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1、噴繪輸出公司考勤、財務制度及各崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 噴繪輸出公司管理制度參考前臺工作職責一、接待客戶時面帶微笑，與客戶談話時應講究禮貌，用心聆聽，不搶話、插話、爭辯、不準對客戶發(fā)脾氣,講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅,聽到意見、批評時不辯解，冷靜對待，及時上報;任何情況下應保證前臺有一人當班。二、尊重客戶風俗習慣，不議論、指點；不譏笑有生理缺陷的客戶；不嬉戲客戶小孩；不收受禮品，不以拉關系圖私利；饋贈物品要如數(shù)交公，不得私留；不貪污、不受賄、不挪用公款、不以權謀私。不向客戶或外部人員談論本公司的一2、切事務，不議論客戶長短。三、接到電話時要用普通話自報公司名稱，做好電話詳細記錄和備份，轉交其部門責任人，并督促完成任務后回訪。電話鈴響立即接轉，鈴響不得超過3聲。轉電話時不得大聲、直呼姓名，結束時應禮貌道別。四、與到公司來訪客戶進行業(yè)務洽談時，應了解所設計的畫面內容和大概工作量、說明收費標準，認真填寫流程單，并與其簽定有關業(yè)務合同，定金不得少于50%，并合理安排設計員。五、對公司關系戶、員工的贈送或打折費用由總經理簽字方可生效。認真填寫客戶電話記錄單、重噴單、小樣單、設計單及時反饋修正客戶資料等。六、一切內部文件、資料、報表等、應做到先鎖再離人，保證桌面整潔干凈。七、熟悉公司業(yè)務情況，隨時了解3、車間的生產情況，對客戶的業(yè)務交貨時間給一個大概的時間，協(xié)助客戶解決接貨、發(fā)貨等相關事宜，見單發(fā)貨，未帶提貨單應查單發(fā)貨，必須做到有收款單據后發(fā)貨。八、負責公司合同、客戶檔案、各種記錄分門別類地歸檔，存入資料柜。對資料柜中的資料進行系統(tǒng)編目編號。公司合同單資料需每三天一總，一清理，保證無破損和遺失，合同單按單號順序放好，以結款和月結合同分開鎖入資料柜存放，便于查找。重要合同和客戶檔案交財務保管。每星期對客戶資料進行整理、收集存檔，做好客戶的回訪、溝通工作。考勤制度一、遲到、早退30分鐘以內按每分鐘1元扣除，超過30分鐘的按曠工1天計算，請假1天扣除當天的薪水，曠工1天扣除2天薪水。無故連續(xù)曠工二4、天，將作自動辭職處理；工作時間有急事外出，1小時以內的報部門負責人批準，超過1小時的以書面形式報總經理批準，否則將作曠工處理。每月請假超過三天扣除月基本工資的20%。二、請事假1天必須由部門經理批準，請假1天以上由總經理批準，請假必須由本人以書面形式提出，不準代請，否則視為曠工。每月事假累計不得超過3天，可以特別休假抵充。三、病假：必須持有醫(yī)院開具的證明，方可病休。四、婚假：持結婚證可獲七天婚假。五、公司員工每月享有三天假日。因工作需要、不能休假，公司將調整補休或補薪的辦法，。六、員工應嚴格按要求出勤。上、下班應親自簽到，不得委托他人代簽或補簽如有代簽補簽情況發(fā)生，均以曠工論處。七、一月內未遲5、到、早退、請事、病假、曠工者，給予全勤獎。八、工作積極肯干，全年出勤時間在330天以上，給予年終獎。工作制度一、全體員工必須提前十分鐘到公司做好各自衛(wèi)生責任區(qū)的衛(wèi)生。嚴格按時簽到，不擅離職守，認真按照生產流程處理業(yè)務，不得改動，不得大聲喧嘩、串崗、打鬧、嬉戲、聊天、看報，禁止吸煙、飲酒或干與本職工作無關的事。二、上班前要精神飽滿，舉止大方，要有一個良好的精神面貌投入工作。男員工應每天修面，經常理發(fā)、洗發(fā)，不留胡須、不留長發(fā)；女員工梳理整齊，略施淡妝。三、上班前要認真查閱交班記錄、安排好下步工作，保證個人工作環(huán)境良好，不得帶危禁物品進公司，內部員工不得談情說愛。四、上班時間不準打私人電話，私人電6、話接聽不得超過3分鐘；禁止因私事?lián)艽蚬鹃L途電話；不準在公司電腦上發(fā)送私人郵件或上網聊天。如親友探訪，必須請示同意方可接待。不準在公司或宿舍內留宿親朋好友。五、嚴禁為自己的客戶走后門和拿公司財物，損害公司利益。不準將早餐帶入公司，簽到后不得外出吃早餐，不準接受客戶的饋贈或宴請，不準因私事外出，不準在公司機器設備上做與公司無關的事和娛樂活動。不私自經營與公司業(yè)務有關的業(yè)務或兼任公司以外的職務。六、每個員工負責自己的設備保養(yǎng)、清潔和文件備份，人為造成損壞將按規(guī)定賠償，如自己解決不了的設備故障，半小時以內向部門負責人報告，負責人應給予及時解決。七、認真做好交接班手續(xù)，不得互相推諉，相互配合協(xié)調，不準7、用負面消息詆毀公司名譽，嚴格保守公司秘密 ；認真執(zhí)行安全條款，不得隨意動用消防或特殊的專用工具。八、不得隨意亂到殘菜剩飯，清洗好自己的餐具并擺放整齊。九、每位員工每月以匿名書面形式寫一次工作總結和建議上交總經理。設計員工作職責一、每天早上對計算機鍵盤、鼠標、顯示器、主機進行清潔，禁止計算機所有設備上有污漬、灰塵，不準在計算機上亂貼亂畫。文明禮貌，微笑上崗，認真按照客戶的思路和要求，搞好設計工作，積極向客戶建議自己的創(chuàng)意思路，保質保量完成產品；接客戶電話訂稿時不得在交貨時間和特殊要求上給客戶任何承諾；不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)，不準把個人情緒帶到工作中。二、接到合同單后，必須要求建文件夾和取文件名；一個8、星期整理一次文件，把來盤清晰度高的、常用的品牌圖片、設計比較新異的、新標志等放在自己的資料庫里面，養(yǎng)成收集資料的好習慣。三、按公司規(guī)定最后訂稿的文件必須要求客戶認真核對文字、尺寸、顏色，經經理簽字訂稿(包括橫構圖、豎構圖)。所傳文件路徑和文件名必須在制作單上注明清楚，并標明文件畫面尺寸。四、保存好客戶提供的資料和圖片，對自己個人的資料有序存放。員工應熟悉公司資料內容和存放地點，所有員工每月清理公司所有資料、設備說明書和光盤圖庫，對缺損和遺失的圖庫和資料應及時上報和補充。五、計算機實行分人負責管理，負責人定期對本機進行軟件系統(tǒng)文件整理，刪除臨時文件和無用文件。每月進行磁盤碎片整理，每星期進行一次9、查毒殺毒處理，計算機必須設置深色屏幕保護和密碼保護，設置時間為10分鐘。如客戶擅自動計算機，負責人必須禮貌勸阻。保管員工作職責一、材料入庫時把好數(shù)量、質量關； 做好公司的辦公用品、圖庫資料、存檔資料等用品的發(fā)放和記錄；各種工具和消耗品的發(fā)放和記錄。二、做好庫存材料的收、發(fā)記錄，執(zhí)行各項物資消耗定額和審核批準制度，保證物資使用流向合理。三、做好物資的綜合利用和廢舊回收工作，充分發(fā)揮物資的有效使用，同時對各種物資浪費的現(xiàn)象予以監(jiān)督。四、材料進貨時，對進貨材料進行驗收、認真填寫材料入庫單，出庫單、領工具輔材登記表、材料庫存月報表等。后期制作工作職責一、按照規(guī)定，做到手續(xù)不全不發(fā)貨、不出庫，對客戶要文10、明服務，主動幫助客戶包裝、運送產品，認真填寫工作報表。二、經常與操作員溝通，了解操作車間的生產情況，及時有效地完成本崗位產成品的加工及裝裱工作。當天的工作必須當天完成不得留在第二天。三、噴繪的畫面要留邊的把邊貼好，扣打好，拼接的畫面做好拼接，完成后用紙條寫清合同號、尺寸貼在折好的畫面上，成品畫面要折放整齊；腹完膜的成品畫面一份合同一個包，并在外包裝上寫清合同號、畫面內容、畫面尺寸，同一合同的裱板畫面用廢膜把邊緣粘在一起并貼張紙條寫清合同號和尺寸后放在前臺旁。四、對完成的產品做最后檢查，牢牢把好質量關；對成品或半成品做好整理工作，并擺放整齊；做好各種領料單（表）的記錄，見單發(fā)貨、無單查單發(fā)貨，必11、須做到先付款后發(fā)貨。五、對有問題的畫面必須在客戶取畫之前處理好，處理不了的及時上報客戶部給予解決。六、熟知外地客戶電話、地址、客運車輛時刻表、發(fā)貨地點、到站地點，合理地安排發(fā)貨并用紙筆記清車號、到站地點、到站時間、費用、司機的聯(lián)系方式等，做到準確無誤。七、填寫好生產日報表，下班之前帶走公司所有垃圾。八、遵守公司的各項規(guī)章制度。安 全 守 則一、全體員工必須把安全放在第一位，時刻牢記，出門安裝、辦事過程中，要服從公司規(guī)定，嚴格按要求制作或辦事，做到無安全事故發(fā)生。必須熟知本公司消防器材存放位置，并會使用消防器材，二、嚴禁過載使用電器設施，特別是電源設備，如ups、發(fā)電機等。在崗或下班之前要檢查周12、圍區(qū)域，及時消除隱患；認真學習防火、防盜知識，做好安全防火、防盜工作。三、要密切關注客戶有無吸煙后未滅煙頭現(xiàn)象，不要讓客戶隨意動用或帶走公司物品；每月對公司的電線、電源開關等進行一次徹底地檢查，保證無安全隱患。四、所有員工必須熟知火警電話，如發(fā)生火災，應用較近的滅火設施迅速滅火，并打火警電話，詳細說明部位，立即報告公司經理及有關人員。火警：119 報警：110 急救：120噴繪機操作及保養(yǎng)規(guī)程一、操作人員必須認真閱讀噴繪機說明書，嚴禁違章操作。二、要進行開機前的檢查，油墨是否充足，UPS電源是否正常，電源開關插頭機器面板按鈕是否正常，除小車架運行軌跡中的異物、送布夾緊輪的異物以免影響機器正常運13、行。用吸塵器吸噴頭時要注意力集中，小必仔細，不準拖拉吸、吸管要弱軟，不得有硬物以免傷噴頭，如人為損壞噴頭照價賠償。三、開機后要對噴送進行打印檢測，查看測試條是否正常。如有斷線或飛墨的現(xiàn)象，要用吸塵器或注洗液進行清洗；如果有不出墨現(xiàn)象，首先查看供墨管是否漏氣，如有則就用注射器對小車架后部盒注射空氣并排出空氣，使其噴頭出墨；然后查看模塊是否正常，模塊針頭是否有歪斜，如有要更換或排正模塊，排正時要注意與噴頭針孔的一一對應，不能太用力，對準輕松插入最好。四、輸圖之前認真核對制作單的尺寸、顏色、精度、時間的要求，合理選用布料，RIP文件注意尺寸縮放，根據文件要求選擇PASS和墨量，上布保持三點一線原則，14、防止走偏，開機一兩小時內請選速打印，讓機器有一個預熱過程，如果機器待機時，噴頭沒有閃噴現(xiàn)象，應對打印軟件重啟，在過程中有如有亂碼、錯位等現(xiàn)象發(fā)生，應等當幅畫面打印完成后對機器進行重新啟動，重啟過程中數(shù)據線進行排正，如果此類現(xiàn)象反復發(fā)生則應對數(shù)據線進行更換。打印大畫面前應對所有噴頭進行清洗，清洗時請關閉軟件，及系統(tǒng)電源，清洗過程中應防止油墨，及情洗洗液侵蝕電路，如有則用紙清潔干凈后方能開機。拼接較大畫面要保證RIP文件墨量，及尺寸的一致，和布的品牌、顏色、規(guī)格的一致。如打印過程中還需清洗，請分次隔時清洗，每次清洗不得超過兩個噴頭，以防止清洗后造成的色差。過程中操作人員不得離崗，隨時注意機器噴頭斷15、線、走布等運轉情況。五、所有制作單完成后，要用洗液對噴頭底部進行進行密封保持濕潤，并切斷噴繪機、電腦及UPS電源等所有電源。六、操作人員要做好上下班的交接工作，認真填寫日報表，對機器的導常情況對管理人員進行反應。七、保持機房的清潔，包括機器外殼面板、電腦的清潔，軌道要經常上油，布料堆放整齊。經理職責一、查看各部門的衛(wèi)生情況和上班人員情況；查看生產報表及交貨時間；了解各部門完成的工作情況，安排好未完成的工作，通知不能按時取貨的客戶準確的取貨時間；督促其車間按時生產，后期按制作要求進行制作；安排好發(fā)貨、送貨人員按時發(fā)送貨。二、對噴出有問題的畫面給予及時解決的意見，并協(xié)助完成后期制作；對來公司的新老16、客戶進行介紹和建議，對有疑問的客戶給予解釋、解決和建議，讓其滿意的取走畫面；協(xié)助客戶部進行業(yè)務洽談并與其簽定合同，針對每位設計員的工作特性合理的安排設計工作。三、以身作責帶頭工作；帶領其他管理人員抓好公司的全面工作，努力完成各項經營目標任務；監(jiān)督各部門認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度；對公司的各項制度和規(guī)程經批準后進行修改與完善。處理好經營過程中發(fā)生的一切重大事項，并及時向總經理匯報。三、管理公司的日常業(yè)務，控制流程單、合同單及客戶資料，建立客戶檔案，對重要客戶進行業(yè)務接觸，即時進行回訪與溝通，做好信息反饋。定期召開例會，對工作中出現(xiàn)的問題不斷改進。四、督促各部門按要求完成工作任務，填好工作報表，及17、時做好文件、資料的存檔備案工作；協(xié)調好各部門之間的工作關系；負責員工的招聘和辭退。五、根據當天的業(yè)務情況，安排好當天的生產任務，合理安排夜班人員，了解庫存的材料情況并給予及時補充。查看當天的合同單價、金額、要求，了解當天的客戶簽單情況。六、嚴格控制產品的報廢率和材料的損耗，檢查每天的用料情況，填寫好材料損耗表、材料輔料損失對照表、材料訂購單、生產安排表、會議發(fā)言要點表、新客戶資料表、客戶回訪記錄表等。七、應接受總經理的檢查和員工的監(jiān)督，應酬開支必須向財務申報，總經理批準方可生效。財務制度一、負責公司財務核算、工資核算，參與公司管理；對調入和購入資產及時入帳，防止財產流失；不斷監(jiān)督責任人對應收款18、項及時清欠，防止呆滯帳發(fā)生。二、根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款，做好有關單據、帳冊、報表等資料的整理；及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。三、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證。認真審核臨時開支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格管理支票，控制使用金額和報銷期限，對應付應收的款項進行清算。四、認真執(zhí)行簽字制度，金額超過200元由總經理簽字生效，200以下由經理簽字生效，禁止無簽字報帳。控制管理費用、制造費用和產品銷售費用的支出，有效的降低產品的成本。應每月將報表金額和財務金額進行對帳，計算出回款率、呆帳和差額數(shù)量。五、負責收取當天的營業(yè)金額，掌管公司保險柜，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，加強對現(xiàn)金、支票和收據的安全管理；填寫好消費表、財務金額對照表、半月收支總報表、月報表、日報表等。