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1、科技公司員工保密、獎懲及財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX科技股份有限公司日常管理制度一、 公司形象1、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況和xx工程概況。2、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。3、 在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。4、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。5、 員工在接聽電2、話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。6、 員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。7、 員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。二、生活作息1、 員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。2、 作息時間規定：上午上班時間 9：00-11：40、下班時間 晚13:40-17：30。3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。5、 員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。6、 員工遇突發疾病須當3、天向主管經理請假，事后補交相關證明。7、 事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。三、 衛生規范1、 員工須每天清潔規定區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。2、 員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。3、 員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。5、 正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開店面的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。四、工作要求1、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩。2、 新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見員工試用期考核表。3、 公司內所制定的員工4、日程表是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。4、 加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓5、 經常總結工作中的得失，并參與討論，不斷提高自身的專業水平。6、 不得無故缺席公司的工作例會及公司的重要會議。7、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。8、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。五、 保密規定1、 員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料。2、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方5、案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。六、人員管理1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。2、 員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。3、 員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。4、 涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。5、 員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。6、 管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。7、 公司是一個大家庭，員工6、應團結互助，為公司發展做出努力。七、電腦管理：1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。2、 嚴禁在公司玩網絡游戲、QQ、電影等各種與工作無關的內容。八、獎懲辦法：1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經公司研究，給予相應的獎勵：A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經公司研究，給予相應的懲罰：A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；B、泄露公7、司經營管理秘密的；C、泄露客戶資料及客戶秘密的。5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），于年終考評后一次性發放（以每個月的考勤統計為依據）。6、在公司服務滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假。休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假。九、名片管理1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2、任何個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，同時對于造成公司任何重大損失者，公司保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利財務報銷制度及報銷8、流程第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度適用公司全體員工及借用在我司的工作人員。 第二部分 借支管理規定及借支流程 第四條 借款管理規定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的借款單按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。 (二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借9、款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三) 各項借款金額超過10000元應提前一天通知財務部備款。 (四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在10個工作日內辦理銷帳手續。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 第三部分 日常費用報銷制度及流程 第一條 借款流程 (一) 借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。 (二) 審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核法人10、代表審批。 (三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。 第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 第三條 費用報銷的一般規定 (一) 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票上有經辦人簽名。 (二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 (三) 按規定的審批程序報批。 (三) 報銷10000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 第四條 費用報銷的一般流程:報11、銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字法人代表審批到出納處報銷。第五條 差旅費報銷制度及流程。 （一） 費用標準: 職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥 120元/天 50元/天 30元/天 部門負責人 火車硬臥 150元/天 80元/天 40元/天 總經理助理 飛機 200元/天 150元/天 50元/天 總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 （二）費用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔12、。 2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返鎮時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。 3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。 4. 宴請客戶需由法人代表批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣減出差人當天的伙食補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 （三） 報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫借款單，簡要注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計13、差旅費用項目等，出差申請單由法人代表批準。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的借款單交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。 3. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，法人代表審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第六條 電話費報銷制度及流程 (一) 費用標準 1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。 2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定14、電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 (二)報銷流程 1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。 2、 財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。 3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。 4、 員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。 5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報法人代表批示處理辦法。 第十一條 交通費報銷制度及流程 (一) 費用標準：(1)員工因公需要用車15、可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好交通費報銷單。 2. 審批:按日常費用審批程序審批。 3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。 第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。 （二）報銷流程 1購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購16、置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。 2報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得法人代表的同意。 2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實17、際需要編制培訓計劃報法人代表審批。 3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。 4.其他費用：根據實際需要據實支付。 ( 二)報銷流程： 1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。 2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。 3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。 4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程 18、第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。 第五部分 專項支出財務報銷制度及流程 第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。 (一) 填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。 (二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 (三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；19、（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 第十八條 其他專項支出報銷制度及流程 (一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 (二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 (三) 財務報銷流程 1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合20、作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 3付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 第六部分 報銷時間的具體規定 第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 2借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第七部分 附則 第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效