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1、公司質(zhì)量管理評審制度附流程圖及表格編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 管理評審制度1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系保證能力要求，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用用于對本公司質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動3.2 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗證。3.2、4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 管理要求4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審4.1.2 運(yùn)營管理中心于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的主要內(nèi)容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點(diǎn)；d）參加評審部門（人員）；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次a）公司組織、機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d3、）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保4、證能力要求的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新項目、新設(shè)備、新工藝的開發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系/質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前，運(yùn)營管理中心以書面形式向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行情況，并提交本次管理評審計劃。4.3.2 運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.3.3 運(yùn)營管理中心向參加評審的人員發(fā)放管理評審計劃和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對5、評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查，驗證等）。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：a）質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對現(xiàn)有服務(wù)質(zhì)量符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由運(yùn)營管理中心根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相6、關(guān)企業(yè)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證總經(jīng)辦根據(jù)糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按記錄的控制程序保管。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 糾正措施控制程序5.3 預(yù)防措施控制程序5.4 文件控制程序5.5 記錄控制程序6 記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告6.3 糾正和預(yù)防措施單管理評審制度流程圖管理評審計劃管理評審輸入管理評審會議評審準(zhǔn)備管理評審計劃管理評審輸入評審7、準(zhǔn)備管理評審會議管理評審輸出改進(jìn)、糾正預(yù)防的實施和驗證管理評審計劃 評審時間評審地點(diǎn)評審目的： 管理評審主持人：參加人員：評審內(nèi)容：注：請有關(guān)企業(yè)事業(yè)部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。各企業(yè)事業(yè)部評審準(zhǔn)備工作要求： 編制批準(zhǔn)日期注：本部門各單項報告匯總在一個報告上。管理評審報告管理評審時間管理評審目的管理評審項目：參加管理評審人員：管理評審報告內(nèi)容：編制： 審核：管 理 評 審 報 告（續(xù)）QR/JY-5.6.02-2010 序號改 進(jìn) 的 內(nèi) 容責(zé)任人協(xié)助人完成期限檢查人實施結(jié)果記錄123456編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期：糾正、預(yù)防措施報告 QR/JY-8.5.01-2010糾正措施 預(yù)防措施 . 主題： 不合格/不符合狀況描述： 填 寫： 日 期： 年 月 日 原因分析： 措施方案： 編 制： 日 期： 年 月 日 審批意見： 審 批 ： 日 期： 年 月 日措施實施檢查結(jié)果： 檢 查 ： 日 期： 年 月 日 VER：2010A 修訂次（0）