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1、考勤、宴請接待、借款和報銷、員工及財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總 則3一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱3二、 員工守則4一、會議制度6第三章 考勤管理制度7三、考勤:7四、事假7五、病假8六、婚假8七、喪假8九、曠工8第五章 公司宴請接待制度9一、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。9五、其他10第六章 借款和報銷的規定11一、借款審批及標準11二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批12三、各項費用報銷要求12四、補充說明12第七章 員工招聘、調動、離職等規定13一、招聘13二、2、任免：13三、離職13第八章 財務管理制度13第九章 財務報銷管理制度14一、 總則14二、日常費用報銷流程15三、 費用報銷的一般規定15第二章 財務部職責161、編制會計報表。167、完成領導交辦的其他相關任務。18第一章 總 則 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 3、公司通過發揮全3、體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，以實現不斷壯大公司實力和提高經濟效益的目標。 4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 5、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則 1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。 2、 維護公司聲譽，保護公司利益。 3、 服從領導，關心下屬，團結互助。 4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。 5、不斷學習，提高水平，精通業務。 6、積極進取，勇于開拓，求實創新。 第一部分 公司管理制度 第一章 保 密 制 4、度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經營發展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、重要的合同、客戶和合作渠道； 4、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 5、總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、 公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 四、 違反本規定故意5、或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以開除。 第二章 會議管理制度 一、會議制度 1、參加人員：全體員工。 2、開會時間：每天早上9點召開晨會;中午1點半召開午會；下午5點半召開工作總結會。 3、會議要求： （1）必須攜帶工作筆記。 （2）積極匯報部門工作報告。 4、會后工作： （1）經會議討論做出的安排，相關人員必須積極配合，履行應盡的職責。 （2）如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況做出反饋。 （3）無特殊情況，對會議安排拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。 （4）行政辦公室應對會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、并6、督促辦理，以確保公司政令的暢通。 第三章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。二、工作時間：本公司的工作時間為每周一至周五，周六-周日休息。每日上班時間為9：00-18:00。 三、考勤: 1、每位員工每天上下班必須打卡，每月按時上下班的同事可以獲得全勤獎200元。每月允許3次五分鐘內遲到。如果當天忘記打卡，要在前臺登記，否則按照打卡考勤表核算工資。（無打卡記錄也無前臺登記的按曠工處理） 2、 無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。 3、請假未經批準而不上班；或超過申請時間，一律按曠工處理，曠工當日不計工資。（注：只7、要出現曠工，全勤獎取消） 4、外出見客戶須經本部門負責人同意，且必須在前臺處填寫外出登記表（若無外出單，一律按曠工處理）。四、事假 公司員工因事需請假，必須到前臺領取請假條填寫后，經部門經理簽字同意。請假時間4小時內算半天，請假時間4小時以上算一天。 五、病假 公司員工請病假必須出示醫院開具的病假證明。病假在2天內且有正規醫院開具的病假證明的，只扣休假工資，全勤獎照發。六、婚假 公司員工結婚可憑書面報告請婚假五天。七、喪假 1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天。 2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），假期是結束后補請假條并由部門領導簽字。八、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限8、：員工請假部門負責人有兩天之內審批權，兩天以上報總經理批示。 九、曠工 請假超過五天且無病假條（特殊情況除外）算自動離職。 十、考勤工作由前臺如實登記。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將嚴厲處罰。 第四章 懲罰制度為督促員工恪盡職守，懲前毖后，特制定此條例。懲罰形式有：通報批評、罰款、辭退、開除等。凡觸犯國家刑法者，本公司將送交司法機關處理。 1、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：上聽歌、玩游戲、看娛樂網站、QQ空間或者用手機看與工作無關的事，發現一次罰款30元。 2、員工必須穿著制服上班，男員工需穿白襯衣、打領帶。夏季男員工需穿襯衣、西褲、皮鞋。如上班前沒有穿好9、，必須回家換好后上班，且按遲到處理，違者罰款10元/次。 3、上班時間必須佩帶好工作證，工作證不得轉讓、借用、或擅自涂改，如有遺失，要立即到前臺補辦，交工本費5元。 4、為了大家的身體健康，辦公室嚴禁吸煙，吸煙的同事，請到指定地點，如有發現在辦公室抽煙，罰款10/次。 5、辦公室跟會議室的用電以及窗戶都必須在下班后最后一個回家的時候關掉，否則發現未關罰款10元/次。 6、夏季空調溫度不能低于26，冬季空調溫度設在16-26之間.開空調時一定要把門窗關好。 7、上班時間不得在辦公場所大聲喧嘩或爭論與工作無關的事。 第五章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節10、約、注重實效”的原則。結合公司實際，現將招待管理及審批程序修訂為招待費管理辦法：一、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。二、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、會務等費用。四、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理批準后并向總經理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報招待審批表。3、招待標準：200元以內。（超過此額度11、的需另行申報）4、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，2包或2瓶以上數據需報總經理批準。5、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經審批后辦理。五、其他1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。612、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。第六章 借款和報銷的規定為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準 (一)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。 (二)、允許借款范圍： 1、購買辦公用品或其他辦公所需用品可預支備用金。 2、確實需要現金支付的其他支出。 (三)、不允許借款范圍： 1、沒有特殊情況的任何借款。 2、未13、經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批 1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品(辦公所需品)，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告部門經理簽字后，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。 2、各部門添置其他低值易耗品(辦公所需品)，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報總經理審核簽字，由行采購部統一購買。三、各項費用報銷要求 1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，如無發票，必須開具收據，收據上需開票方蓋章且注明開票方姓名和電話。以上兩條都無法滿足的將不予報銷。 2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面14、，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。 3、報銷手續要齊全完備報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。領用辦公用品需領用人簽字后方可領用。四、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第七章 員工招聘、調動、離職等規定一、招聘 1、招聘人員收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準，辦理試用手續。 2、部門經理助理以上人15、選由分管領導和總經理親自面試。 3、員工的試用期為二個月。試用期滿，可聘為公司正式職員。二、任免：需公司任免的干部必須由總經理批準。三、離職1、員工離職應提前一個星期寫出書面辭職報告，經部門經理批準后進行交接手續，交接雙方需簽署交接明細表并簽字。 2、未交接清楚而無故不上班者，將不結算工資。 3、員工無故曠工或離職，將不結算工資。4、員工請假時間超過5天，一經發現請假情況不屬實，算自動離職。5、員工本人辭職、被公司辭退、開除等情況時，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不結算工資；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八章 財務管理制度為進一16、步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。 一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。 二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導17、報告。 四、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。第九章 財務報銷管理制度一、 總則 1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括電話費、交通費、辦公費、18、業務招待費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規定 1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。 2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 3、 按規定的審批程序報批。 4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單部門經理審核簽字財務處簽字總經理審批報銷。 第二部分 各部門職責 第一章 前臺行政職責1. 負責公司行政文書的處理，做好收支19、的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理和各部門文書資料收集歸檔管理工作，負責公司的印鑒、文印的管理工作. 2. 負責公司辦公用品采購及管理。3. 負責公司內的清潔衛生管理。4. 負責對員工禮節禮貌、儀表儀容、勞動紀律進行考評及獎罰。 5. 負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作。6. 完成領導交辦的其他相關任務。第二章 財務部職責 1、編制會計報表。 2、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作、監督公司不合理費用開支。 3、 對各種單據進行審核。 4、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。 5、 負責公司稅務處理工作。 620、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。 7、 公司全盤賬務業務處理。 8、核算、發放公司員工的工資。 第三章 銷售部職責 1、負責制定對公司年度經營計劃、月度銷售計劃，并分解、落實銷售任務。 2、負責指導市場專員搜集、調研、整理及分析市場信息，負責審核每月的市場調研報告，確保調研報告的可行性。 3、依據銷售狀況，負責對市場信息進行每周分析，并與客戶部及時做好溝通。 4、負責對新員工開展全過程業務知識和專業化營銷培訓，根據客戶的資產情況制定理財規劃和黃金投資計劃，并能向客戶提供具體的入市策略指導。 5、提高渠道開發和營銷策劃工作的技巧，提高業務隊伍的整體素質和服務水平21、。 6、負責營銷相關的業績管理、活動企劃、業務支持工具的開發與推廣，推動業務穩健而快速地發展。 7、負責處理客戶投訴工作，確保提高客戶投訴處理滿意度。 8、完成領導交辦的其他相關任務。 第四章 客戶服務部職責 負責依據客戶情況制定客戶服務計劃。并依據計劃及市場的分析信息，及時與銷售部溝通，保證客服任務的順利完成。 1、負責在發現客戶賬戶出現危險時，及時準確的提醒客戶，并于技術部配合，給予客戶相關指導。 2、配合銷售部，對本部門的員工進行定期或不定期的業務培訓。 3、負責指導客戶完成開戶、入金、出金等相關程序。 4、負責整理客戶信息，完成客服部各種報表的填寫。 5、負責依據技術部提供的金評，每日為客戶發送相關資訊。 6、負責定期定時對公司已有客戶以及潛在發展客戶進行回訪及跟蹤。 7、完成領導交辦的其他相關任務。