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1、科技實業(yè)公司財務工作保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務保密制度一、總則(一) 為認真貫徹國家保密法，切實做好項目部財務保密工作，保守財務秘密，維護項目部權益，結(jié)合公司實際，制定如下保密制度。(二) 財務秘密是關系項目部權利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。主要包括財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表及相關財務數(shù)據(jù)。還包括財務專用章，涉及財務的有關證件以及有關合同資料、圖表資料等。(三) 項目部所有部門及人員都有遵守財務保密制度的義務。(四) 財務保密工作，實行既確保2、秘密又便利工作的方針。(五) 屬于財務秘密的文件、資料和其它物品（包括采用電腦技術存取、處理的財務資料），應當在設備完善的保險裝置中保存。未經(jīng)財務主管批準，其他人員不得查閱、使用、復制、摘抄、保存和銷毀。(六) 不準在私人交往和通信中泄露財務秘密，不準在公共場所談論財務秘密，不準通過其他方式傳遞財務秘密。(七) 財務人員發(fā)現(xiàn)財務秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告財務主管，并立即做出處理。(八) 責任與處罰。出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下：1、泄露財務秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；2、違反本制度第5條、第6條規(guī)定內(nèi)容的；3、已泄露財務3、秘密但采取補救措施的。出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。1、故意或過失泄露財務秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供財務秘密的；3、利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。二、附則本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：使財務秘密被不應知悉者知悉的；使財務秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。三、實施細則(一) 會計憑證、賬薄、報表、財務情況說明書（財務會計報告），經(jīng)營意向、決策資料，財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄，項目部有關財務規(guī)章制度、證件、印章，會計數(shù)據(jù)、會計資料及其會計載體（包括計算機、財務核算程序、備份文4、字數(shù)據(jù)的磁盤、光盤及移動硬盤等）、財務設備等各種資源管理，均適用于本制度，未涉及事項依有關規(guī)定或參照本制度執(zhí)行。(二) 公司財務人員在其職責范圍內(nèi)對本實施細則第1條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。(三) 各會計主管在其職責范圍內(nèi)，按會計核算期準確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行保管，主管會計必須按會計檔案管理辦法進行管理。在保管期間，財務負責人有權現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經(jīng)財務負責人批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。(四) 各財務人員及其各部門人員不得在未經(jīng)主管領導同意5、的情況下將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料，項目部的有關規(guī)章制度，證件及會計載體等出借、出租或復印、拷貝給任何人使用。(五) 對于財務專用計算機，由財務負責人指定專人設置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務負責人開機或同意后方可使用計算機，專人和財務負責人對該計算機的安全與操作承擔責任。(六) 財務人員操作計算機時在未經(jīng)他人允許的情況下，只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須存放在C盤以外各盤的根目錄下，統(tǒng)一按自己的姓和名稱的漢語拼音字頭命名，對于特殊文件，操作人員可以加密保護，但必須到財務負責人處備案。(七) 對于計算機程序、財務核算程序、各種申報表程序等，各責任人必須在其職權范圍內(nèi)操作并要將6、其職責范圍內(nèi)相應的操作密碼及時書面報送財務負責人備案。(八) 財務人員對于重要文字數(shù)據(jù)必須及時備份，備份文字數(shù)據(jù)的磁盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務負責人會同主管領導指定專人統(tǒng)一負責保管。其他人如需使用必須經(jīng)主管領導會同相關負責人一起進行簽字登記后方可借用并及時退回。(九) 對財務專用章和印信必須嚴格管理，由政治上可靠的專人負責監(jiān)印保管，確保印信安全。對于印章的使用，其專門負責人在職責范圍內(nèi)按程序進行使用和登記，對于特殊事項，必須經(jīng)公司領導簽字批準后方可使用，并進行相應登記。任何人不得在空白紙上加蓋財務專用章并攜帶外出。(十) 對于財務保險柜、文件保密柜等財務專用設備，其使用人必須牢記使7、用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務負責人封存保管，主管領導只有在非常特殊情況下，并至少要會同兩位領導或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險柜或保密柜。(十一) 嚴格遵守檔案保密制度。對機密、絕密和一般文件要分開組卷、保管和編目，以避免密級混淆。具有密級的檔案材料，包括各類財務數(shù)據(jù)一般只能查閱，但應經(jīng)財務負責人批準，未經(jīng)批準不得抄錄、拍照、描繪。財務資料不外借，確因需要借用的，必須正確填寫“業(yè)務聯(lián)系單”，經(jīng)主管領導批準，并嚴格借閱手續(xù)，在規(guī)定時間內(nèi)返還，不得轉(zhuǎn)借他人。(十二) 財務人員要加強財務室的安全防護，保管好財務室的鑰匙，隨時鎖好門窗和檔案柜。(十三) 凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴重程度，給予相應處罰。 XXXXXX科技實業(yè)有限責任公司 XX年6月16日