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1、公司品控部人員出差財務(wù)借款、差旅費報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 品控部門人員出差管理制度一、目的為了強化品控部門的出差管理，加強出差計劃性，合理使用出差期間費用，節(jié)約業(yè)務(wù)成本，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度是在遵循公司關(guān)于出差管理制度的管理要旨下，考慮到品控部員工的工作出差特殊情況而制定，品控部員工出差事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；三、總則3.1、員工因業(yè)務(wù)需要申請出差，必須于出差前兩天以郵件方式向上級主管提交“出差審批表”（見附件一），具體提交人員以公司工作匯報關(guān)系為準，出差計劃并抄送部門2、經(jīng)理【生產(chǎn)總監(jiān)】。主管上級領(lǐng)導(dǎo)必須在接到出差計劃當天確認出差安排。3.2、出差前出差人員必須與客戶進行電話預(yù)約，具體到拜訪時間，工作停留時間等，并做好相應(yīng)資料準備。3.3、出差期間，如果實際情況與計劃有較大沖突，需立刻向部門主管匯報，不得擅自改變出差計劃及行程。返回后部門主管需在出差計劃中補充相關(guān)核準內(nèi)容。3.4、出差期間，品控人員因其工作性質(zhì)特殊，出差在外工作時：因其上下班及工作時間不確定，特執(zhí)行完全不定時工作制（以完成工作任務(wù)為前提，以工作效果為考評，請品控同事認真填寫工作日志，每周五提交到主管上級領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)由其審核整理后呈報給生產(chǎn)總監(jiān)審批，作為當月工作考勤評定依據(jù)；3.5、出差期間，因3、為個人事務(wù)（或其他緊急情況）需要請假，則需要電話、郵件呈報主管直接上級核準，生產(chǎn)總監(jiān)審批確認后，方可執(zhí)行休假，請休假期間的任何費用，應(yīng)由出差費用中扣除后，方可進行報銷；3.6、出差人員在出差返回后必須于2個工作日內(nèi)向主管/經(jīng)理提交“出差報告”（見附件二），按照實際行程，以日為單位進行總結(jié)，并已郵件方式發(fā)送部門主管。所有出差計劃及總結(jié)報告由部門主管/經(jīng)理分別存檔，作為績效考核的依據(jù)。3.7、所有人員出差期間費用應(yīng)嚴格按照公司標準報銷，未經(jīng)正式審批后的特殊費用【主要是飛機票、超出標準級別酒店住宿費用】，財務(wù)不得進行報銷。3.8、出差期間，若出差人員已由對方安排食宿的，則不另報住宿費用及發(fā)放出差補助4、。四、財務(wù)借款；4.1因業(yè)務(wù)需要出差時必須事先填報出差申請單，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門最高管理者審批。4.2經(jīng)審批通過后，出差人員可填寫借款單，同時將出差申請單附在后面，先由部門最高管理者簽字確認，再交由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，最后由總經(jīng)理審批確認后，到財務(wù)部門預(yù)支差旅費，如未能及時呈報相關(guān)審批手續(xù)，出差人員須在出差回到公司后補辦相關(guān)手續(xù)，方可報銷差旅費。4.3 借款標準：財務(wù)借款為借款人月固定工資的70%，如有特殊情況，經(jīng)由部門最高負責(zé)人確認審批后，財務(wù)核準后，借款金額最高為借款人月固定工資100%。五、差旅費報銷標準5.1、交通費用標準人員分類輪船長途汽車火車(含動車、高鐵5、）6小時內(nèi)（白天）超過6小時或晚上經(jīng)理級以上二等艙據(jù)實報銷二等（高鐵）軟臥或飛機（含稅）1000元內(nèi)部門主管三等艙據(jù)實報銷硬席/動車二等座硬臥普通職員三等艙據(jù)實報銷硬席/動車二等座硬臥乘飛機標準：如預(yù)特殊原因出差需申請乘座飛機者，請直接提交總經(jīng)理審批；日常出差原則上不允許乘座飛機；5.2、酒店費用標準項目住宿費話費補貼餐費補貼費用A類城市上限280元/天10元/天60元/天B類城市上限240元/天10元/天50元/天C類城市上限160元/天10元/天40元/天部門主管及經(jīng)理級別以上人員出差，則按照公司人員出差管理制度執(zhí)行；住宿費用報銷，以標準內(nèi)實際發(fā)生金額為準；A類城市北京、上海、廣州、深圳B6、類城市天津、成都、重慶、石家莊、青島、濟南、蘇州、南京、無錫、徐州、寧波、溫州、杭州、紹興、中山、佛山、珠海、東莞、惠州、汕頭、湛江、廈門、福州、南寧、武漢、長沙、太原、西安、合肥、鄭州、蘭州、銀川、?？凇⒑艉秃铺?、哈爾濱、南昌、大連、沈陽、長春、拉薩、西寧、烏魯木齊、昆明、貴陽、A類城市的CBD市區(qū)外其他范圍、C類城市上述城市附屬區(qū)縣、其他未列入A、B類的城市 特殊環(huán)境下，住宿條件超出標準的，需要提前提交總經(jīng)理審批； 出差住宿雙人同性必須住同一間。住宿以安全為準，可選擇離辦事較近的酒店，首選連鎖快捷酒店（例如錦江之星（首選）、漢庭、七天、莫泰168等，請不要選擇如家酒店）住宿費、交通費按實報7、實銷的原則報銷，超標自付，欠標不補。特殊情況需說明詳細原因。不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行，其他費用標準不變。5.3、出差費用標準說明及計算方法費用包括內(nèi)容：住宿費、餐費、通迅費、傳真、復(fù)印、交通等費用；出差補助費用說明及計算方法：長途出差時間的計算方法為中午12點以前出差的按“記頭去尾”計算，如某月三日出差六日回來，出差的時間計為3天,原則上中午12點之后出差的當天不計算天數(shù)；與部門經(jīng)理以上級別人員隨行，因特殊原因其標準不足時得呈報總經(jīng)理核準，同隨行管理人員級別或以實際發(fā)生費用為準；對于長期外地駐外的人員依照固定補助執(zhí)行，不在本范圍之內(nèi)。六、費用報銷出差人報銷差8、旅費應(yīng)到財務(wù)部領(lǐng)取報銷單,填制內(nèi)容包括:出差部門,出差時間，出差人，出差事由,出發(fā)到達地點,交通工具,住宿費等項明細內(nèi)容,并將原始單據(jù)整齊粘貼在差旅費報銷單后,粘貼不下可另行粘貼在原始單據(jù)粘貼單上。6.1、出差人員將報銷資料經(jīng)主管上級領(lǐng)導(dǎo)核準、部門最高管理者審核簽字，總經(jīng)理審批確認后后方可報銷（出差費用在標準范圍內(nèi)實報實銷，未經(jīng)提前申請或未經(jīng)申請批準，出差超出部分的費用自行承擔(dān)）。出差交通費需以單據(jù)報銷，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具者不予報銷交通費。住宿費需要憑單據(jù)給付標準內(nèi)報銷，但出差地備有住宿場所時不支付住宿費。若出差應(yīng)報銷住宿費而無相關(guān)憑證者，一律不予報銷。出差當日返回不報銷9、住宿費。6.2、出差人員申請出差補助時需提供經(jīng)部門最高管理者審核確認，以及總經(jīng)理最終審批確認后的出差工作報告，方可申領(lǐng)出差補助津貼（補貼部份無需發(fā)票，直接申領(lǐng)即可）；餐費補助依照“差旅費報銷標準”給予標準內(nèi)支付。6.3、出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費明細單否則財務(wù)部門可以不予辦理報銷手續(xù)。6.4、如因工作需要經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準所超出標準的部分，個人需在出差申請單上注明原因，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)核查后確認報銷。6.5、凡屬參加會議或培訓(xùn)接待已由對方安排食宿的不另報住宿費用及發(fā)放出差補助。6.6、差旅費應(yīng)據(jù)實填寫申報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情10、節(jié)輕重嚴肅處理。6.7、出差補助津貼需單獨申請報銷，不允許與工資放在一起發(fā)放。七、其他事項7.1、報銷不符合差旅費規(guī)定的其他費用應(yīng)由個人承擔(dān)。7.2、原則上不允許單人自駕車省外出差。7.3、出差人員要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。7.4、出差期間所乘坐城際間的交通工具，必須購買保險，由此所發(fā)生的保險費用由公司承擔(dān)，否則產(chǎn)生的后果由個人承擔(dān)。7.5、出差期間24小時手機必須開機。以保障聯(lián)絡(luò)的暢通。對于不開機或聯(lián)系不上,每次處罰30元,情節(jié)嚴重者,取消當日的出差補助。八、附則8.1、本制度自2014年6月1日起實11、施。在實施之日前產(chǎn)生的費用執(zhí)行原報銷標準。8.2、附則：附件1：出差申請單附件2：出差工作報告附件3：差旅費報銷單會簽發(fā)文部門填寫文件標題：品控部門人員出差管理制度文件編號：發(fā)文部門生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)文日期2014-6-9起草者白志峰簽核意見欄財務(wù)部人事部行政部審核生產(chǎn)總監(jiān)審批總經(jīng)理附件1：出差申請單 出 差 人部門名稱職 務(wù)申請日期出發(fā)時間出差地點交通工具飛機 火車 長途汽車出差類型短途 短期 長期出差時間：從 年 月 日至 年 月 日； 共計 天；是否有同行人：有，人員姓名： ； 沒有1、出差事由： 2、出差期間工作安排說明：3、出差費用預(yù)算申請說明（須標注明細）：申請人部門最高管理者審核公司總經(jīng)理審批簽字：申請日期：簽字：審核日期：簽字：審批日期：附件2：出差工作報告 出 差 人部門名稱職 務(wù)申請日期出發(fā)時間出差地點交通工具飛機 火車 長途汽車出差類型短途 短期 長期出差實際時間：從 年 月 日至 年 月 日； 共計 天；1、出差期間工作總結(jié)（包含每天工作總結(jié)）時間段工作內(nèi)容及任務(wù)完成情況備注2、出差期間遇到的難點及存在的問題：3、解決問題的方法與建議：實際總費用超預(yù)算金額超支費用說明：申請人部門最高管理者審核公司總經(jīng)理審批簽字：申請日期：簽字：審核日期：簽字：審批日期：