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1、工程公司財務現金及合同保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本制度。第一章、綜述一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立一盤棋思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術，管理，經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟2、效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、公司實行崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰，獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體3、的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。第二章、財務管理制度一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹勤儉辦企業的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管，會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬，算賬，報賬必須做到手續完備，內容真實，數4、字準確，賬目清楚，日清月結，近期報賬。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證，報表，賬目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。七、公司嚴格執行中華人民共和國會計法，會計人員職權條例，會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，內部審計和財產清查，成本清查等事項的規定。八、記賬方5、法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會計憑證，賬簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價2000元以上，使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器設備；3、電子設備（如微機，復印機，傳真機等）；4、運輸工具；5、其他設備。十一、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機器設備10年；3、電子設備，運輸工具5年；4、其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊6、。十二、購入的固定資產，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。4、7、公司對固定資產的購入，出售，清理，報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。十四、財務部要加強對資產，資金，現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套現。十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支8、記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金，銀行日記賬數額分別與現金，銀行存款總賬數額相符。二十一、因公出差，經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌9、付現金。二十三、領用空白支票必須注明限額，日期，用途及使用期限，并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人，部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資，合作企業）或個人擔保貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。二十七、所有辦公用具，用品的購置統一由辦公室造計劃，報經領導批準后方可購置。二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記10、領用手續，辦公柜，桌，椅要編號，經常檢查核對。二十九、個人領用的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十一、自覺接受上級主管，財政，稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度，改進工作。第三章、合同管理制度一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部，法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守，切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司11、以重合同，守信譽為核心的合同管理工作。三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律，政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹平等互利，協商一致，等價有償的原則和價廉物美，擇優簽約的原則。七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。八、合同對各方當事人權利，義務的規定必須明確，具體，文字表達要清楚，準確。九、合同內容應注意的主要問題是：1、部首部分，要注意寫明12、雙方的全稱，簽約時間和簽約地點；2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量，工程造價，技術資料交付期間，材料和設備供應責任，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范圍和質量保證期，雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱，技術標準和質量，數量，包裝，運輸方式及運費負擔，交貨期限，地點及驗收方法，價格，違約責任等；3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。十、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。十一、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益13、和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私，損公肥私，謀取私利，違者依法嚴懲。十二、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營，合資，合作，涉外合同。3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂，履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律，政策和本制度規定。2、合同14、的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利，義務是否具體，明確；文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力，條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證，批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門，人員都必須本著重合同，守信譽的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般15、應以物資交清，工程竣工并驗收合格，價款結清，無遺留交涉手續為準。十七、總經理，副總經理，財務部及有關部門負責人應隨時了解，掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有關人員的責任。十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。十九、對方當事人提出變更，解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。二十、變更，解除合同，必須符合合同法的規定，并應在公司內辦理有關的手續。二十一、變更，解除合同的手續，應16、按本制度規定的審批權限和程序執行。二十二、變更，解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件，函電，電傳等），口頭形式一律無效。二十三，變更，解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按合同法等有關法規和本制度規定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既17、維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉，指責，埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供18、下列證據材料。1、合同的文本（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件，文書，傳真，圖表等；2、送貨，提貨，托運，驗收，發票等有關憑證；3、貨款的承付，托收憑證，有關財務賬目；4、產品的質量標準，封樣，樣品或鑒定報告；5、有關方違約的證據材料；6、其他與處理糾紛有關的材料。三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書，仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。三十四、對于19、當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書，仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總，歸檔，以備考。第四章、工程發包制度一、工程勘察，設計，施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書20、面合同，明確雙方的權利和義務。三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。第五章、工程材料設備采購管理制度一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。二、對于大宗材料，大型設備的采購21、，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低，保證質量的材料和設備。三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。四、對工程所需的材料，設備，應根據需要數量，規格，使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括產地，品牌，等級，數量，價格，型號，供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。五、工程用材料設備設專人管理，材料，設備進場后及時辦理驗收，入庫手續。對不合格的材料，設備嚴禁辦理入庫手續，材料，設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料，設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。六22、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。第六章、文印管理規定一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。二、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件，合同，資料等，由各部門自行打印。打印文件，發傳真均需逐項登記，以備查驗。三、文印人員必須按時，按質，按量完成各項打字，傳真，復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。四、文件，傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤23、而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。五、嚴禁擅自為私人打印，復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。第七章、考勤制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部，項目技術部，投資發展部，會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。四、嚴格請24、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、工作時間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。七、參加公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活25、動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。八、員工按規定享受探親假，婚假，產育假，結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。九、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度相關規定處理。十、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處26、罰。第八章、檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密，安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集，建檔，保管，借閱和利用負全責。四、各類規章制度，辦法，人事，工資資料，會議記錄，會議紀要，簡報，重要電話記錄，接待來訪記錄，上級來文，公司發文，工作計劃和工作總結以及添置設備，財產的產權資料由辦公室負責歸檔。五、各工程項目立項，國土，規劃，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料，質量資料由投資發展部負責歸檔。六、各類承包合同，商務合同，協議的正本原件由財務部歸檔，副本27、原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。七、招商引資貸款項目申報資料，征地，拆遷批復，國土規劃等技術，圖紙分別由投資發展部，城建資產部，項目技術部，市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、根據檔案內容合并整理，立卷；3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值，分類，整理，立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記，簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。十一、加強檔案保管工作，做28、好防盜，防火，防蟲，防鼠，防潮，防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第九章、保密制度一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經營發展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術；4、招標項目的標底，合作條件，貿易條件；5、重要的合同，客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務情況，銀行賬戶賬號；7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件，資料，應標明秘密字樣，由專人負責印制，收發，傳遞29、，保管，非經批準，不準復印，摘抄秘密文件，資料。四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚，獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第十章、差旅費管理制度一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工30、。二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用；2、膳宿費系指膳食費及宿費；3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準；2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費；3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作31、內容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷；2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日；3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷；4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；5，公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。第十一章、工作過失責任追究32、辦法一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確，高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。三、工作過失責任追究，堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：1、對符合規定條件的申請應予受理，許可而不予受理，許可的；2、不予受理，許可不告知理由的；3、無規定依據或違反規定，技術規程，規范，標準，工作程序實施許可的；4、超越權限實33、施許可的；5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；7、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的；8、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過失責任分為：直接責任，間接責任和領導責任。六、承辦人未經審核人審核，批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人，批準人不能正確34、履行審核，批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。七、雖經審核人審核，批準人批準，但承辦人不依照審核，批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人，批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。十、批準人不采納或改變承辦人，審核人正確意見，導致工作過失后果發生35、的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦，審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。十一、集體研究，認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款_元。2、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰36、款_元。3、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的，每出現一次罰款_元。4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款_元。5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金，保證金和其他費用的，出現1次罰款_元，收繳違規收取的費用。7、超越規定權限實施許可或者擅自提高，降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款_元。8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款_元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款_元。9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未37、在規定時間內完成的，出現1次罰款_元。10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款_元。11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款_元。12、監理資料，現場有關技術資料簽證，整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款_元。13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按商品房銷售管理辦法，由相關責任人承擔一切責38、任，賠償所有損失。15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。16、商品房出現重復銷售，簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫，檢查，辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損，滅失的，出現1次罰款_元。構成犯罪的，追究法律責任。19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入賬并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。20、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責39、任人全部承擔賠償責任。21、對來文，來電，來函，未按規定簽收，登記，提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款_元。22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件，檔案，資料泄密，損毀或者丟失的，出現1次罰款_元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。23、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款_元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。24、未按規定檢查，維護，使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款_元。造成嚴重后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。25、因關門，關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，40、追究責任人等價賠償責任。26、未按衛生管理制度進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款_元。會議中心衛生管理責任處罰，按照會議中心物品及衛生管理辦法執行。（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；2、干憂，阻礙，不配合對其工作過失行為進行調查的；3、對投訴人，舉報人打擊，報復，陷害的；4、拒不糾正過失行為的；5、有其他需要加重處分情節的。十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕，減輕或者免予追究工作過失責任。十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。