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1、公司財務部管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部管理制度1、查進貨數、款情況；2、查吧臺日清月結情況；3、查前廳后廚總的收支情況；4、查進貨數據的準確性；5、查每日帳單問題單的出入情況；6、查每日營業額的安全轉移到財務情況；7、查每日營業狀況的分析數據；8、查吧臺貨品庫酒水庫的進出和票款帳目；9、查每日進出貨與營業狀況是否匹配10、查財務室的安全防盜隱患。領班每日煙酒飲料進出情況；5、查票款賬目的數據是否正確；6、查每日營業額是否安全及時轉移至財務室的情況。1、禁止與吧臺無關人員進入吧臺，或使用電2、腦做私人的事情（包括下載MP3等違者罰款100元）；2、遵守上下班時間、不遲到、早退；3、按照儀表標準配戴齊全，嚴禁穿帶兜的衣服進入吧臺。舉止大方，方語謙遜有禮；4、不準將個人現金和吧臺現金帶入帶出吧臺；5、備齊工作所須的一切用品，“計算器、訂書機、釘、曲別針、驗鈔機、發票、零錢”；6、按標準打掃好吧臺衛生；7、每天上崗要清點備用金，檢查電腦系統運行是否正常，每晚閉市后做好結賬工作，核對菜單的總額是否與電腦一致如發現不同及時找出原因并匯報給審單員和內務主管及時審察，并根據實際情況做出處理；8、收入的現金款項必須切實執行“長繳短補”，不得以長補短，發現長款或短款必須及時向領導匯報；客佘款、盤佘款3、客人代開發票款等要當天上交財務，并索要收據以做憑據；9、不準違規操作、不準挪用公款、客余款、盤余款、代開發票款做其他用途，或占為已有，如有發現視其情節予以50元到300元罰款或退出吧臺、開除等處罰，情節嚴重的送司法機關處理；10、嚴格遵守財務制度，認真、仔細的清算好每張賬單，準確無誤的清點驗收好每筆款項及錢幣的真偽，唱收唱付，以免造成不必要的麻煩；11、嚴禁私拿營業款與其他人換錢幣或作它用，或錢款外借，如遇特殊情況需經領導批準，按要求辦理借款手續；12、下班后及時與主管結算營業款，及發票備用金做到數額準確；13、每次下班非值班人員要與值班人員做好交接，清點營業款數目，做到公私分明。值班人員要4、忠于職守，不得怠慢或擅離職守；14、監督好服務員開出的每張菜單的準確性及買單簽字，如有錯誤及時提醒并改正；15、時刻將文明禮貌用語掛在嘴邊，服務員或客人到吧臺結賬均要使用標準文明語言，要雙手將發票或錢款遞交到客人手中，以表示對客人的尊重；16、保管記錄好服務員交到吧臺的客人遺落物品及客人暫存物品，并辦好認領手續；17、協助領位接好訂餐電話或代訂工作，做好訂餐記錄并向領位人員交待清楚每位代訂的客人情況；18、嚴禁以工作之便接私人電話及傳達私人電話；19、正常休息提前兩天向主管提出申請，不許兩人同時休或休整天，離職或休長假提前兩個月寫出書面申請，交財務主管審批；20、開發票時要核對單位金額是否正確5、，核對正確無誤在蓋章交給客人如有多開發票按多開金額自負，開錯并作廢發票每張扣2分，開錯并無法收回客戶聯按稅額扣款，并處最低50元罰款；21、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；22、不準相互包庇隱瞞甚至幫助他人做違反規定之事，如有發現視為同犯，罰款50元以上并予以警告，情節嚴重的開除出店或送公安機關；23、積極參加店內組織的各類培訓及活動，遵守店里的規章制度，遵守財務紀律；24、每月沒有出現自身原因導致的錯誤獎勵50100元。酒水員崗位職責1、遵守上下班時間，不遲到、不早退、不曠工；2、按照儀表標準穿戴好工服，配帶好一切標志上崗，舉止大方，言語謙遜有禮；3、打掃好酒柜、冰柜、庫房，以及每瓶6、酒水飲料的衛生，熟記酒水價格和存放位置；4、嚴禁在吧臺內吃、喝、抽、私拿酒吧物品，不準私自動用客人留存的酒水；5、堅持每天盤點，存料單每天一清；保存好入庫單等原始單據，隨時準備財務檢查工作；6、做好餐前的準備，酒水的用具、用品；7、保護好酒吧用具，如有破損及時更換，并說明原因；8、做好貨源的保障工作，隨時察看酒水庫存情況，及時向供貨商要貨以保障酒水銷售不出現沽清；如有因要貨不及時造成沽清后果自負；9、庫存貨物做到先進先出，保證質量，嚴禁出現過期，變質的飲品，如發現及時上報嚴禁出售，做到售后每瓶酒水飲料商標完整，干凈。如因質量過期遭到客人投訴造成損失自負；10、嚴禁私自向供貨商、業務員索要贈品回7、扣等，如有贈送及時上交庫房，違者視具體情況處20100元罰款，情節惡劣者開除，禁止未經領導同意，張貼供貨商的宣傳畫；11、嚴格遵守進貨時間，禁止營業時間進貨，如因要貨不及時導致送貨商營業時間送貨每次罰款50元；12、夏季調好冰柜溫度，保證足夠冰鎮酒水飲料的供應，冰塊及時冷凍保證供應，冬季酒水飲料防凍工作，按客人要求加工加熱飲料；13、客人存放酒水認清標志做好記錄，不得私自將客人存酒處理或作它用，違者罰款最低罰款10元；14、嚴禁私自開酒水包裝竊取盒內贈品，違者加倍處罰；15、不準相互包庇隱瞞甚至幫助他人做違反規定之事，如有發現予以50元以上罰款并給予警告或開除工職，情節嚴重的送公安機關；16、8、積極參加店內組織的各類培訓及活動，遵守店里的規章制度，遵守財務紀律；17、遵守店規服從領導，自己的工作認真完成，并且在領導的安排下能夠完成其他的工作，獎勵50300元；出納崗位職責1、收付現金準確，在交款人面前點清數目，如有異議及時解決；2、嚴格把好現金支付關，每筆支出都要經過領導簽字同意；3、督促上交營業款，收款完畢后認真核對交款金額與交款憑證是否相同，并在繳款單上簽字；4、備用金每周核對，不得以白條抵庫，不得任意挪用現金，未經領導批準不得將現金借給任何部門或個人；5、營業款中收取支票必須查看印鑒是否清晰書寫是否標準，并留下對方的姓名及聯系方式；6、保持適當的庫存現金，超額的現金要及時送存銀9、行，保證收銀臺的零錢供應。營業款中刷卡小票要每張核對單子，并留好銀聯小票；7、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結；8、做好每月供貨商結賬和工資發放工作，及資金的籌備；9、每月底及時上傳收入和支出單據，協助會計做好月末盤點和賬目核算工作；10、嚴格遵守店里的規章制度，以身作則，接受和完成領導臨時安排的其他工作；11、休假必須提前一天請假，離職提前一個月遞交辭職申請，有事外出向主管請假；12、每月根據實際表現予以獎勵。審單員崗位職責1、審單員在餐飲企業的經營中起查疑補補漏的作用，更強調對工作的耐心和認真；2、審核菜單是否有丟失或跳號，認真仔細的清算好每張賬單白單與黃單是否相符，如有不符向領導匯報并10、找出原因，做好審核記錄；3、審單員盡量做到及時，以免時間過長問題單處理出現困難，菜單一般不超過24小時審核完成；4、問題單必須每張進行登記并交給店長，同時由店長簽字，并及時追回并核對數量是否相符，做到每張問題單都有處理結果；5、審核酒水存料單要求當天核對清，核對期初佘額是否與前一天的期末相符，銷售數量是否與電腦相符，如有不符及時查清原因并調整存料單，如果審核不嚴造成損失同酒水員共同承擔損失賠償，并罰款50元；6、月末期末數是否與盤點表一致，不同列出清單交主管處理；7、不準相互包庇隱瞞甚至幫助他人做違反規定之事，一經發現第一次罰款50元，第二次勸退；8、做好交給的其他工作，遵守店規，嚴格執行審核11、制度；9、如有因審單發現疏漏一次罰款50元，并負責追回損失，二次100元，參加損失攤賠，三次勸退，嚴格執行以上條款第一月會上提出點名表揚，第二月獎勵50元，連續累計12個月獎勵200元，每月表現優秀的給予適當局50以上獎勵；輸單員崗位職責1、遵守上下班時間，不遲到早退，不曠工；2、按照標穿好工服，配戴好一切標志上崗，舉止大方，語言謙遜有禮；3、每天上班時檢查電腦系統是否正常，打印機是否打開；4、輸單員必須要熟記每種菜品酒水的電腦代碼，熟練使用計算器，會使用電腦，并能熟練操作本店的輸單系統；5、輸入菜單必須快速、準確、及時，輸入完畢要核對品種、數量、客位、號碼等是否正確，避給下一環節的工作造成麻12、煩，做到不壓單，輸單的規則是：先輸加單，后輸主單。如因輸單錯誤造成退菜每次扣2分，上錯菜全額買單；6、買單時要做到菜單與電腦與服務員的菜單一致，如有不同及時解決；7、監督好服務員開出的每張菜單，如有錯誤及時提醒改正；8、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；9、正常休息提前兩天向主管提出申請，不許兩人同時休或休整天。離職或休長假須提前兩個月寫出書面申請，交財務主管審批；10、做好收銀員的輔助工用，及吧臺的其他工作，如開發票等，按收銀員標準要求自己；11、不準相互包庇隱瞞甚至幫助他人做違反規定之事，如有發現從重處理，違者處20100元罰款，情節嚴重者可退出吧臺或開除工職或送司法機關；12、禁止13、與吧臺無關人員進入吧臺，或使用電腦做私人的事情（包括下載MP3等，違者罰款100元）；13、做好領導交給的其他工作，遵守店規，嚴格執行財務制度；14、遵守店規服從領導，自己的工作認真完成，并且在領導的安排下能夠完成其他的工作，獎勵50300元；庫房管理制度1、驗收貨物時，應按照采購單上的內容;、數量逐一進行核對保證質量符合本店的標準，不合格的貨物拒收，足斤足量。如青菜要鮮，爛葉要少等，如果缺斤少兩或質量不合格造成損失按實際金額計算自負；2、認真及時填寫商品進銷臺賬和庫存商品明細賬，必須要做到賬物相符，臺因臺賬填寫不合格造罰款，或檢查不能通過第一交罰款50元，第二次勸退；3、驗收入庫的物品要分類14、擺放，調料和消耗品分開擺放，按照先進先出，后進后出法出庫，防止商品因存放時間過長變質，盡量減少損耗；4、倉庫保持干爽通風，并做好采購計劃書，做到庫存物品不斷檔，為營業的正常進行做好充分的準備；5、熟記并掌握各種物品的名稱，規格、產地、進價等到基本情況；6、物品入庫要做到當天入庫當天填寫入庫單，出庫時做到見票出庫為確保財務核算的準確打好基礎；7、對以物換物的物品要及時核對數量是否相符，如洗染靈，純凈水，麻醬桶等，如有不符及時追查。因工作失誤造成損失，按單價自己付款，并罰款20元；8、出庫單和入庫單及時上交會計，協助財務部門做好月末盤點工作，并在月末清查出庫間是否有遺留沒有上交的，以免造成財務核算不準確。工作時間不準離開工作崗位，擅自離店；9、做好領導交給的其他工作，遵守店規，嚴格執行出入庫的管理制度；10、以上各項條款請認真執行，如有違規操作未造成損失的罰款20元造成損失50元以下，損失自負，并處以50元罰款，50元500元自付金額，罰款100元，500無以上自付損失金額，勸退；11、有事外出必須向主管請假，正常休假提前一天申請，離職提前一個月交辭職報告，每月根據實際情況給予適當獎勵。