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1、機電工程公司行政例會管理制度及財務(wù)部門崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則1. 為促進企業(yè)的發(fā)展，規(guī)范公司各部門及下屬各單位的運作行為，保證公司 各項工作規(guī)范有序進行，使公司的各項管理制度與現(xiàn)代企業(yè)管理制度接軌，特制定本制度。2. 本制度的核心內(nèi)容是建立企業(yè)內(nèi)部崗位經(jīng)濟責任制。3. 企業(yè)精神：博大、永恒 發(fā)展無止境4. 公司的企業(yè)理念：5. 本制度倡導(dǎo)的企業(yè)文化是“艱苦奮斗、開拓進取、同舟共濟、共創(chuàng)輝煌”。6. 本制度由二OO四年發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司辦公室。第二章 企業(yè)格言 第二章 組織結(jié)2、構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān)督行政辦公室 IT市場部網(wǎng)絡(luò)工程部服務(wù)部 服務(wù)市場開拓 技術(shù)支持 解決方案提供 項目開發(fā)部 對外關(guān)系部 工程施工 財務(wù)部 內(nèi)部審計 信息供給 賽特營業(yè)部第四章 員工守則1 熱愛國家，熱愛企業(yè)，充分在工作中發(fā)揮主人翁精神。2 遵章守紀，對所擔負的工作爭取時效，不拖延，不積壓。3 服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。4 盡忠職守，保守業(yè)務(wù)上的秘密。5 愛護本公司財物，不浪費，不化公為私。6 珍愛公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。7 愛崗敬業(yè)，不私自經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)。8 待人接物要態(tài)度謙和，以爭取同仁及顧客的合3、作。9 嚴謹操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士物品的饋贈或挪借款項。10 熱愛學習，全面提高自身的綜合素質(zhì)，注意自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。第五章 例會制度11 每周一由行政辦公室召集及中層以上干部參加經(jīng)理辦公會議。其內(nèi)容為匯報、檢查本周各部門工作進展情況，研究、決策公司重大事務(wù)、人事安排、解決實際問題、研究落實下周工作，例會期間一律關(guān)閉手機。12 每兩周由各主管副總組織召開各部門工作會議，其內(nèi)容為組織學習國家有關(guān)政策、法律、公司文件、決議等。組織實施各部門的具體業(yè)務(wù)及公司下達的各項考核指標。13 每月底由常務(wù)副總組織召開中層以上干部的工作會議，其內(nèi)容為部署、檢查、落實公司下達的中期發(fā)展計劃，收4、集、整理各部門提出的發(fā)展規(guī)劃中遇到實際問題及信息反饋。14 每月1、2號召開一次由公司中層以上人員參加的經(jīng)營分析會，由總經(jīng)理擬定會議主題，總裁辦公室組織會議。15 根據(jù)實際工作需要，可隨時召開經(jīng)理辦公會，全部門工作會及職工大會。16 各部室每周一組織本部門人員召開例會，總結(jié)上周工作，學習公司有關(guān)規(guī)定，安排本周工作。17 參加會議是一項重要工作，未經(jīng)批準，不召開或不參加例會者，以曠工論處。第六章 考勤管理制度18 為加強公司職工考勤管理，特制定本制度。19 員工正常工作時間（賽特營業(yè)部自行調(diào)整）為上午8：0012：00，下午14：0018：00，每周六、日休息。因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間時，由行政5、辦公室另行通知。20 公司員工一律實行上下班登記制度。21 辦公室每月收集員工出勤情況，后報財務(wù)部核算。22 公司員工須先到公司報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)出示證明，否則按遲到或曠工處理。23 員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向本部門負責人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。24 其他注意事項按2004-5-1下發(fā)的管理制度執(zhí)行。第五章 人事管理制度25 公司依據(jù)國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)自行招工聘用，全權(quán)實行勞動工資和人事管理權(quán)利。26 公司對員工實行聘任制，凡經(jīng)錄用人員均實行三個月試用期，試用期滿，根據(jù)被聘人員的工作能力及工作表6、現(xiàn)，決定是否還續(xù)用工合同。27 解聘、辭退、辭職人員必須到公司辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，由辦公室、所在部門簽署意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部結(jié)算工資，待各種手續(xù)理清后方可離崗。28 曾有曠工記錄及遲到累計達到3小時，予以辭退，員工工作期間不戴胸牌、聚集聊天者給予2050元的罰款。第七章 請假、休假管理制度29 員工因私事請假，須填寫請假條，經(jīng)審批同意后執(zhí)行。請假一天，由部門審批；請假兩天，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；請假三天以上（含三天）由總經(jīng)理審批。30 部門領(lǐng)導(dǎo)請假由主管副總審批，副總請假由總經(jīng)理審批。31 因工作需要加班，由主管副總審批換休，加班人憑換休條換休。32 無論請假或換休，均須提前辦理，請假按本人日工資扣發(fā)，未7、經(jīng)批準不到崗者，以曠工處理，曠工按本人平均日工資的3倍扣發(fā)。33 婚、喪假定為7天，（其關(guān)系為配偶、子女雙方父母）；產(chǎn)假為3個月，以上休假期間工資照發(fā)。34 因病住院期間，按基本工資的50%發(fā)放，需出示相關(guān)證明材料。35 公司員工請假理由不充分或妨礙工作時，領(lǐng)導(dǎo)可酌情不予給假。36 請假者必須將手頭工作交待清楚，并在請假單內(nèi)注明。37 在公司工作滿3年以上，未滿5年者，每年給假10日，工作滿5年，未滿10年者，每年給假15日。38 未盡事宜待定。第八章 獎懲制度一、 獎勵：有下列表現(xiàn)者可獲得公司獎勵第五章 工作態(tài)度積極，業(yè)務(wù)精通，敬崗敬業(yè)，保質(zhì)保量，出色完成本職工作者；第六章 有開拓精神，提出8、合理化建議被采納而取得經(jīng)濟效益者；第七章 思想進步，見義勇為，能為維護本企業(yè)利益而斗爭者；第八章 有其它突出貢獻者。第一節(jié) 獎勵分為：大會表彰、加薪、升職、獎金、股份。二、 懲處：39 有下列行為者將被解聘：第五章 被聘用后無工作業(yè)績者；第六章 無法完成季度或年度目標任務(wù)者；第七章 工作消極，說弄事非，不求進步者；第八章 不能勝任本職工作者；第九章 因工作失誤不能主動承擔責任而推諉扯皮者；第十章 有嚴重損壞公司形象聲譽者；第十一章 因公司發(fā)展需要減崗裁員者。40 有下列行為者將被辭退：第五章 違反本公司有關(guān)制度經(jīng)教育無效者；第六章 利用工作之便收取賄賂者；第七章 因責任心不強造成公司重大經(jīng)濟損9、失者；第八章 連續(xù)曠工3天，年度累計曠工10天者；第九章 因違法、違紀受到刑事處理者；第十章 惡意損壞公司公物者；第十一章 泄漏公司機密造成損失者；第十二章 不服從管理、調(diào)配而無理取鬧者。三、 獎懲執(zhí)行程序：第十三章 由各職能部門經(jīng)理提名報請公司行政辦公室，辦公室調(diào)查落實屬實者，上報總經(jīng)理辦公會議研究決定獎與懲，其加薪幅度、獎金數(shù)額視具體情況而定。第九章 部門職能、崗位職責第十四章 總經(jīng)理辦公室第一節(jié) 總經(jīng)理辦室職能41 公司行政辦公室是公司的綜合管理機構(gòu)，是領(lǐng)導(dǎo)行政管理的參謀，受執(zhí)行副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理負責。42 行政辦公室負責督促、檢查、考核各單位對公司決議、決定，工作安排的貫徹和執(zhí)10、行情況，并向領(lǐng)導(dǎo)如實反映。43 行政辦公室負責起草公司上報上達的各種文件。44 行政辦公室負責各部門之間、各子公司之間的工作協(xié)調(diào)，上情下達，下情上報。45 負責公司的后勤，人力資源及勞資工作。46 組織做好公司印鑒、介紹信的使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作。47 負責公司組織系統(tǒng)及單位工作職責，編制人數(shù)的規(guī)劃、研討、修訂。48 加強對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進公司與社會的廣泛合作化和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。49 負責公司的公文、資料、信息和宣傳報道，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。第三節(jié) 管理制度一、 公章管理辦法50 公司的印鑒由行政辦公室負責保管。51 公司印鑒的11、使用一律由主管人簽字后，管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成原后果由直接保管人員負責。52 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號，登記，以備查詢、存檔。53 公司不允許開具空白介紹信，確因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后方可開出。54 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由簽字批準人負責。二、 員工聘用規(guī)定第五章 為加強本公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，特制定本規(guī)定。55 本公司系統(tǒng)所有員工均為聘用制，除高管層外均須通過試用期方可均本公司簽訂勞動合同。56 本公司各部門和下屬企業(yè)必須制定人員編制，各部門用人應(yīng)控制在編制范圍內(nèi)。57 本公司需增聘員工12、時，提倡公平從社會求職人員中擇優(yōu)錄取，也可由內(nèi)部員工引薦，獲準聘用后，引薦人須立下?lián)?8 試用人員必須呈交下述材料：1）由公司統(tǒng)一發(fā)給填寫的招聘表；2）學歷、職稱證明；3）個人簡歷；4）近期照片2張；5）身份證復(fù)印件；6）個人體驗表。59 試用人員一般不宜擔任經(jīng)濟要害部門工作，也不宜安排具有重要經(jīng)濟責任的工作。60 公司對聘用合同等材料匯總保存于行政辦公室。三、 打印管理規(guī)定61 公司的文件，有打印必要時方可打印，內(nèi)部傳遞的簡單請示報告或其它不需打印的文件，一般不予打印。62 公司發(fā)文，需由起草人定稿抄正，經(jīng)有批準發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復(fù)印、傳真須經(jīng)所在部門負責13、人簽字后予以辦理，部門領(lǐng)導(dǎo)不在時，可經(jīng)行政辦公室方同意后辦理。63 私人資料，不得在公司打印、復(fù)印或用公司傳真機傳遞，以免影響公司正常工作。64 文印工作人員初次違反上述規(guī)定的，給予批評或處50元以上罰款，造成不良社會影響或較大的經(jīng)濟損失，給予500元以下罰款直至辭退。65 每月月底前，各部室負責人將該部門所需要的辦公用品制定書面計劃交行政辦公室。66 行政辦公室指定專人統(tǒng)計出預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由專人負責購回，根據(jù)實際工作需要有計劃地分配級各部室，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取。67 除正常配發(fā)的辦公用品外，若需其他用品時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買、領(lǐng)取。68 公司新聘員工到崗后，行政辦公室為其配發(fā)14、辦公用品，保證正常工作。69 負責購發(fā)辦公用品的人員要做到品種全，品種對路，量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理，開支適當，用品保管好。70 負責購發(fā)辦公用品人員工建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。71 勞保用品的配發(fā)由行政辦公室根據(jù)各部室情況統(tǒng)一購買，統(tǒng)一發(fā)放。第五章 七、檔案管理制度第六章 根據(jù)檔案管理的要求，公司每年形成的各類資料，由指定的專人立卷或裝訂成冊，在行政辦公室存放，最短期限為一年。第七章 歸檔的合同、文件等資料，統(tǒng)一封存，管理人員必須按期點收，不得推諉拒絕。第八章 檔案管理人員原則上應(yīng)當保持原卷冊的封訂，個別需重新拆封，管理員應(yīng)會同經(jīng)辦人共同拆封。對于違反檔案管理規(guī)定的，管理員有權(quán)檢查糾正，情節(jié)嚴15、重的應(yīng)報告公司領(lǐng)導(dǎo)進行嚴肅處理。第九章 檔案必須進行科學管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。第十章 公司歸檔的資料，原則上不得外借，如有特殊情況，需報領(lǐng)導(dǎo)批準。第十一章 公司及各職能部門撤銷、變動時，應(yīng)隨同檔案一并移交指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。第十二章 各種檔案的保管期限，根據(jù)其特點分為永久、定期二類，定期保管期限分為三年、五年、十年、十五年、二十五年五種。第十三章 檔案保管期滿，需要銷毀時，由行政辦公室提出銷毀意見，以公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀，其中對于財物部門未了結(jié)的債權(quán)債物原始合同、憑證，應(yīng)單獨抽出，另行立卷造冊，保管到結(jié)清16、債務(wù)為止。第十四章 監(jiān)銷人在銷毀檔案以前，應(yīng)當認真進行清點核對，銷毀后在銷毀清冊上簽名蓋章，并將銷毀情況匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。第十五章 九、文件收發(fā)規(guī)定72 公司的文件由行政辦公室負責起草和審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)，各部室文件由各部室負責起草，辦公室審核，總經(jīng)理簽發(fā)。73 文件簽發(fā)后，送辦公室統(tǒng)一安排打印后遞回起草部門校對，校對無誤方能復(fù)印、蓋章。74 文件和原稿由檔案管理人員分類歸檔，保存?zhèn)洳椤?5 屬于秘密文件，核稿人應(yīng)該注是“秘密”字樣，并確定報送范圍。76 文件統(tǒng)一由行政辦公室負責發(fā)送，送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果，秘密文件由專人按核定的范圍17、報送。77 外來文件一律由行政辦公室負責簽發(fā)，并分類登記，由辦公室加注處理意見后，簽收人應(yīng)于接件當日按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓、遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報給。78 傳閱文件由行政辦公室專人負責收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，辦公室應(yīng)及時組織傳達和落實。79 財務(wù)部80 部門職能81 財務(wù)部是公司財務(wù)管理和財務(wù)核算、資金調(diào)配和監(jiān)督的職能部門，負責公司的財務(wù)管理與核算的指導(dǎo)和監(jiān)督，是公司各項財務(wù)和經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算中心、控制中心、交換中心和信息中心。本著為公司決策層提供真實、有效、全面的財務(wù)經(jīng)濟信息，對公司股東會負責并受公司財務(wù)總監(jiān)全面業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。82 財務(wù)部負責公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算、財務(wù)預(yù)算18、決算、財務(wù)成本、費用開支、財務(wù)報表的編制和財務(wù)分析。838485 3 、財務(wù)部負責公司財務(wù)收入和支出管理，負責公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金和非生產(chǎn)經(jīng)營性資金資金的籌措及調(diào)配，開源節(jié)流，合理高效使用資金。 86 財務(wù)部負責綜合管理公司的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)。負責公司收入、稅金、利潤的計算和分配方案的設(shè)定。87 完成公司交辦的其他工作。第五章 崗位說明第六章 二、會計主管88 按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結(jié)帳、對帳、做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。89 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀。919、0 填制企業(yè)納稅申報表，按期申報交納稅款。91 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。保守企業(yè)商業(yè)秘密，建立和完善各類會計檔案的管理工作。92 負責對所屬單位會計報表的合并處理和有關(guān)業(yè)務(wù)工作。93 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的起他工作。四、 出納1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金，不允許白條抵庫。2、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3、 嚴格支票管理制度，填寫支票要認真登記，對現(xiàn)金的支付形式要嚴格把關(guān)。4、 負責銀行日常業(yè)務(wù)的辦理工作，及時掌握銀行存款余額，做到日清月結(jié)。5、 配合會計做好帳務(wù)處理，做好對帳、報帳工作。6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二節(jié) 管 理 制 度120、 財務(wù)審批制度：第六章 核報的發(fā)票、收據(jù)、其他票據(jù)必須有經(jīng)辦人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管副總簽署意見后，再由財務(wù)總監(jiān)審核；報銷金額在一百圓以內(nèi)元以內(nèi)的票據(jù)，必須有副總經(jīng)理審批簽字；報銷金額在一百圓元以上的票據(jù)，必須有總經(jīng)理審批簽字；報銷金額在一千元以上的票據(jù)，必須要全體股東簽字，由財務(wù)部核報。第七章 2、現(xiàn)金、支票管理制度：94 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，超過現(xiàn)金收付限額的款項通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。第四節(jié) 內(nèi)部管理制度1、 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原21、始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。4、 財務(wù)工作人員應(yīng)定期進行帳務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5、 財務(wù)人員應(yīng)按時編制會計報表，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位。6、 財務(wù)人員對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。95 務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并請求查明原因，做出處理。96 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。97 財務(wù)人員調(diào)動工作或離職，必須按有關(guān)規(guī)定辦清與接管人員的交接手續(xù)。一、 借款和各項費用開支標準制度98 出差人員借款，必須到財務(wù)部領(lǐng)取借支單，填寫好后22、，先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總同意，再由財務(wù)總監(jiān)審核，最后經(jīng)總經(jīng)理批準方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。99 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同上。 3、 款人員長期無故不清還借款，財務(wù)部有權(quán)在借款人員工資中扣回。100 八、差旅費管理標準：第五章 差旅費報銷標準：地 區(qū)伙食補助住宿費標準級 別外 縣6元/日10元/日15元/日20元/日30元/日40元/日員工中層高層西安市10元/日15元/日20元/日30元/日40元/日50元/日員工中層高層省 外15元/日20元/日30元/日50元/日60元/日70元/日員工中層高層101 出差人員返回后，作部門負責人簽23、字及主管副總審核，簽字同意后三日內(nèi)到財務(wù) 部門報銷。102 員工因特殊情況，確需乘座出租車者，須在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)許可情況下方可乘出租出，報銷時注明事由，并兩日內(nèi)核報，逾期作廢。103 出差憑住宿發(fā)票報銷住宿費，限額內(nèi)實報實銷，超出部分自理。104 出差中如公司用公款就餐時，不再給出差者發(fā)放差旅費補助105 員工因特殊情況，確需乘座出租車者，須在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準下，方可乘座，報銷時注明事由。106 出差中如集體用公款就產(chǎn)餐者，不再發(fā)放差旅費補助。107 項目開發(fā)部第一節(jié) 部門職能108 負責開發(fā)可行性項目及對其定點，立項，方案討論及實施計劃的安排。109 接洽承辦單位、個人集資業(yè)務(wù)協(xié)商及草擬相關(guān)合同書，收集用戶對建設(shè)項目的要求，完成建設(shè)項目的前期準備工作。第二節(jié) 崗位說明一、 項目開發(fā)部110 負責可行性項目的開發(fā)工作，組織協(xié)調(diào)好開發(fā)部內(nèi)部工作。2 加強專業(yè)知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。3 及時向高管層匯報項目的進展情況，作到互幫互學，互通有無。4 負責保管好自己手中的資料，做好與公司其它部門的配合工作。