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1、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作完善管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)管理制度 一、 總則 1、 依據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定本制度； 2、 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 財(cái)務(wù)管理細(xì)則 一、總原則 1、 公司財(cái)務(wù)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的支付，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理。 2、 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)2、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) （一）財(cái)務(wù)主管職責(zé) 1、 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。 2、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。 4、 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。 5、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 6、 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 7、對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。 8、 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷3、毀。 9、 參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。 10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）會(huì)計(jì)職責(zé) 1、 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)； 2、 發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)； 3、 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （四）出納職責(zé) 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)4、，保證帳實(shí)相符。 三、現(xiàn)金管理制度 1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 2、 建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。 4、 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式二聯(lián)收據(jù)，由收款人在右下角簽名后，一聯(lián)存根，一聯(lián)入賬。 5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。 6、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的5、收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。 四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。 六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總6、經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。 2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。 3、 其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。 支出審批制度 一、原則 1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、總經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)主管審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、出納方可付款。 2、加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。 3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆7、在一張報(bào)銷單上。 一、審批程序 1、費(fèi)用報(bào)銷： 經(jīng)手人（持粘貼好的原始憑證） 總經(jīng)理（簽字 ） 財(cái)務(wù)部（報(bào)銷） 二、審批內(nèi)容 1、 固定資產(chǎn)與日常辦公用品：其購買由各部門報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買2、 差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由總經(jīng)理審核、簽字后交財(cái)務(wù)付款。3、 工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)每月考勤，編制發(fā)放表，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。 4、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。報(bào)公司總經(jīng)理審批。 報(bào)銷審核制度 三、 財(cái)務(wù)部門審核 財(cái)務(wù)部門對(duì)所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相8、關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其合法性進(jìn)行審核。 報(bào)銷必須提供的原始憑證： 1、 辦公用品、低值易耗品：由辦公室統(tǒng)一購買的，保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無誤后，填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。2、 差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷，由總經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷借款。對(duì)3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。 3、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，9、任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定 為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下： 1、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。 2、 出差人員出差需持有總經(jīng)理簽字的出差申請(qǐng)表。申請(qǐng)表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、 出差來10、回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交運(yùn)營管理中心存檔。 3、 報(bào)批手續(xù)： 1）、 出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。 2）、 出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。 3）、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60% 予以補(bǔ)助。 4）、 出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請(qǐng)示總經(jīng)理特批。 5）、 往返車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷（不含出租車費(fèi)用）。 6）、對(duì)于到外地差的人員食宿11、及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助. 4、 出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法： 1） 出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票準(zhǔn)確開車時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助； 2） 到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票的準(zhǔn)確開車時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助；12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。 3）、 出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。 4）、 費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。 5）、 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通12、費(fèi)、餐費(fèi)等），以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。凡購買打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。 附件： 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/天） 特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/天） 總經(jīng)理 000 000 一般人員 000 000 往來帳務(wù)管理制度 一、應(yīng)收帳款管理 （一）收款方針 1、 業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)催收款項(xiàng)。 2、 收款時(shí)間：收款日前五天要提醒客戶支付到期付息。 3、 業(yè)務(wù)人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一 份交財(cái)務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)13、交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對(duì)帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。 （二）未回款考核辦法 1、未回款處罰 （待定）1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰； 3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告單”，并建議采取措施。 2、業(yè)務(wù)人員對(duì)在一月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。 3、催收或經(jīng)訴訟案14、件，有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。 4、對(duì)收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。 二、應(yīng)付帳款管理 （一）付款時(shí)間： 1、業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請(qǐng)，經(jīng)過審批后執(zhí)行； 3、購置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。 （二） 付款方式： 1、 轉(zhuǎn)帳支票、 現(xiàn)金；2、 非本公司人員領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。 票據(jù)管理制度 二、收據(jù)管理 1、 收據(jù)視同發(fā)票管理。 2、 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和15、保存由出納負(fù)責(zé)； 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； 3、 出納收取支票時(shí)，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的支票回收單，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)； 4、所開出支票必須封填收款單位名稱； 5、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 四、票據(jù)管理原則 1、 加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。 2、 財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。 工資管理制度 一、 基本原則 （一）一般16、程序 1、 以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資； 2、 每月5日發(fā)放上月基本工資，提成或績(jī)效即時(shí)發(fā)放。3、 自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算； 4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部。 5、 工資單經(jīng)總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； 6、 由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7、股利分配按股東會(huì)議決議執(zhí)行。 印鑒管理規(guī)定為加強(qiáng)公司公章、財(cái)務(wù)章等印鑒的管理，完善工作規(guī)范，特制定公司印鑒管理規(guī)定：第一條 印鑒的保管 公司的公章、財(cái)務(wù)專用章、以及其他印鑒由公司經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管。保管員嚴(yán)格執(zhí)行公司印鑒管理制度，未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)17、，任何人不得將各種印鑒帶出公司以外使用。第二條 印鑒的使用1、 公司的印鑒使用實(shí)行嚴(yán)格的登記備案制度，申請(qǐng)人需填寫印鑒使用申請(qǐng)表（附件1）對(duì)印鑒使用的時(shí)間、內(nèi)容、經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人都要進(jìn)行詳細(xì)的登記、簽批。2、 以公司名義對(duì)外出具各種資料、文件或者其他手續(xù)使用公章，加蓋公章前應(yīng)先經(jīng)公司經(jīng)理審閱、批準(zhǔn)后由經(jīng)辦人登記蓋章。3、 財(cái)務(wù)專用章由公司專職會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管使用，發(fā)票專用章只能在開具發(fā)票時(shí)使用，不得用于其他地方，在確定開具發(fā)票對(duì)方開票業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性合規(guī)性后方可蓋章。如有其它使用，需填寫用印鑒使用申請(qǐng)表，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批后，方可使用。第三條 處罰規(guī)定 公司職員在印鑒使用過程中有下列行為之一的，由使18、用者承擔(dān)所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。1、未經(jīng)批準(zhǔn)將公司印鑒外借的；2、未經(jīng)批準(zhǔn)在空白信箋上加蓋公司印鑒；3、未經(jīng)批準(zhǔn)在空白合同書上加蓋印章的；4、違反規(guī)定出具發(fā)票，造成重大損失的；5、違反規(guī)定使用財(cái)務(wù)專用章及法定代表人印章，造成重大損失的；6、利用公司印鑒營私舞弊，進(jìn)行詐騙的。第四條 其他事宜：1、 用章人未按本規(guī)定的程序和要求完整填寫印章使用申請(qǐng)表，印鑒保管人應(yīng)拒絕給予用章，若需用章情況，審批人不在的情況下，經(jīng)審批人電話或者郵件指示同意，可以給予先行用章，但應(yīng)在三日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2、 原則上一律禁止在空白紙張上蓋章外帶使用，特殊情況下必須攜帶蓋上公章的空白信紙使用的，必須填寫印鑒使用申19、請(qǐng)表經(jīng)審批人批準(zhǔn)后方可攜帶于辦公室外使用，如未使用應(yīng)將蓋章的空白張收回作廢。3、 專用格式的介紹信、合同、協(xié)議等文書或文件要在空白填寫完整后才給予用章。4、 公章及財(cái)務(wù)章公限公司內(nèi)部使用，不得用于影響和損害公司利益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。5、 各部門要認(rèn)真執(zhí)行印鑒使用規(guī)定，加強(qiáng)印鑒管理，嚴(yán)格落實(shí)印鑒管理責(zé)任人負(fù)責(zé)制，規(guī)范印鑒的使用流程，確保印鑒使用合理合法。如因印鑒使用過程管理不嚴(yán)或使用不當(dāng)引起法律糾紛，給公司造成不良影響或損失的，一律追究印鑒負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。6、 各子公司請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。附件：印鑒使用申請(qǐng)表編號(hào) 時(shí)間申請(qǐng)部門使用印鑒類 型經(jīng)辦人簽 字使用內(nèi)容 使用部門負(fù)責(zé)人意見：公司經(jīng)理意見：公章經(jīng)辦人簽字：備注如需將公章帶出公司外使用，請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容欄中詳細(xì)說明原因