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1、公司財務、文印及合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司日常規范管理制度為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益。根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司日常規范管理制度。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 三、公司發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不2、斷壯大公司實力和提高經濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和社會基本保障；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度3、的行為，都要予以追究。 （一）員工守則 1、 遵紀守法，忠于職守，廉潔自律。 2、 服從領導，凝心聚力，求真務實。 3、 熱愛崗位，團結互助，敬業奉獻。 4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。 5、 不斷學習，提高水平，精通業務。 6、 積極進取，勇于開拓，創新發展。 （二）財務管理 1、財務管理要貫徹“勤儉辦企業”的方針，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 2、財務核銷審批實行計劃管理、分級負責、總經理審批制度。日常財務支出，一般由綜合部負責實質性、合理性的一級審查，財務部負責合法性、可行性的二級審查，分管財務領導審核后，報總經理批準，其中：業務招待費用支出，由綜4、合部審查，分管綜合部領導審核后，按財務制度報總經理批準；建筑施工及其他工程款項的支出，由工程部審查，分管工程部領導審核后，按財務制度報總經理批準。 3、財會人員記帳、算帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。 4、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 （三）合同管理 1、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。 2、簽訂合同必須貫徹“平等互利5、協商一致”的原則。合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確 3、合同內容：部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； 正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等； 結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。 4、簽訂合同除合同6、履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在縣人民法院管轄。 5、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。 （四）文印管理 1、董事會和公司的文件由綜合部擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。 2、董事會和公司的文件由綜合部負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，經簽發的文件原稿送綜合部存檔。 3、外來的文件由綜合部負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，7、應在接件后即時報送。 4、各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印、公司內部網上傳閱。 5、打印文件、發傳真以及公司行政公章使用均需經分管綜合部領導同意，逐項登記，以備查驗。 （五）辦公用品購置領用規定 1、公司領導及各部門所需購置辦公用品實行部門報告、統一購置制度。由部門負責人填寫辦公用品購置使用審批表，分管綜合部領導審核報總經理批準后由綜合部購置。 2、辦公用品購置后，由綜合部統一保管，辦公用品領用，須辦理出入庫登記手續，明確數量、金額。 3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式（電子版），按規定報總經理審批后，由綜合部統一印制。 （六）移動電話和固定使用規定 2、移動8、電話費均按月包干使用，具體標準如下：總經理、副總經理、總經理助理、部長、員工。同時規定移動電話以當月話費清單為核銷憑證，超過標準不予補。 （七）考勤管理 1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。 2、因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。 3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人9、銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 4、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的按曠工處理。 5、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。 6、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元 7、員工的考勤情況，由綜合部進行監督、檢查，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按日工資的雙倍予以處罰，取消本年度先進個人的評比資格。10、 （八）廉政建設管理 1、嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司綜合部，由公司領導酌情處理； 2、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用； 3、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。 （九）檔案管理 1、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 2、各部門應在每年元月底向公司綜合部移交上年度文書檔案并履行清交手續。 3、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電11、話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由綜合部負責歸檔。 4、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由綜合部負責歸檔。 5、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由綜合部歸檔。 （十）保密制度 1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 公司經營發展決策中的秘密事項； 人事決策中的秘密事項； 招標項目的標底、合作條件、貿易12、條件； 重要的合同、客戶和合作渠道； 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 （十一）安全及值班制度 1、采取輪流值班的方法，雙休日和節假日安排值班，值班工作由綜合部負責安排和協調。 2、值班人員值班時，負責接轉電話，處理當日的日常事務，保證環境衛生和室內外干凈整潔。 3、抓好安全用電，電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換，嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐。 4、落實防盜措施，辦公房間無人時要關好門窗和電燈。 （十二）車輛管理制度 1、公司車輛由綜合部統一管理，車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務13、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。 2、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。 3、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。外單位借車，需經總經理批準后方可安排。 4、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由綜合部報總經理批準。 5、車輛用油由財務部統一購買，油卡由綜合部發放登記，并建立車輛的用油臺帳，每月核算一次。 6、綜合部應按時辦好車輛保險、年檢等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 （十三）衛生管理制度 1、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、廁所、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。 2、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由綜合部牽頭進行衛生考核檢查。 （十四）招待就餐制度 2、在公司外安排的招待餐，盡量自帶煙酒，負責接待的部門按公司規定的標準到綜合部領取。 3、陪客人數原則是少于客人人數，一般情況下陪同人數不超過三人。中午用餐原則上不飲酒。