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1、小學(xué)財務(wù)管理制度及出納崗位職責(zé)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 財務(wù)管理制度一、財務(wù)管理條例1、財會人員要嚴(yán)格執(zhí)行財會制度，堅持原則，厲行節(jié)約，杜絕浪費，做到家底清、帳物符。對各項?？?，做到?？顚Ｓ谩?、財務(wù)人員要按章辦事，以身作則，履行財會人員職責(zé)，自覺抵制不正之風(fēng)。加強現(xiàn)金管理，任何個人不得借用公款。3、購物需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。購物發(fā)票需有經(jīng)手人、驗收人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，缺一不可，所購物品必須先登記、后領(lǐng)用。4、加強財務(wù)監(jiān)督，定期公布帳目，按學(xué)期結(jié)清代辦費，現(xiàn)收現(xiàn)支款項，必須及時清理、公布（含各班級、各部門）2、。5、加強財務(wù)檔案管理，帳頁、各種憑證等要裝訂成冊，妥善保管。二、財 務(wù) 規(guī) 章 制 度1、堅持為教學(xué)服務(wù)，按上級規(guī)定財務(wù)支出應(yīng)有計劃，合理安排，嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，專款專用。2、財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財會制度，對學(xué)校的資金使用按原則辦事，厲行節(jié)約，杜絕浪費。3、購物要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，凡購物品必須先審批，由經(jīng)手人和驗收人簽字，經(jīng)一支筆簽字后方可報銷，缺一不可，所有物品由保養(yǎng)人員登記后方可使用。4、財務(wù)人員要按章辦事，以身作則，不講私情，對學(xué)校和他人不合理開支可提出意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，收好、用好、管好資金。5、財會人員每月要向領(lǐng)導(dǎo)交一份資金報表，每學(xué)期結(jié)束要向全體師生公布代辦費項目，清退3、余款，缺款補交，開學(xué)時所收學(xué)雜費及時上交，平時代收各種費用，都要做到各項帳目清楚，并交主管領(lǐng)導(dǎo)過目。6、財會人員所設(shè)帳目、單據(jù)、發(fā)票，按要求裝訂保存。7、不設(shè)小金庫，需開支而又無發(fā)票的白紙條，必須有二人以上證明，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章，方可報銷。8、不將大量現(xiàn)金放在抽屜過夜，及時送交銀行，做好防盜工作。三、物資采購、驗收、領(lǐng)發(fā)和保管制度1、凡學(xué)校的辦公用品、水電費、煤氣費、交通費、電話費等正常開支，后勤部門可直接處理，學(xué)校較大的支出，后勤部門應(yīng)事先請示校長，得到同意后再采購，要杜絕先斬后奏。2、總務(wù)主任可處理200元以內(nèi)的添置和其它支出。超過200元的，應(yīng)在校行政辦公會上研究決定，如是特殊情況，4、可請示校長處理。3、教導(dǎo)處或其它老師要求添置的各種設(shè)備、圖書或有關(guān)費用支出，事先應(yīng)同校長商量，得到批準(zhǔn)后交事務(wù)老師或有關(guān)人員辦理。4、物品采購回校，必須在專用本上登記。而后將物品登記本、發(fā)票及所購物品交驗收人員驗收。驗收人員必須認(rèn)真查看物品、發(fā)票及登記本，只有在金額、數(shù)量、物品與發(fā)票及登記本絕對相符的情況下，方可在發(fā)票與登記本上簽字（登記本上的數(shù)量不可隨便更改）。發(fā)票報銷經(jīng)校長簽字時，校長必須檢查驗收情況。 5、購回物品在驗收后，領(lǐng)發(fā)前由事務(wù)處保管。物品保管要注意安全可靠，并防止腐爛、霉損。 6、領(lǐng)發(fā)物品應(yīng)根據(jù)需要和制度，設(shè)領(lǐng)發(fā)物品登記本，領(lǐng)物人員要簽字。7、購物和領(lǐng)發(fā)物品，要本著節(jié)約的原則，5、杜絕鋪張浪費。財務(wù)管理制度1、財會人員要嚴(yán)格執(zhí)行財會制度，堅持原則，厲行節(jié)約，杜絕浪費，做到家底清、帳物符。對各項?？钭龅綄？顚Ｓ谩?、財務(wù)人員要按章辦事，以身作則，履行財會人員職責(zé)，自覺抵制不正之風(fēng)。加強現(xiàn)金管理，任何個人不得借用公款。3、購物需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批。購物發(fā)票需有經(jīng)手人、驗收人、學(xué)校一支筆簽字方可報銷，缺一不可，所購物品必須先登記，后領(lǐng)用。4、加強財務(wù)監(jiān)督，定期公布帳目，按學(xué)期結(jié)清課本費、作業(yè)本費、社會實踐活動費，實行多退少不補。5、加強財務(wù)檔案管理，帳頁、各種憑證等要及時裝訂成冊，妥善保管。財務(wù)會計職責(zé)1、熟悉、宣傳和執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務(wù)制度、財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，按照會計法、會6、計人員法規(guī)做好行政財務(wù)工作。2、按照上級主管部門的要求及時、準(zhǔn)確地填報各種財會報表，固定資產(chǎn)報表等。3、根據(jù)國家規(guī)定的財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本校實際情況，編制學(xué)年、學(xué)期全校財務(wù)預(yù)算，并經(jīng)常加以控制，防止超計劃、超預(yù)算使用經(jīng)費。4、按照會計工作規(guī)范，處理好日常會計往來業(yè)務(wù)，加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。5、進(jìn)行教育經(jīng)費完成情況分析，考核各項資金使用情況，提出年度財務(wù)活動情況的分析總結(jié)報告和決算報告。6、積極完成總務(wù)處主任統(tǒng)一安排的其他工作任務(wù)。財務(wù)出納職責(zé)1、按照會計法與會計人員法規(guī)，主動與會計協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，配合學(xué)校行政共同搞好財務(wù)管理工作。2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)7、責(zé)登記現(xiàn)金日記與銀行存款日記明細(xì)賬，要按“銀行對帳單”隨時與銀行對帳，及時算清結(jié)賬。經(jīng)常清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符。3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種證券、白票據(jù)和有關(guān)印章，按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定保險箱內(nèi)除備用金外不得存放現(xiàn)金過夜。4、負(fù)責(zé)全體教職工的工資、獎金、補貼等發(fā)放工作，辦理代扣款項。5、為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財務(wù)制度的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。6、積極完成總務(wù)主任統(tǒng)一安排的其他工作任務(wù)。小學(xué)收費制度 為認(rèn)真貫徹落實省治理學(xué)校亂收費會議精神，進(jìn)一步鞏固治理學(xué)校亂收費工作成果，實行一費制，切實減輕學(xué)生家長的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。加強我校收費工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，制止學(xué)校亂收費，特制定8、收費制度。 一、教育收費標(biāo)準(zhǔn)放置于學(xué)校醒目位置收公示，收費標(biāo)準(zhǔn)、項目要嚴(yán)格一費制文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁擴大收費范圍。二、嚴(yán)禁提高收費標(biāo)準(zhǔn)。雜費、課本費、作業(yè)本費、社會實踐活動費、收取嚴(yán)格按市財政局、教育局和物價局的文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得提高標(biāo)準(zhǔn)。各項期初預(yù)收，期末結(jié)算，課本費、作業(yè)本費、社會實踐活動費多退少不補。三、收費許可證正本、教育收費標(biāo)準(zhǔn)在財務(wù)室公示墻上。堅持收費員收費，收費員持證上崗。四、嚴(yán)禁學(xué)校及教師為學(xué)生代辦保險。五、堅決制止任何單位向?qū)W校攤派各各費用和“搭車收費”。六、嚴(yán)格實行收支兩條線。各校收取的費用期初一律納入專戶統(tǒng)一管理，所有的收費一律使用省統(tǒng)一的專用票據(jù)，填好收費卡。推行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，取消業(yè)務(wù)招待開支。 七、凡違反本責(zé)任書的行為，視情節(jié)輕重，追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。八、本制度即制定之日起生效，并請有關(guān)單位、家長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。