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1、咨詢公司員工考勤、財務報銷及工資發放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分：總則第一章：公司管理大綱為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守的各項規章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行2、多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工3、團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。第二章：員工守則1、遵紀守法、忠于職守、愛崗敬業2、維護公 司聲譽、保護公司 利益3、服從領導、關心下屬、團結互助4、愛護公物、勤儉節約、杜絕浪費5、不斷學習、提高水平、精通業務6、積極進取、勇于開拓、求實創新第二部分：公司管理制度第一章：考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，必須本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總4、經理同意。二、作息時間：每周工作日五天，加班可于事后調休。上午：9：0012:00 下午：13:0017:00如有調整，以新公布的工作時間為準，。三、考勤1、公司員工上、下班遲到早退罰款1元/分鐘。30分鐘以上罰款50元。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。曠工一次罰款100元。四、事假、公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報行政辦公室。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、病假、事假扣發假期內全額工資（月基本工資/本月工作日）。 第二章:員工工資發放管理制度一、總則1、按照公司經營理念和管理模式，遵照國際按5、有關勞動人事管理政策和公司其他有關規章制度，特制訂本制度。2、本制度適用于全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。二、工資結構1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。三、工資計算方法1、工資計算公式：應發工資=固定工資+額外工資實發工資=應發工資-扣除項目三、額外工資標準1、銷售人員工資=基本工資+業務提成銷售人員的業務提成按業績計算：（1）業務量在80000提成=業務量#5% （2）業務量在15000提成=業務量#10% （3）業務量在22000提成=業務量#15%2、培訓人員工資=基本工資+帶隊補助（1）培訓人員每次每天帶隊的補助按工作時間增長6、逐步增長（2）培訓人員也可以聯系業務，但提成=業務量#5%3、公司員工考勤由行政辦公室統一負責，考勤表每月十號前上報至財務作為計算工資之用。四、扣除項目員工工資扣除項目包括：缺勤、扣款等。五、每月十五號，員工到財務處領取上月工資。第三章：財務報銷管理制度一、總則1、為加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制訂本制度。2、本制度根據相關的財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、業務交通費、帶隊交通費、業務招待費等。3、本制度適用公司全體員工。三、費用報銷的一般規定1、報銷人必須取得相應的合法票據。2、填寫報銷單應注意：根據費用性質7、填寫對應單據；嚴格按單據要求填寫項目，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內用或事由。3、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單須辦理申請或入庫手續的應附批準后的申請單或出庫單部門經理審核簽字財務出納出報銷。四、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置費、廣告宣傳活動費以及其他專項費用。1、填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批總經理處。2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷：3.1資金驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理入庫手續，按規定填寫報銷單。3.2按資金支出規定審批8、程序審批；3.3財務根據審批后的報銷單以支票形式付款；3.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第四章：保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有要保守公司的秘密。對在外交往和合作，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:1、公司經營發展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術；4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；7、股東會或總經理確定應9、當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司密碼的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，未經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄露有功的，予以表彰、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。 第五章：印章使用管理制度印章是公司經營管理活10、動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：一、 印章的刻制刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經理統一辦理。印章刻好后由總經理辦辦理印章登記手續，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。2、因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發申請表經總經理核準后送交行政人員刻制。二、印章的11、保管和使用1、印章的保管通過總經理授權富裕一些部門印章的保管權和使用權。有被授予權人在辦公室簽字領取印章，指定專人保管。2、印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司行政部辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定印章簽收手續并備案。（1）公章：公章由公司行政經理保管。個部門有需要公章的文件、通知等，須先到行政部辦公室處領取并填寫印章使用申請表，蓋章后經手人需將簽批申請表交由行政部辦公室，并在印章使用登記表簽字。行政部辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記簿同期留檔。（2）合同章：合同章由財務保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須到行政部辦公室領取并填寫印章使用申請表，經行政部經理審核12、，財務審核在印章使用申請表中簽批，經辦人需將簽批后申請表交由行政部辦公室印章使用登記簿簽字。行政部辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記簿同期留檔。（3）法人私章法人私章由出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）財務章：由財務負責人保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章。3、印章的廢止、更換：（1）廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫廢止申請單，并呈行政部辦公室統一廢止或繳銷。（2）遺失、更換印章時應有印章保管人員填寫廢止申請表，并呈公司行政部批示處理，如需要填寫印章制發申請表申請新13、的印章。4、印章保管人的責權范疇對于公司主要印章管理，采用分散管理、互相監督的辦法。行政部辦公室主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任和權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章管理人對印章具有獨立使用權，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權，但具有監督及充分使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而未經由負責人和保管人簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）財務章的保管人無獨立使用權，但具有監督及充分使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而未經由負責人和保14、管人簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇辦理工商等年檢等事務，需將表格待會公司蓋章。（6）印章使用申請人及保管人負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第六章：辦公用品管理制度第七章：衛生管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹15、立公司的良好形象，制訂本制度。一、 公司環境衛生管理的范圍為生活區域和公共區域的衛生。二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公室、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、及附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈，無蜘蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好、廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；三、衛生清潔實行責任制，每日環境衛生以值日表為準。四、日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次50元。第二部分：各部門職責第一章：行政辦公室一、負責公司辦公室對內、對外發函、申請、通知等文件的起草；二、負責安排公司日常后勤工作，包16、括車輛、綠化、環境衛生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作；三、 協助公司各種管理規章制度的建立、修訂及執行監督；四、 協助建立公司行政辦公費用的預算并控制行政辦公費用在預算內執行；五、 配合公司進行企業文化的建立；六、 作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見；七、 督促有關部門及時完成公司各項工作，并將監督情況及時反饋給領導；八、 負責公司對外聯系、宣傳工作；九、 負責本部門員工的評估與考核；十、 完成領導交辦的任務。第二章：財務職責一、公司財務預算、決算、預測。二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報表。三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。四17、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、對各種單據進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、處理應急、應付貸款等有關業務工作。八、負責公司稅務處理工作。九、與財務、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。十、監督公司不合理費用開支。十一、公司全盤財務業務處理。十二、核算、發放公司員工的工資。第三章：銷售部職責一、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品銷售條件進行市場定位和事態分析做出公司營銷策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產品宣傳策略。三、組織合同評審共組。四、催收貸款做好資金回籠及賬款異常處理。五、負責接待客戶并協助處理好培訓后投訴。六、負責客戶溝通和聯系潛在客戶的開發。七、負責建立公司營銷資料庫。八、銷售人員的客戶要做好培訓后勤工作，并確保資金回籠。第四章：培訓部職責一、完成每一次培訓任務。二、負責新項目的引進與開發。三、聯系培訓師。四、協助銷售人員搞好后勤工作。 附件：1，雙方每天早上上交每天的詳細工作計劃，下班時互相監督是否完成。2，雙方每人每月的任務量為5個單子。3，每月初制定詳細的月計劃，并按質按量完成任務。4，雙方互相監督，互相制約。 。