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1、集團化肥分公司設備管理制度補充規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 序 設備管理制度補充規定是對設備管理制度的細化，更具有具體性和操作性，便于日常工作的管理，其原則不違背集團各項制度。目錄1、序 第1頁2、目錄 第2頁3、設備技術基礎管理補充規定 第3頁4、施工動土管理補充規定 第4頁5、xx化肥分公司倉庫物資出庫管理規定 第5頁6、檢修施工作業票補充規定 第7頁7、xx化肥分公司設備隱患銷項管理規定 第8頁8、隱患銷項記錄表 第9頁9、機動處關于臨時用電作業證審批人授權 第10頁10、xx化肥分公司儀表維修作業票流2、程說明第11頁11、關于特種設備應急預案管理的補充規定 第12頁12、帶壓堵漏管理辦法第13頁設備技術基礎管理補充規定 根據集團公司設備管理部設備總貌填報要求，分公司3月2日設備例會討論，設備技術檔案填寫“運轉記錄”項進行變更： 3月份填寫時間為：2月25日3月15日從4月份開始填寫時間為：上月15日本月15日施工動土管理補充規定 1、日常維護動土時間期限為7天。 2、新建工程項目動土時間期限為15天。 3、在xx化肥分公司界區內，采用人工挖掘且動土深度不超過300mm的動土施工作業，可不辦理動土安全作業證 xx化肥分公司倉庫物資出庫管理規定一、 嚴格遵守國家法律法規和職業道德，認真貫徹執行華3、錦集團有關物資管理規定，廉潔奉公、不徇私情。二、 物資出庫時，認真核對出庫單上內容并有領料人及相關領導審核簽字或蓋章。三、 依據出庫單復核庫存與實物是否相符，保管員要當面與領料人清點后辦理簽字手續。四、 按重量、長度為計量單位的物資出庫時，依入庫時計量對比出庫。五、 物資出庫時，其技術資料、合格證、材質單等必須保存隨物資出庫。六、 各領用單位開據的領料單必須在規定日期內（按物資采購公司制度執行）領取備件或材料。七、 嚴禁以打欠條代替出庫單進行領料，特殊情況或生產急需必須打欠條并由領用單位一把手簽字，并在規定日期內（按物資采購公司制度執行）補辦出庫手續。八、 每項出庫額度審批權限及程序：1、 出4、庫額在5000元以下，由車間一把手審核簽字。2、 出庫額在5000元10000元，先由車間一把手審核簽字，再由機動處處長審核簽字。3、 出庫額在10000元20000元，先有車間一把手審核簽字，再由機動處處長審核簽字，最后由公司設備經理審核簽字。4、 出庫額在20000元以上，按次序由車間一把手、機動處處長、公司設備經理以及公司總經理審核簽字。檢修施工作業票補充規定 簽字審批流程：車間設備員車間設備主任車間工藝員車間工藝主任涉及到儀表部分的儀表技術員及儀表車間主任涉及到電氣部分的電氣技術員及電氣車間主任安全環保處安全員安全環保處副處長或處長機動處主管設備員機動處副處長或處長。要求：各級審批人員5、要各負其責、嚴格把關，在審批時發現不合規現象要及時制止，若在各級安全檢查中發現檢修施工作業票再發現不合規現象，所有簽字人員都要受到處罰。 xx化肥分公司設備隱患銷項管理規定為了更好地消除設備隱患，保證設備安全、經濟運行，特制定本規定。 1、分公司各車間對已檢查出的設備隱患（包括重大隱患和一般隱患），要逐項進行登記，對于分公司級設備隱患，要上報機動處備案。2、對于能夠立即整改的設備隱患（車間級隱患），隱患所在車間必須立即改正，并在本車間隱患臺賬中記錄。3、對于不能立即整改的分公司級隱患，必須落實整改措施、期限、責任人。在隱患整改期間，必須采取有效的防范措施，確保不出現設備事故。4、對已立項整改的6、設備隱患，整改完畢后，應及時報告相關部門申請審查驗收。5、公司級設備隱患經有關人員經驗收合格后， 應立即銷項，并填寫隱患銷項記錄表，交由機動處存檔。 隱患銷項記錄表單位：隱患名稱發現時間消除時間設備隱患描述 隱患整改方案隱患類別投資（萬元）處理方式：計劃檢修消除（ ）裝置停車處理（ ）大修期間處理（ ）設備運行中采取防范措施（ ）整改結果評價設備隱患所在車間意見機動處審核意見分公司主管副總批準意見機動處關于臨時用電作業證審批人授權根據工作實際，原機動處審批人趙輝、黎剛鷹兩位同志因開會或公出等情況不能及時審批，為保證臨時用電作業證的順利審批，不影響施工進度，特決定授予機動處設備員審批臨時用電作業7、證的權利。人員如下：楊柳、王興、李茹、柳之光、常家宇、哈強 王皎、郝春玲注：機動處設備員如有調動，則調出者自動解除該權限，調入者自動賦予該權限。 xx化肥分公司儀表維護維修作業票流程說明1、 裝置區儀表進行維護、檢修、更換等作業的必須填寫作業票；當儀表出現異常，工藝需要儀表維護人員進行儀表維護維修時，由工藝車間辦理xx化肥分公司儀表維護維修作業票；2、 儀表維護人員接到作業票后，必須手持作業票后才能進行儀表維護維修；3、 作業編號：XX（車間首字母）-XX（當月）-XX（當日）-XX（排號），例如：HC-04-28-01，即合成裝置4月28日的01項作業任務；4、 作業票由工藝人員根據實際情況8、認真填寫，儀表作業人員必須2人以上；5、 填寫作業票時要求字跡工整；6、 不需要填寫選項的寫成 ，需要填寫選項的寫成。 關于特種設備應急預案管理的補充規定1、 分公司機動處負責制定特種設備應急預案，對不能定期全面檢驗的制定防范措施。2、 生產車間負責制定相關現場處置方案及演練評審。帶壓堵漏管理辦法1.目的、范圍為加強xx化肥分公司帶壓堵漏工作的管理，確保帶壓堵漏過程的安全，特制訂本辦法。本辦法適用于xx化肥分公司各裝置運行狀態下的金屬管道、法蘭、閥門、設備的泄露部位，需通過注入密封膠而達到消除泄露點的情況。2.職責生產車間：負責上報現場泄漏情況、提供堵漏膠并給帶壓堵漏工作提供相應的工藝支持。機9、動處：負責確定是否需要進行帶壓堵漏工作、確定帶壓堵漏施工單位、監督帶壓堵漏工作的實施。施工單位：負責帶壓堵漏卡具的測繪、制作，完成帶壓堵漏工作。3.定義是利用合適的密封件，徹底切斷介質泄漏的通道；或者堵塞，或者隔離泄漏介質通道；或者增加泄漏介質通道中流體流動阻力，以便形成一個封閉的空間，達到阻止流體外泄的目的。4.要求4.1帶壓堵漏人員要有相應的資質證書，焊工應有特殊工種操作證。4.2生產車間要及時將發現的漏點上報機動處，經機動處批準后方可安排帶壓堵漏工作。4.3生產車間要按要求辦理檢修施工作業票、帶壓堵漏、緊固封頭、法蘭危險作業證、動火安全作業證等相關票據。4.4施工單位在接到帶壓堵漏通知后，要及時到現場測量并制作堵漏卡具，并檢查堵漏用的工具，確保好用。4.5機動處負責組織協調施工中各單位的關系，確保帶壓堵漏工作順利進行。4.6一旦作業開始，必需不間斷進行，直到帶壓堵漏工作結束。4.7對于現場出現延展性裂紋的情況，堵漏前必須慎重，視具體情況開專題會，必要時上報遼通公司設備管理部，不可盲目實施帶壓堵漏工作。如情況十分嚴重，不允許進行帶壓堵漏工作。4.8帶壓堵漏工作結束后，由機動處、生產車間、施工單位聯合驗收檢查，并由施工單位將現場清理干凈。4.9所有實施帶壓堵漏的部位，在具備條件的時候（如停車、設備大修）必須恢復，并將原隱患消除。