午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、勞務派遣服務公司請銷假及財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 武漢xx勞務派遣服務有限公司管理規(guī)章制度和工作制度工作制度一、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù)；辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話；嚴禁員工參與賭博活動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。2、要服從領導，顧全大局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執(zhí)行職責分工不推諉。搞好協(xié)作不扯皮，落實計劃不拖拉，不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。四、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。請銷假制度一、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數(shù)，報有關負責人審批，經批準后休假。二、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部門負責人報告。三、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。四、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規(guī)定執(zhí)行。五、假滿上班后要及時向批準人銷假。六、員工請假或休假待批準后，將批準假條報辦公室備3、案。固定資產管理制度一、為了加強固定資產的管理，提高固定資產使用效益，保證資產的安全完整，確保中心財產不受損失，促進固定資產管理工作的制度化、規(guī)范化， 特制定本制度。二、本制度適用于中心項下的所有固定資產，包括：所有的車輛、計算機、復印機、傳真機、打印機及各種辦公設備。 三、 固定資產管理的主要任務是完善管理體制；健全規(guī)章制度；摸清財產狀況，明晰產權關系；建立科學的運行機制；合理配置固定資產；保證固定資產安全、完整、完好。四、公司對固定資產實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制，其主要管理部門為公司辦公室。五、公司辦公室負責固定資產的購置、保管、使用、維護、清查盤點等；。 六、公4、司辦公室負責固定資產統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算。財務管理制度一、公司財務部門的職責是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為公司發(fā)展做好服務；（四）及時上繳各種稅費； （五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；二、財務負責人主要履行下列職責：（一）負責公司各項財務收入和支出的審核；（二）負責公司財務報表的審核；（三）負責涉外財務工作的組織協(xié)調；（四）負責向股東會匯報中心財務運行狀況；三、會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算，記賬、復賬。報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬；（二）負5、責編制公司月、季、年度會計報表及有關說明，每季度進行財務分析；（三）負責公司盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊；（四）負責公司財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費、工會經費、風險準備金、責任準備金等；四、出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；（四）加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）配合會計做好各種賬務處理；（七）負責日常報6、銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。七、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。八、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。九、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。十、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；7、對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，并請求查明原因，作出處理。十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。 十二、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責人監(jiān)交。十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金8、額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。十五、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。十六、公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：（一）員工工資、津貼、獎金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費； （三）公司日常零星支出；十七、 發(fā)票及報銷單經董事長批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。十八、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，董事長簽字，出納按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。十九、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由董事長簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務負責人復核后，送董事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。二十、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。二十一、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。二十二、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經董事長批準。