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1、電器銷售公司財務、商品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX電器銷售有限公司管理大綱 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的2、責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，3、同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 XX電器 XX年7月15日員 工 行 為 準 則 一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。 二、 維護公司聲譽，保護公司利益。 三、 服從領導，關心下屬，團結互助。 四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。 五、不斷學習，提高水平，精通業務。 六、積極進取，勇于開拓，求實創新。 XX電器 XX年7月15日財 務 管 理 制 度 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。 一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格4、執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。 三、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。 五、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人5、員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。 六、公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。 七、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 八、公司以單價500元以上的資產為固定資產，分為三大類： 1、電子設備（如電腦、復印機、傳真機等）； 2、交通運輸工具； 3、其他設備。九、各類固定資產折舊年限為 6、5年。十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。 十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 十三、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。 十四、根據已獲總經理批準的合同付款或訂貨計劃打款，不得改變支付方7、式和拖延打款時間。 十五、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。 十六、嚴格商品出入庫管理，每月底對商品庫存進行盤點 。十七、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，貨款支付必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 十八、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，經手人、部門負責人簽名，經總經理簽字后方可報銷付款。 十九、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。 二十、所有用具必須統一由辦公室專人管理，8、辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號。 二十一、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。 二十二、按照領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 二十三、自覺接受上稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 XX電器 XX年7月15日商品出入庫管理制度一、商品入庫流程 1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。 2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。 3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。 4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收9、貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。 5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。 6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。 7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗10、收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。 8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。 二、商品出庫流程 1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。 2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。 3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交11、接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。 4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。 5、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。 XX電器 XX年7月15日辦公用品購置領用規定一、需購置的辦公用品，由部門負責人填寫購物申請單，報總經理審批后由辦公室購置。二、辦公用品購置后，須持總經理審批的購物申請單和購貨發票、清單，到辦公室辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。 三、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一安排印制。 四、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 五、所有12、員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 XX電器 XX年7月15日車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門的用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。 二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。小轎車由辦公室管理調度，并負責加油、維修；貨車由商場管理調度，辦公室負責加油、維修。四、車輛在下班后或節假日必須停放公司宿舍院內。 五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。 六、車輛用油由辦公室統一購買，油票由13、辦公室發放登記，轎車與微型貨車均按每100公里/12升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油(跑長途除外)。 七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。 八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。 九、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。 十、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 十一、違規與事故處理 1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔： （1）無照駕駛； （2）14、未經許可將車借予他人使用； （3）違反交通規則引起的交通肇事； （4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 考 勤 制 度一、 員工上班前和下班后必須打卡，不得無故不打卡、不得代他人打卡，因故不能打卡者，必須有部門領導批準簽字，把備忘錄交考勤員處;二、 違反上述規定，每次罰款10元，違紀三次以上除罰款外，給予書面警告并記入個人考核檔案;三、 員工應遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一次扣10元，當月累計遲到早退五次扣半個月基本工資，八次停發當月工資，遲到早退一小時作曠工處理;四、 員工無故不上班或外出不辦理任何手續者，作曠工15、處理。曠工按三倍扣除當天工資（折算）。連續曠工5天、或一年內累計曠工達15天者，公司予以除名;五、 辦公基地（含倉庫、售后）的考勤工作由辦公室主任負責，商場的考勤工作由商場經理負責，考勤員應有較強的責任心，堅持原則，做好各類假條、病假診斷書保存工作;六、 考勤記錄不得隨意涂改，如有差錯必須及時更正，并由考勤員負責加以說明并簽字;七、 員工請事假、病假、公假等，必須到辦公室領取統一請假單，正確填寫并報有關領導簽字,交考勤員處；八、 每月25日，辦公室主任和商場經理將各自負責的考勤報表交給財務部核發工資。 XX電器 XX年7月15日檔案管理制度一、嚴格執行保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 16、二、各部門應在每年十二月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。 三、各部門應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、工作計劃和工作總結等資料由辦公室負責歸檔。 五、各類合同及協議的原件由財務部歸檔，復印件由各部門留存備查。 六、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 七、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 XX電器 XX年7月15日安全保衛制度為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。 一17、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。 二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。 三、根據需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。 四、落實防火措施，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；倉庫、商場內外的通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞消防通道。 五、抓好安全用電： 1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換； 218、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準使用電爐、電開水寶； 3、公司大倉庫、商場小倉庫等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。 六、落實防盜措施： 1、倉庫下班時要接通報警器的電源，關閉照明鎖好鐵門； 2、辦公室無人時要關好門窗和電燈； 3、商場夜班值班員在值班期間，不許脫離崗位。 七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部19、門追究刑事責任。 XX電器 XX年7月15日 衛生管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、商場內外、倉庫、員工宿舍、食堂等經營活動場所及其設施的衛生。 二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊；桌椅擺放端正；電腦、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；員工宿舍被子折疊整齊、物品20、擺放有序；食堂桌面、地面無殘食。 三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門的衛生，由各部門負責日常保潔。四、日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。 衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。 XX電器 XX年7月15日差旅費管理制度結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 2、膳宿費系指進餐及住宿費。 3、特別費系指因公支付招待費或其他得到公司認可的費用。 三、員工因公出差，應事先21、填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下： 1、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。 2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后3日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 1、享受總經理及副總經理待遇22、的人員，住宿費上限180元/日； 2、享受部門負責人待遇的人員，住宿費上限100元/日，伙食補助50元/天；3、其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天；4、交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷； 5、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 6、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 XX電器 XX年7月15日員工宿舍管理辦法第一條 為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本辦法。第二條 員工申請住宿條件(一)無適當住所或交通不便者23、，可以申請住宿。(二)凡有以下情況者不得住宿:傳染病患者、有不良嗜好者。第三條 本公司提供員工宿舍系現住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職，(包括自動辭職，受免職、解職等)時，該員工應于離職日起三天內遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。第四條 由公司辦公室指定或住宿成員投票選舉一名宿舍長，其工作任務如下：(一)總理一切內務，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負責管理水電。(二)監督輪值人員維護環境清潔及門窗的關閉(尤其夜晚)。(三)備置員工資料(如血型、緊急聯絡人)(四)有下列情況之一者，應通知主管及管理部門：違反宿舍管理規則，情節重大者;留宿親友者;宿舍內有不法行為或外來災害時;24、員工身體不適應負責照顧，病情重大者應通知其親友及主管并送醫院。第五條 辦公室應經常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關指示。第六條 有關宿舍現有的器具設備(如空調、沐浴設備、門窗、床鋪、床上用品等),本公司以完好狀態交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現住人員負擔該項修理費或賠償費，并視情節輕重論處。第六條 住宿員工(含出差員工)應遵守下列規則：(一)服從宿舍長管理。(二)室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器。(三)室內不得使用或存放危險及違禁物品。(四)個人棉被、墊被起床后須疊放整齊。(五)煙灰、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室。(六)換洗衣物不得堆積室內。(七)25、洗曬衣物需按指定位置晾曬。(八)就寢后不得有影響他人睡眠行為。(九)宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。(十)夜間最遲應于22時前返回宿舍(注意關閉門窗)。(十一)污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。(十二)各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理。(十三)隨手關燈及水龍頭,沐浴以最多15分鐘為限。(十四)不得于床上抽煙，不得于宿舍內吃檳榔或其他不良物品。(十五)員工不得于宿舍內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當行為。第七條 住宿人員需排輪值人員，負責公共地區的清潔，物品的修繕，水、電、門窗等的巡視，管理及其他聯絡事項。第八條 遷出員工應將使用的床位、物品等清理干凈26、，所攜出的物品，應先經主管人員檢查。 XX電器 XX年7月15日食堂衛生管理制度食堂是員工進餐的場所，保持餐廳的環境清潔、衛生，是保證員工正常進餐和食品衛生安全的重要環節。為此，特制定食堂衛生管理制度：一、食堂必須保持清潔、衛生，做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蛛網，桌子、板凳無油污、灰塵等。二、食堂的清潔衛生由食堂工作人員負責,每餐的前后都要進行打掃，保證員工在進餐時，餐廳干凈衛生。三、完善滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊設施，做好防四害工作。四、保持食堂周圍的清潔衛生，不得亂倒殘留的食物和廢棄物。五、食堂管理人員要隨時檢查餐廳的清潔衛生，辦公室每天至少檢查一次食堂的衛生情況。 XX電器 XX年727、月15日員 工 守 則一、嚴于職守1、嚴格遵守作息時間,依時上、下班,工作時間內不得擅離職守或早退;2、工作時間不準打私人電話,不準會客;3、上班時間不準吃東西,不準唱歌哼小調;4、除指定人員外,其他員工不得使用客用設施;5、舉止文明,對客戶要熱情、禮貌;6、管理人員不得利用職權給親友以特殊優惠.二、工作態度1、熱情禮貌,這是員工對客戶和同事的最基本態度.要面帶笑容,使用敬語,“請”字當頭,“謝”字不離口,接電話要先說“您好”;2、努力贏得客戶的滿意及商場的聲譽,提供高效率的服務,盡責盡力、關注工作上的細節,急客戶所急,為客戶排憂解難;3、員工之間應團結一致、互幫互助、真誠協作,同心協力的工作28、;4、有錯必改、有事必報,不得提供假情況,不得文過飾非、陽奉陰違,更不得誣陷他人.三、儀容儀表 員工的儀容儀表直接影響到商場的形象和格調,全體員工必須充分認識到這點的重要性.1、員工必須時刻保持著裝整潔,并按規定配帶工號牌;2、男員工頭發以發腳不蓋過耳部及后衣服為適宜,不準留小胡子;3、女員工不得披頭散發,不得衣著暴露,更不準濃裝艷抹.四、服從領導 各級員工應切實服從領導的工作安排和調度,依時完成任務,不得無故拖延、拒絕或終止工作.倘若遇疑難或有不滿的,應馬上向領導請示或投訴.五、物品補領1、商場發給員工的物品(如制服、工號牌、鑰匙等)應妥善使用及保管,離職時均須交回,如未能交回者須按規定賠償29、;2、若有遺失或損壞者,應立即向部門主管匯報,申請辦理賠償或補領手續.六、處理投訴 客戶是上帝,全體員工都必須高度重視客戶的投訴.要細心聆聽投訴,讓客戶暢所欲言,并把它作為商場管理的不可多得的珍貴教材.1、如果客戶投訴的事項不需或不能立即解決,應用書面記下投訴內容,并勿忘多謝和對事件致歉(注意:只致歉),然后迅速通知或轉報主管經理;2、事無大小,對客戶投訴的事項,處理如何事后必須有交代;3、投訴事項中,若有涉及本人的記錄,不得涂改、撕毀,更不得假造;4、投訴經調查屬實可作為獎勵或處罰的依據.七、講究衛生,愛護公物1、養成講衛生的美德,不隨地吐痰,丟紙屑、果皮、煙頭和雜物.如在公共場所發現有紙屑30、雜物等,應隨手撿起,以保持清潔的環境;2、愛護商場的工作器具,節約用水、用電和易耗品,不準亂用公物.八、嚴守機密 未經批準,員工不得向外界傳播或透露有關商場的信息,商場的一切資料不得交給無關人員. 剴豐電器 XX年7月15日獎 懲 制 度 為了規范公司員工行為道德，培養和造就一支團結互助、作風頑強、紀律嚴明、工作勤奮、業務精干的“家電精銳之師”，使商場在激烈的市場競爭中立于不敗之地,特制定本制度。一、獎勵 員工不分先來后到,公司對下列人員予以表彰獎勵。獎勵分為表揚、通報表揚、加工資、升職、發獎金等形式。1、積極提出合理化建議，并取得顯著效果的員工；2、敢于抵制不良現象，有強烈主人翁責任感的員31、工；3、工作積極肯干、吃苦耐勞的員工；4、堅持學習、業務水平上升較快的員工；5、優質服務受到顧客好評或表揚的員工；6、在經濟效益或社會效益方面為公司做出突出貢獻的員工。二、處罰 無論資歷深淺,制度面前人人平等。處罰分為批評、通報批評、罰款、降職（包括調動工作崗位）、除名和賠償損失。1、下列行為給予10元/次的罰款:、無故遲到或早退;、上班時間吃早點或零食;、上班沒有配戴工作牌;、上班時間會客超過十分鐘(非業務需要);、工作時間干私活（包括帶小孩）;、遲回宿舍或在宿舍大聲喧嘩、影響他人休息(在公司住宿的員工);(7)、無正當理由不參加公司組織的各項活動。2、下列行為給予20元/次的處罰:、曠工半32、日以上;、利用公司電話打聲訊電話或私人電話，經提醒仍不改正的;、傳播小道新聞，在公開場所議論他人是非;、上班時間睡覺、閑聊、嬉戲打鬧、閱讀與工作無關的書報、瀏覽與工作無關的網站或其他消極怠工,違反工作紀律的行為；(5)、未經允許攜帶違禁品或危險品進入工作場所。3、下列行為給予30元/次的罰款:、公司內搞幫派,或同事之間勾心斗角、工作中相互不配合的;、發生或發現問題不及時匯報領導，導致公司利益受損的;、故意疏忽或拒絕服從領導的工作安排或當眾頂撞領導;、因服務不周或態度惡劣被顧客投訴的;、徹夜不歸或宿舍內聚餐、喝酒等行為。4、下列行為系嚴重違反公司制度,給予50100元/次的罰款、賠償損失、嚴重警告、開除:、由于責任心不強，造成商品損壞或丟失,破壞公司財物；、嚴重的瀆職、失職行為；、未經批準在外兼職;、任何形式的私拿或偷竊(包括贈品)；、偽造、復制、盜竊公司的商務資料，出賣公司商業機密；、辱罵、歐打顧客或同事，造成嚴重后果；、違反公司制度，經警告、領導談話仍未有明顯改進；、虛報費用、挪用公款等,貪污、受賄或作假欺騙公司的行為；、無故曠工超過3天；、在宿舍聚眾賭博的行為;、觸犯法律、法規被刑事拘留。 剴豐電器 XX年7月15日