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食品廠員工財(cái)務(wù)管理制度及倉管員崗位責(zé)任
食品廠員工財(cái)務(wù)管理制度及倉管員崗位責(zé)任.docx
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財(cái)務(wù)管理
上傳人:職z****i 編號:1157611 2024-09-08 12頁 22.75KB

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1、食品廠員工、財(cái)務(wù)管理制度及倉管員崗位責(zé)任編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 食品廠員工管理制度1、遵守國家政策,法令和公司一切規(guī)章制度,愛護(hù)公共財(cái)物認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制。2、應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班,不得遲到、早退、不得擅離崗位,不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂,不許吵嘴打鬧,不許串崗位和離崗,不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù),提高自身素質(zhì)水平,做好本職工作。4、請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛桑懻埣贄l辦理審批手續(xù),由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。5、工作時間內(nèi),因事或因看病要離開2、崗位的,要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開,否則作早退處理。6、不得帶任何食品雜物入車間,不得在車間吃食物,不準(zhǔn)在車間亂丟雜物及隨地吐痰,違反本條例之一者要批評處理。7、進(jìn)入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服,嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等個人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開,發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。9、愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠,違者則按物品價值的十倍罰款,重則開除。10、運(yùn)送產(chǎn)品,物資要小心輕放,不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負(fù)全部責(zé)任(包括搬運(yùn)工。)11、吸煙要到吸煙區(qū)。倉管員崗位責(zé)任制一、倉管人員驗(yàn)收實(shí)物必須親自過目,物品名稱、規(guī)格一3、定要核對無誤,數(shù)量一定要點(diǎn)清(包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量等)精確,對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品,不得驗(yàn)收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。(非定量包裝和大宗材料驗(yàn)收數(shù)量增加胡汝昆、驗(yàn)收質(zhì)量劉欽光)。二、生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單(一式三份),一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財(cái)會記帳,內(nèi)容(領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等)必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生,物品堆放合理,發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則,對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管,保證做到不霉、不爛。嚴(yán)防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。四、倉管員對所保管的物品,平時做到勤抽查、勤核對,保證做到帳物相符、帳帳4、相符。如有盤盈,要提出書面材料,說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)會部門核銷出帳;屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。物資采購員崗位責(zé)任制一、了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況,經(jīng)常了解及時掌握物資市場動態(tài)變動信息。二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購,與倉庫人員常溝通,檢查物資庫存量,防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費(fèi)等現(xiàn)象。三、采購物品應(yīng)做到價廉物美,季節(jié)性物品應(yīng)及時提供樣板信息,供有關(guān)責(zé)任人選用。四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收。五、需簽訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款,并上報(bào)主管人員審核方可實(shí)施六、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平,接待來訪業(yè)務(wù)要熱5、情有禮,外出采購時要注意維護(hù)公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。食品公司財(cái)務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求,規(guī)范財(cái)務(wù)操作,根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作現(xiàn)狀,并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財(cái)務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理原則公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項(xiàng),有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段,各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出,一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上,公司的各項(xiàng)開支,采取計(jì)劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。1、各項(xiàng)工程款項(xiàng)、材料設(shè)備款項(xiàng)、業(yè)務(wù)款項(xiàng),必須由各職能部門每月按項(xiàng)目編制詳細(xì)的資金預(yù)算方案,報(bào)公司審批,并按照用款情況納入每月資金用款計(jì)劃。2、各項(xiàng)辦公費(fèi)用,由公司辦公室、財(cái)務(wù)6、部共同核定月度費(fèi)用額度,報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計(jì)劃,并落實(shí)到各部門。財(cái)務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計(jì)劃安排資金。3、每月資金計(jì)劃,由各部門按照以下具體要求編制,財(cái)務(wù)部門在綜合各部門計(jì)劃的基礎(chǔ)上,匯總編制公司總的資金計(jì)劃:(1)、工程款項(xiàng)、應(yīng)按工程項(xiàng)目、合同項(xiàng)目及施工單位列出明細(xì),由工程部門和預(yù)算部門編制(2)、設(shè)備和材料款項(xiàng)。應(yīng)按合同單位、工程項(xiàng)目等列出明細(xì),由采購部門負(fù)責(zé)編制。(3)、辦公費(fèi)用。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、車輛費(fèi)用等。(4)、工資。由人事部門會同財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一編制。(5)、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單,并注明使用部門等。(6)、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。(7)、7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等其它費(fèi)用。按專項(xiàng)費(fèi)用單獨(dú)填報(bào)和列支。4、預(yù)算報(bào)告的審批。(1)、由使用或管理部門提出詳細(xì)的預(yù)算報(bào)告,經(jīng)該部門主管認(rèn)真核實(shí)。(2)、財(cái)務(wù)部審核匯總。(3)、報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。(4)、財(cái)務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。5、公司將另行單獨(dú)制定預(yù)算管理辦法。二、用款制度、已列入當(dāng)月用款計(jì)劃的款項(xiàng)按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)辦理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng),在未取得發(fā)票等合法報(bào)銷憑證之前,按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來,經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱?bào)銷憑證并及時報(bào)銷沖帳。、計(jì)劃外用款,需另補(bǔ)報(bào)告,報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。、超過50000元的大額現(xiàn)金需求,按照銀行現(xiàn)金管理要求8、,需提前一天向財(cái)務(wù)部門提出申請,以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。三、借款制度、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算,不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。特殊情況需由借款人出具書面說明,報(bào)總經(jīng)理審批。、前款不清,后帳不借。、確因工作需要,由本人申請,財(cái)務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),可借給一定額度的備用金。四、報(bào)帳制度(一)、基本要求、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,必須取得合法的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。、各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的,一經(jīng)查出,必將嚴(yán)肅處理。、報(bào)銷時,各項(xiàng)手續(xù)必須齊全,各級部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各9、項(xiàng)業(yè)務(wù),審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng),承擔(dān)連帶責(zé)任。、各種報(bào)銷業(yè)務(wù),有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報(bào)帳。(二)、報(bào)銷審批程序和要求、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報(bào)銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫。、所屬部門負(fù)責(zé)人審核,主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。、到財(cái)務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計(jì)人員審核,主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性,以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃的執(zhí)行情況。、報(bào)公司財(cái)務(wù)主管人員審批。、報(bào)公司總經(jīng)理或分管副總審批。、最后,到財(cái)務(wù)部門交由會計(jì)人員報(bào)帳。(三)、各項(xiàng)用款申請及其它會計(jì)業(yè)務(wù),按照以上程序辦理。五、各項(xiàng)資產(chǎn)管理(一)10、固定資產(chǎn)的管理、單位價值在2,000元,使用期限在一年以上的資產(chǎn),應(yīng)列入固定資產(chǎn)的范疇。、購置固定資產(chǎn),必須先以書面報(bào)告的形式,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。3、固定資產(chǎn)購置,原則上由指定部門統(tǒng)一采購。4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。5、固定資產(chǎn)購置程序:()、由有關(guān)使用部門提出申請,申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。()、交由指定的采購部門審定。()、辦理有關(guān)的報(bào)批手續(xù)。()、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后,交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟(jì)適用的原則。六、固11、定資產(chǎn)使用的管理固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后,由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù),并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。(二)、辦公用品等消耗品的管理。1、辦公用品,由辦公室安排專人進(jìn)行登記,并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳,登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。2、購買辦公用品,由各部門提出申請,辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報(bào)批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財(cái)務(wù)請款和報(bào)銷。3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工,在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。12、金額較大的辦公用品,須單獨(dú)申報(bào)。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)納入低值易耗品,參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。(三)、低值易耗品購置,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。七、材料及設(shè)備采購的有關(guān)規(guī)定(一)、購物申請、詢價及簽訂合同1、良好的采購計(jì)劃是反映工作計(jì)劃性的重要方面,各部門應(yīng)作好采購計(jì)劃,按計(jì)劃提出采購申請,盡量避免緊急采購,以降低采購成本,提高采購效率。2、大宗工程材料和關(guān)鍵設(shè)備的購買申請,需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出;其它物資的采購申請,一般每周可提出一次。3、采購申請單提交后,由有關(guān)部門安排人員詢價。進(jìn)行詢價時,需進(jìn)行“貨比三家”的調(diào)查,并對多家供應(yīng)商進(jìn)行比較。應(yīng)盡量獲得供應(yīng)13、商的書面報(bào)價,使決策者有據(jù)可依。4、在此基礎(chǔ)上,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。(三)、到貨驗(yàn)收購買貨物到達(dá)公司倉庫后,各有關(guān)部門應(yīng)對照申請單、訂單、合同驗(yàn)收貨物,驗(yàn)收合格后,方可辦理入庫手續(xù)。若所到貨物與訂單不符,或質(zhì)量不合要求,則應(yīng)及時通知供應(yīng)商退貨,并通知申請部門妥善處理。(四)、付款申請1、報(bào)帳和付款申請時,須附上采購申請表,多家供應(yīng)商比較表(如果需要)、合同以及有關(guān)批準(zhǔn)文件等,以及倉庫的驗(yàn)收入庫手續(xù)。2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出,在確認(rèn)發(fā)票、材料、訂單、貨運(yùn)單相互吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。3、付款時間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間,在不影響公司信譽(yù)及經(jīng)營14、的前提下,各部門應(yīng)有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應(yīng)規(guī)范化。4、財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真核對合同、預(yù)算及相關(guān)審批、驗(yàn)收等手續(xù)八、其它規(guī)定(一)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用,一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn),后使用的原則。使用時,應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。(二)、廣告宣傳費(fèi)的管理、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)制作費(fèi)以及相關(guān)費(fèi)用。、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項(xiàng)廣告項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)算、專項(xiàng)管理的辦法。、各項(xiàng)廣告宣傳,必須與承辦單位簽訂合同。、由有關(guān)具體操作部門事先提出報(bào)告及項(xiàng)目預(yù)算、用款計(jì)劃,按程序報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報(bào)告、預(yù)算、計(jì)劃交存財(cái)務(wù)部門一份,以便監(jiān)督執(zhí)行。、當(dāng)15、月的資金使用計(jì)劃,應(yīng)將當(dāng)月實(shí)際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列,以便財(cái)務(wù)部門區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)行考核。(三)、合同的管理公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同及其它合同四大類,、按照公司規(guī)定,各種合同,必須報(bào)經(jīng)公司法定代表人簽字批準(zhǔn),或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。、財(cái)務(wù)部門對各項(xiàng)合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等,應(yīng)從財(cái)務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財(cái)務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)合同,有關(guān)部門在簽訂時,應(yīng)當(dāng)事先征求財(cái)務(wù)部門的意見。、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后,都要及時交存檔案室存檔,同時一份交財(cái)務(wù)部門,以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密,避免引起法律糾紛。5、各部門應(yīng)嚴(yán)格對照合同條款監(jiān)督履約情況,做好記錄歸檔管理。以上規(guī)定,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)行補(bǔ)充和完善。以上規(guī)定,自頒布執(zhí)行。
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