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1、公司財務支出及盤點表單管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx-02支出證明單1支出事由金額（小寫） （大寫） 單據 報銷種類批準人部門經理系統總監財務總監總經理 經辦人： 日期： 出納員： 日期： xx-02支出證明單2 年 月 日項目支出事由金額單據合計（大寫）（小寫）￥支票部門經理系統總監現金財務總監總經理經辦人出納員領款人注：本單一式兩聯，一聯部門留存，二聯交財務報帳。xx-01借款單借款類別現金 支票借款金額（小寫）： （大寫）：借款用途批準人部門經理系統總監財務總監總經理經辦人： 日期： 出納員2、： 日期：xx-03詢價單采購申請單號尋價單號詢價單號采購物品序號供 應 廠 商電話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期注：本單一式兩聯，一聯詢價員自留，以備參考。一聯報會計部經理，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報財務總監。xx-04盤點人員編組表 年 月 日經管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備 注 制表人： 審核人： 批準人：xx-05盤 點 表 經管部門： 盤點日期： 盤點限時：物品名稱規格單位期初庫存本月收入本月支出實盤損耗盈余備注合計經管部門負責人： 盤點人： 會點人： 復盤人：xx-06盤點統計表 物品類別： 年 月 日物品名稱單3、位單價數量金額備注實盤帳面差量實盤帳面差額 制表人： 復核人：xx-07盤點盈虧報告表經管部門物品類別物品名稱單位單價帳面數量盤點數量盤盈盤虧差異原因數量金額數量金額說明對策 制表人/日期： 復核人/日期： 批準人/日期xx-06盤點盈虧報告 年 月 日盈虧物品名稱數量單價金額備注 制表人： 復核人：CKCW/BD-01固定資產報廢/報損申請審批表 類別：報廢 報損 編號：申請部門申請人申請日期物品名稱編號數量入庫（領用）日期存放地點用途原因及狀況質量檢驗 檢驗人：商務審核 審核人：原值凈值已提折舊估計損失批準人部門經理系統總監財務總監總經理實物處理方式 處理人/日期：注：本表一式三聯，第一聯財務管理部留存，第二聯報會計部，第三聯報倉庫。