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1、信息技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 北京xx 信息技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范流程擬文部門財(cái)務(wù)部擬文人審核人審批人收文部門所有部門生效日期20xx年9月財(cái)務(wù)部報(bào)銷發(fā)票規(guī)范流程 取得發(fā)票報(bào)銷規(guī)范,適用所有取得的發(fā)票根據(jù)稅務(wù)發(fā)票管理規(guī)定，請(qǐng)大家在辦理業(yè)務(wù)取得發(fā)票時(shí)注意以下問題：1. 如對(duì)方是增值稅一般納稅人，盡量取得增值稅專用發(fā)票，以抵減公司稅款；對(duì)方開具增值稅一般納稅人發(fā)票，我方需提供對(duì)方我方開票信息：單位：北京xx信息技術(shù)有限公司納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安2、路20號(hào)3號(hào)樓B1-3256室 010-58301108開戶銀行、帳號(hào)：北京銀行琉璃廠支行2對(duì)取得不了增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)，其開具的發(fā)票項(xiàng)目必須齊全，包括抬頭、項(xiàng)目、金額大小寫、日期。發(fā)票抬頭要寫全稱：北京xx信息技術(shù)有限公司3. 只有蓋有發(fā)票專用章的原始票據(jù)才可報(bào)銷，購物小票和收據(jù)以及蓋有公章的票據(jù)不報(bào)銷。4.對(duì)未填寫齊全的發(fā)票，將無法作為合法報(bào)銷憑證，請(qǐng)大家務(wù)必遵守！注：現(xiàn)在取得的發(fā)票全部為機(jī)打發(fā)票，無手填發(fā)票。 月度員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定一、 各部門報(bào)銷負(fù)責(zé)人職責(zé)：各部門需指定一名報(bào)銷負(fù)責(zé)人，報(bào)銷負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集本部門員工填報(bào)粘貼好原始發(fā)票的報(bào)銷單,并填寫部門日常報(bào)3、銷匯總表，提交財(cái)務(wù)部門。分公司總經(jīng)理簽批后，由分公司行政財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一快遞給總公司財(cái)務(wù)部門，后續(xù)事項(xiàng)交由總公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。2. 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門報(bào)銷事宜與財(cái)務(wù)部聯(lián)絡(luò)溝通。二、 具體操作流程和要求：1、每月20日至22日各部門收集報(bào)銷單據(jù)，填寫部門報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表。1、 報(bào)銷負(fù)責(zé)人提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審批與簽字。2、 報(bào)銷負(fù)責(zé)人23日至25日送交財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)（分公司應(yīng)適當(dāng)提前）。報(bào)銷單據(jù)填寫要求規(guī)范公司使用標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷單，填寫時(shí)應(yīng)填寫完整，寫明報(bào)銷人部門，費(fèi)用名稱，金額及其他應(yīng)注明要素。為了每一項(xiàng)費(fèi)用分明，公司提供單獨(dú)粘貼原始發(fā)票的粘貼單，要求各項(xiàng)費(fèi)用單獨(dú)分開粘貼。 負(fù)責(zé)人簽批流程及權(quán)限一、 簽批流程業(yè)務(wù)線4、(審批)財(cái)務(wù)/公司線(審批)出納(執(zhí)行付款)經(jīng)辦人(走簽字流程)部門業(yè)務(wù)線業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)線/公司一級(jí)審批人二級(jí)審批人一級(jí)審批人二級(jí)審批人產(chǎn)品研發(fā)部商務(wù)中心董博于光磊趙云/袁紅梅徒丁/授權(quán)丁永濤POS丁永濤供應(yīng)鏈宋團(tuán)結(jié)BI周強(qiáng)運(yùn)維劉樂王明華銷售服務(wù)部售前苗笑霖劉涌北京直客銷售部程紅章渠道銷售部馬小東/龐然銷售管理部李曉琴市場企劃部王濟(jì)民客服部于琳實(shí)施部于琳平臺(tái)運(yùn)營部商戶運(yùn)營問西航丁永濤內(nèi)部系統(tǒng)付啟超人力資源丁永濤行政支持王希燚財(cái)務(wù)部趙云各分公司各分公司總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)各流程一級(jí)審批人審批即可，超出權(quán)限范圍，需二級(jí)審批人審批。二級(jí)審批人可對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行權(quán)限授權(quán)。二、 簽批權(quán)限費(fèi)用類型業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)線/公司5、一級(jí)審批人二級(jí)審批人一級(jí)審批人二級(jí)審批人人員工資需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人季度預(yù)算季度固定資產(chǎn)采購預(yù)算需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人季度物資采購預(yù)算需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人季度差旅費(fèi)預(yù)算需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人推廣費(fèi)用預(yù)算需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人其他費(fèi)用預(yù)算需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人預(yù)算內(nèi)，單次報(bào)銷費(fèi)用團(tuán)隊(duì)建設(shè)50元/人.月-50元/人.月-固定資產(chǎn)采購=10,000=10,000物資采購備案供應(yīng)商非備案供應(yīng)商一級(jí)審批即可差旅費(fèi)=1,500=1,500推廣費(fèi)用需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人加班餐費(fèi)需到達(dá)二級(jí)審批人一級(jí)審批即可市內(nèi)交通費(fèi)需到達(dá)二級(jí)審批人一級(jí)6、審批即可招待費(fèi)需到達(dá)二級(jí)審批人一級(jí)審批即可其他費(fèi)用需到達(dá)二級(jí)審批人需到達(dá)二級(jí)審批人 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一、 差旅費(fèi)按照出差管理制度執(zhí)行，詳見xx出差管理制度；二、 非銷售、實(shí)施部門市內(nèi)交通費(fèi)、加班餐費(fèi)、招待費(fèi)員工試情況向一級(jí)管理者申請(qǐng)后可發(fā)生。員工公司加班需填寫加班登記表。晚21:30后無法乘坐公共交通，打車需在報(bào)銷單中單獨(dú)寫明“加班車費(fèi)”。晚上20:30后，給予加班人員30元加班餐費(fèi)補(bǔ)貼,員工提供發(fā)票。三、 銷售、實(shí)施部門市內(nèi)交通費(fèi)、加班餐費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用按照直客銷售部制度執(zhí)行，詳見直客銷售部銷售管理制度V5.4；四、 團(tuán)建費(fèi)用團(tuán)建基金是為加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和活動(dòng)開展，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力，專門設(shè)立的。因此，享受該基金的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理使用該基金，實(shí)現(xiàn)公司設(shè)立此基金的目的。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)50元/人/月，由團(tuán)隊(duì)主管憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、 辦公費(fèi)辦公用品等低值易耗品的報(bào)銷，總公司由公司行政部采購管理。其他辦公費(fèi)用的報(bào)銷單獨(dú)填寫報(bào)銷單據(jù)。六、 自用設(shè)備（含網(wǎng)絡(luò)資源）采購 運(yùn)維劉樂負(fù)責(zé)公司自用資產(chǎn)設(shè)備的采購，參照采購制度手續(xù)辦理。七、 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用按照制度流程辦理。附則1. 本制度由行政部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋；2. 本制度自20xx年9月1日起生效和實(shí)施。財(cái)務(wù)部20xx-09-01總經(jīng)理簽字： 日 期：20xx年9月2日