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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度投資集團資產(chǎn)管理報廢制度及財務(wù)部職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團資產(chǎn)管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范集團系統(tǒng)資產(chǎn)管理工作，保障資產(chǎn)安全和完整，特制訂本制度。本制度中提及的資產(chǎn)生命周期包括資產(chǎn)購置、驗收、調(diào)撥、維修、報廢及處理。第二條 本制度適用于集團總部及屬下各單位。第二章 管理職責第三條 集團總裁辦為集團系統(tǒng)資產(chǎn)管理主管部門，負責對各單位資產(chǎn)管理工作進行業(yè)務(wù)指導、培訓、監(jiān)督檢查。集團總部各中心、部（室）、屬下各單位行政人事部為資產(chǎn)管理部門，設(shè)立資產(chǎn)管理員負責本單位的資2、產(chǎn)管理工作。第四條 管理職責一、資產(chǎn)管理部門：（一）負責資產(chǎn)生命周期各環(huán)節(jié)的審核處理及實物管理；（二）負責資產(chǎn)臺賬管理，含資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作（以下簡稱“SAP系統(tǒng)”）；（三）負責資產(chǎn)入庫驗收；（四）負責日常倉庫管理及資產(chǎn)盤點：二、財務(wù)部門：（一）負責資產(chǎn)生命周期各環(huán)節(jié)的賬務(wù)管理；（二）負責資產(chǎn)報廢及處理時財務(wù)信息的提供；（三）負責資產(chǎn)財務(wù)臺賬的提供；三、材料公司、各單位采購部；（一）負責資產(chǎn)購置及驗收；（二）負責資產(chǎn)保修期內(nèi)的維保修辦理;（三）負責已報廢資產(chǎn)的變賣處理；四、信息化中心：（一）負責集團系統(tǒng)信息化工作使用的軟硬件資產(chǎn)管理；（二）負責SAP系統(tǒng)的配置開發(fā)及系統(tǒng)維護； （三）負責SAP3、系統(tǒng)應(yīng)用的監(jiān)督檢查；五、資產(chǎn)使用部門：（一）負責資產(chǎn)驗收、資產(chǎn)標簽粘貼、資產(chǎn)日常管理；（二）負責資產(chǎn)臺賬建立；（三）負責資產(chǎn)保修期外的維保修。六、公司相關(guān)資產(chǎn)責任分析（附件5）第三章 管理范圍第五條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品、信息化工作使用的硬軟件。資產(chǎn)界定如下：一、固定資產(chǎn)凡是為生產(chǎn)經(jīng)營管理而購置的，單位價值在2000元（含2000元）以上，使用年限超過一年的有形資產(chǎn)，都屬于固定資產(chǎn)。二、低值易耗品（一）單位價值在2000元以下，使用過程中能保持原有形態(tài)、可重復使用的物品。（二）低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品、娛樂用品、技術(shù)圖書資料等。三、物料用品在使用過程中不4、能保持原有形態(tài)、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品、清潔用品、日用品、文具、辦公耗材等。四、信息化工作使用的硬件和軟件等資產(chǎn)。第四章 審批流程第六條 資產(chǎn)審批流程按集團資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)目錄（附件1），運用信息化平臺進行資產(chǎn)審批工作。第七條 資產(chǎn)購置一、申購、配置資產(chǎn)時，資產(chǎn)使用部門按照資產(chǎn)共享標準（附件2）的要求填報數(shù)據(jù)，資產(chǎn)管理部門嚴格審核。二、資產(chǎn)使用部門提交資產(chǎn)購置審批表，按相應(yīng)權(quán)限報批。 第八條 資產(chǎn)入庫資產(chǎn)使用部門驗收申購單位提交資產(chǎn)入庫單使用部門錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)并更新臺賬使用部門粘貼資產(chǎn)標簽。第九條 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥需求部門提交資產(chǎn)公司內(nèi)/公司間調(diào)撥單資產(chǎn)調(diào)撥5、雙方給予意見資產(chǎn)管理部門審核相關(guān)部門執(zhí)行并更新臺賬。第十條 資產(chǎn)報廢及處理一、經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門鑒定，申請報廢的資產(chǎn)需滿足以下任一條件：年限過長，功能喪失，完全失去使用價值，無修復價值的；雖能修復，但累計修理費已接近或超過市場價值的；產(chǎn)品技術(shù)落后，質(zhì)量差，耗能高，嚴重影響工作效率的；主要附件損壞，無法修復，而主體尚可使用的，可作部分報廢。 二、資產(chǎn)報廢需求部門提交資產(chǎn)報廢及處理登記表，按相應(yīng)權(quán)限報批。需求部門發(fā)起流程專業(yè)技術(shù)部門、財務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門給予意見報相應(yīng)管理權(quán)限領(lǐng)導審核資產(chǎn)購置部門詢價資產(chǎn)管理部門處理財務(wù)部門收繳款項確認相關(guān)部門執(zhí)行并更新臺賬。第十一條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償資產(chǎn)使用6、單位提交資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表財務(wù)及資產(chǎn)管理部門給予意見報相應(yīng)管理權(quán)限領(lǐng)導審核財務(wù)部門收繳款項確認相關(guān)部門執(zhí)行并更新臺賬。第十二條 資產(chǎn)維修資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時，由資產(chǎn)管理部門安排維修，由此產(chǎn)生的工料費用由資產(chǎn)使用部門提交資產(chǎn)維修審批表申請支付。資產(chǎn)使用單位發(fā)起流程專業(yè)技術(shù)部門和資產(chǎn)管理部門給予意見-報相應(yīng)管理權(quán)限領(lǐng)導審核。第五章 監(jiān)督考核第十二條 資產(chǎn)管理按“誰使用、誰管理、誰負責” 的原則，責任到人。任何人員不得隨意挪動、搬遷其他單位資產(chǎn)。員工發(fā)生崗位變動，原單位資產(chǎn)管理員須落實其資產(chǎn)的移交。第十三條 資產(chǎn)管理部門對全集團資產(chǎn)管理工作進行不定期抽查，與財務(wù)、監(jiān)察單位等相關(guān)部門組7、成盤點小組，每半年進行一次全集團的資產(chǎn)盤點、通報及整改，要求做到“賬、卡、物”相符。第十四條 各單位如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，須在發(fā)現(xiàn)之后24小時內(nèi)提交賠償審批流程，視情況向當?shù)毓矙C關(guān)報警。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，相關(guān)責任人按資產(chǎn)凈值賠償，如有隱瞞不報，按資產(chǎn)購入時單價三倍進行處罰，情節(jié)嚴重的予以免職或開除處理。對于由不可抗力造成的遺產(chǎn)、損壞、被盜，由資產(chǎn)管理部門出具書面處理意見，報本單位一把手審批后，進行相應(yīng)財務(wù)處理。第十五條 贈品須在三個工作日內(nèi)移交資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)閑置達半年以上的須報備資產(chǎn)管理部門合理安排。 第十六條 除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員，如有變化請及時聯(lián)系集團總裁辦資產(chǎn)管理員和信息化中心。 第十七條 凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，由總裁辦上報直管副總裁給予各級相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 附 則第十八條 因外事、會務(wù)、拍賣、自購的資產(chǎn)，包括但不限于各種古董、字畫、玉器、金銀器、瓷器、陶器、漆器、酒品、工藝品等重要資產(chǎn)及全國性材料物資的管理參照本制度執(zhí)行。第十九條 本制度自正式公布之日起施行，由總裁辦負責解釋。附件1：集團資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)目錄附件2：資產(chǎn)共享標準附件3：資產(chǎn)臺賬附件4：資產(chǎn)標簽附件5：公司相關(guān)資產(chǎn)責任分析- 5 -