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格，一旦發生，如經核實，公司有權給予經辦人員嚴處直至開除。(4) 銷售部人員在銷售中，超出公司規定銷售價格銷售部分，公司按超出部分額度的30%（含稅）給予獎勵。(5) 銷售部人員按22、年度簽訂銷售定額，市場部人員完成訂額或超額完成訂額，年終核算后由公司總經理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額，公司將視情況，給予扣罰一定比例的提成或直至解聘。(6) 銷售部人員領取銷售提成的辦法。按銷售合同總額，回款率達到銷售總金額的 %時，市場部人員可領取應提成金額的 %，回款率達到銷售總金額的 %時，市場部人員可領取應提成金額的 %，余額 %到年終核算后領取。銷售部客戶投訴處理流程圖詳細記錄事故投訴原因相關領導批示處理意見及措施通知客戶處理結果并向客戶道歉分析原因并進行相關調查向客戶解釋清楚“否”的原因否把事故原因記錄在案,避免有相同情況出現五：銷售合同管理制度一、銷售合同的簽訂應規范23、化、具體化，字跡清晰、工整。銷售合同一式兩份，用戶一份，另一份公司存檔。二、銷售合同中的每欄目均應填寫清楚，牽涉到具體數據時必須用大寫數字填寫，對合同中的其它要求，應根據雙方約定逐項填寫清楚。三、合同簽訂后，應按合同要求立即填寫“生產任務通知單”送生產部門安排生產。四、合同簽訂后應及時按片區歸檔整理。每半年裝訂成冊，并一道編制索引。五、對用戶負責，對合同內容應作好保密工作，未經領導批準，非簽約人無權查閱合同內容。六：銷售部退換貨物管理制度一、分析顧客要求退換貨原因。二、如問題出在公司方，都應無條件滿足。并且詳細記錄下整個事情的過程。三、如問題出在客戶方，應向客戶解釋清楚原因直至客戶滿意為止。四24、根據客戶退換貨的具體情況，按規定分別進行退換貨。七：市場部成品庫管理制度一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等25、銷售資料整理入檔管理。七、所有購車款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。九 對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。十 任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。八：辦公室管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高26、行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成27、。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。九、辦公用品購置后，須持總經理審批的資金使用審批表和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。九：電話使用規定一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦28、公室 元/月，投資發展部 元/月，財務部元/月；市場營銷部元/月。二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。十：公司管理制度之考勤制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。三、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假 天以內的（含 天），由部門主管批準； 天以內的（含 天），由銷售經理批準； 天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面29、形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工 日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。四、上班時間開始后 分鐘內到班者，按遲到論處；超過 分鐘以上者，按曠工半天論處。提前 分鐘以內下班者，按早退論處；超過 分鐘者，按曠工半天論處。五、1個月內遲到、早退累計達 次者，扣發 天的基本工資；累計達 次以上 次以下者，扣發 天的基本工資；累計達 次以上 次以下者，扣發當月 天的基本工資；累計達 次以上者，扣發當月的基本工資。六、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工 天者，扣發 天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工 天者30、，扣發 天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工 天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工 天以上， 天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工 天以上者（含 天），予以辭退。七、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。十一：安全保衛工作一、辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。二、員工安全用電：1、電線、電器殘舊31、不符合規范的，應及時更換；2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。三、落實防盜措施：1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。十二：車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人32、先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。八、違規與事故處理1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損33、失及責任由駕駛員負擔：（1）酒后駕駛；（2）未經許可將車借予他人使用；（3）違反交通規則引起的交通肇事；（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。十三：出差制度管理一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支34、表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經理的人員，宿費上限 元/日。3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限 元/日，其他人員宿費上限 元/日，另伙食補助 元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。