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1、生產(chǎn)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理部規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質(zhì)量管理部管理制度目錄1原輔材料管理制度2半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度3外銷產(chǎn)品混大樣管理制度4出廠產(chǎn)品管理制度5檢測設(shè)備管理制度6金屬平衡報表管理制度7質(zhì)量信息反饋處理管理制度8檢測時效管理制度9檢測準確率管理制度10物資領(lǐng)用管理制度11質(zhì)量記錄管理制度12質(zhì)量責任制管理制度 第1章 原輔材料質(zhì)量管理制度第1條 原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必須經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，嚴禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入使用。第2條 原輔材料入庫后，物資管理部以原輔材料送2、檢通知單的形式（說明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、存放地點等）及時通知質(zhì)量管理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單一起交質(zhì)量管理部）。第3條 質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時通知檢驗員按原輔材料檢驗操作規(guī)程取樣、加工，并送化。第4條 化驗員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進行檢測，并及時報出準確的分析結(jié)果。第5條 檢驗員按質(zhì)量標準進行判定，并及時將結(jié)果單傳遞給有關(guān)部門。物資管理部接到化驗單后，應(yīng)按標識和可追溯性控制程序?qū)υo材料的檢驗、試驗狀態(tài)進行標識。第6條 檢驗為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對不合格的原輔材料作出評審結(jié)論，必要時會同技術(shù)研發(fā)部進行評審。第7條 對有質(zhì)量異議的原輔3、材料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差異的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重復(fù)的結(jié)果為準），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，則不需要重新取樣；否則就要重新取樣和化驗。第8條 如雙方確定結(jié)果存在異議，則通過友好協(xié)商，將樣品送雙方認可的仲裁機構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準。第2章 半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第1條 內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件對半成品進行標識；第2條 檢驗員按照相應(yīng)的檢驗操作文件對半成品進行取樣、送化；第3條 化驗員按照相應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測、試驗；第4條 檢驗員對車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標準進行質(zhì)量判定；第5條 檢驗合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按4、各自相應(yīng)的產(chǎn)品搬運操作文件進行搬運；第6條 對檢驗不合格的半成品，由車間按照標識和可追溯性控制程序的規(guī)定進行標識，并按照不合格品控制程序的規(guī)定進行處理；第7條 各檢驗、化驗班組按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定作好檢驗或試驗記錄第3章 外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第1條 檢驗員、化驗員各自按照檢驗操作文件或試驗操作文件對外銷產(chǎn)品的小樣進行檢驗、化驗，結(jié)果報出后，由檢驗員對照技術(shù)標準對小樣結(jié)果進行判定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第2條 質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度通知單確定大樣的批號、批量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及合同要求確定組成大樣的小樣批號，并及時以配大樣通知單的形式下發(fā)到相關(guān)的車間、部門；第3條 檢5、驗員依據(jù)配大樣通知單，并按照相關(guān)的檢驗操作文件的有關(guān)規(guī)定進行混樣或取樣，做好標識，并及時送化；第4條 化驗員按照試驗操作文件對樣品進行檢測，并及時報出檢測結(jié)果，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第5條 檢驗員對照技術(shù)標準或合同要求對檢測結(jié)果進行判定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判定后的檢測結(jié)果送相第6條 關(guān)部門和車間。第4章 出廠產(chǎn)品管理制度第1條 對出廠產(chǎn)品，由檢驗員按照相關(guān)的檢驗操作文件對產(chǎn)品進行取樣，做好標識，送化驗班組進行檢測；第2條 化驗班組按照對應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測，及時報出檢測結(jié)果，并按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第3條 檢驗員依據(jù)技術(shù)標準或6、合同要求對檢測結(jié)果進行質(zhì)量判定，做好記錄，報相關(guān)部門或車間；第4條 對于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗班組，對該產(chǎn)品進行鉛封；第5條 檢驗班組按質(zhì)量管理部通知進行鉛封，并復(fù)核批號是否正確；第6條 對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證明書；第7條 市場營銷部負責將質(zhì)量證明書傳給客戶。第5章 檢測設(shè)備管理制度第1條 公司購置的新計量器具、檢驗儀器及備件到貨后，應(yīng)統(tǒng)一由質(zhì)量管理部按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理質(zhì)量驗收手續(xù)，合格者方可報銷入帳。驗收合格的計量器具、檢驗儀器及備件必須由負責分類管理計量器具、檢驗儀器計量員或相關(guān)責任人按照監(jiān)視與測量裝置控制程序建立帳、卡、并按記7、錄控制程序保存好原始驗收記錄，方可投入使用。第2條 2.對本公司不能檢驗的新計量器具或檢驗儀器及備件，須經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準，可采取對比、免檢或送上級計量、鑒定部門檢驗。對不合格的計量器具、檢驗儀器及備件應(yīng)提交驗收報告，通知相關(guān)部門拒付、退貨、退修或索賠。第3條 .檢測設(shè)備的使用者必須熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、維護和安全規(guī)程，并嚴格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使用說明書進行操作，否則不得使用這些設(shè)備；第4條 .使用者必須堅持日常的維護、保養(yǎng)，并愛護儀器設(shè)備，妥善保管，經(jīng)常保持設(shè)備、計量器具的整潔，注意設(shè)備、計量器具的防塵、防銹；第5條 .設(shè)備、計量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知設(shè)備維修人員進行維修8、，修復(fù)的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且重新掛合格證后，方可重新使用，并按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。 第6條 .公司內(nèi)所使用的最高計量標準器，必須以檢定規(guī)程規(guī)定的周期為最長使用期限，送檢周期由計量員按照計量標準及配套設(shè)備檢定周期制訂送檢計劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導審批后，納入上級計量部門強制檢定計劃，確保計量標準器的周檢合格率達到100%，任何部門，單位不準超期使用標準器；第7條 .公司內(nèi)所有強制檢定的計量器具，不準越期使用；第8條 .公司內(nèi)所有在用標準器和工作計量器具，不準“帶病”使用或無有效合格證使用；第9條 .公司所有計量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)在用計量器具檢定周期或在用檢測設(shè)備校準周期制訂計量器具檢定周9、期或檢測設(shè)備校準周期，并以周期檢定通知書的形式通知使用部門。各使用部門必須按周期檢定通知書規(guī)定的時間進行送檢，要求送檢率達到100%；第10條 10.質(zhì)量管理部應(yīng)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的關(guān)鍵部位、點設(shè)置的計量器具進行巡回檢查，開展日常的檢測和維護。維修、檢測校準計量器具時應(yīng)嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行。確保計量器具的正常使用、運行。第11條 11.對各部門送修的計量器具應(yīng)及時進行修理，檢定合格后，做好記錄方可交付使用。因各種原因，無法修復(fù)或無修復(fù)價值或經(jīng)多次維修仍未達到原技術(shù)指標的，由維修、檢定人員按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的規(guī)定提出報廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審批后，進行報廢，并通知使用部門。第6章 金10、屬平衡報表管理制度第1條 各個車間的金屬平衡盤點工作是企業(yè)經(jīng)營活動的重要環(huán)節(jié)，對考核生產(chǎn)車間成本，提高經(jīng)濟效益至關(guān)重要，各有關(guān)人員務(wù)必高度重視，認真做好此項工作。第2條 各檢驗班報表編制人員負責本服務(wù)車間的金屬平衡盤點及報表編制工作，盤點時間為每月的2426日，遇節(jié)假日照常進行。第3條 盤點時，固體物料計量要求：異型、合金車間、碳化鎢車間以公斤為單位，鎢氧車間以噸為單位，微鉆車間以支數(shù)為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析結(jié)果。凡是在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包括原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、廢料、廢品等）都要進行盤點。第4條 盤點記錄要清楚、詳細。盤點后，數(shù)字不準隨意改動，以確保盤點數(shù)據(jù)的嚴肅性11、。第5條 金屬平衡報表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以盤點數(shù)據(jù)為準，投入、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報產(chǎn)單為準。第6條 金屬平衡報表編制要求數(shù)字準確，字跡清楚并按時（最遲29日上班前）完成。第7條 報表編制人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報表。第8條 質(zhì)量管理部要認真審查各盤點人員編制的車間金屬平衡報表，發(fā)現(xiàn)問題要立即妥善處理。報表經(jīng)審查合格后蓋上公章送有關(guān)領(lǐng)導和部門。第7章 質(zhì)量信息反饋處理管理制度1 質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反饋后應(yīng)在二個工作日內(nèi)單獨或會同市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間（必要時請主管副總經(jīng)理）分析原因，按信息反饋表要求處理。2 顧客反饋質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故12、的，按質(zhì)量責任制管理制度處理。3 公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反饋的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部應(yīng)在一個工作日內(nèi)單獨或會同技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間作出處理意見，并將處理意見通報有關(guān)部門。4 質(zhì)量信息的反饋和處理應(yīng)按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第8章 時效的管理制度1 檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時趕到現(xiàn)場；2 計量器具的檢定、維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；3 進廠原輔材料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個工作日完成；4 正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午10：30前完成；5 臨時需檢驗出廠的產(chǎn)品要按規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗；6 鎢精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報出檢測結(jié)果；7 其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個工作13、日報出檢測結(jié)果；8 為降低檢測費用，經(jīng)相關(guān)車間、部門同意，在不影響生產(chǎn)、交貨的情況下，可適當推遲報出檢測結(jié)果。第9章 準確率的管理制度1 嚴格按操作文件進行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性要100%符合要求，檢測結(jié)果的正確率100%；2 樣品歸類清晰，編號清楚、準確，且準確率達到100%；3 檢測人員認真填寫結(jié)果報告單，報告單填寫的差錯率為零；4 取樣人員做好分析結(jié)果的登記、整理工作和分析樣品的歸類保管工作，收集所有質(zhì)量信息，及時對分析結(jié)果糾偏扶正；5 檢測人員適時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果準確可靠；6 嚴格按檢驗標準進行檢驗，成品檢驗的漏檢、誤判率為零。第10章 質(zhì)量記錄管理制度1 各14、化驗班組應(yīng)根據(jù)試驗操作文件在檢測的同時應(yīng)做好質(zhì)量記錄。2 各檢驗、計量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗、計量質(zhì)量記錄臺帳。當日發(fā)生的檢驗、計量等質(zhì)量記錄，必須于當日分別按照檢驗操作文件或計量操作文件的有關(guān)規(guī)定，做好臺帳；3 各種質(zhì)量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)，按照記錄控制程序文件的有關(guān)規(guī)定進行修改；4 凡非本部門人員借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導同意后，方能辦理借閱手續(xù)；5 各班的質(zhì)量記錄由專人負責按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定定期進行清理，并妥善保管，防止因受潮而損壞；6 各種質(zhì)量記錄的保存期為二年。第11章 質(zhì)量責任制管理制度1 質(zhì)量責任制實行公司、部門、班組三級管理制度；2 質(zhì)量隱患參照15、質(zhì)量事故進行管理；3 質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟損失和不良影響分為一級、二級和三級質(zhì)量事故；4 各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負責處理，處理結(jié)果應(yīng)在處理完后二日內(nèi)報質(zhì)量管理部備案；5 公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項指令負責；6 各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責任制并進行考核；7 正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負責；8 達不到合同標準要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部和市場營銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；9 生產(chǎn)車間有責任對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時間內(nèi)采取措施予以消除；10 各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴格按產(chǎn)品技術(shù)標準，生產(chǎn)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理部16、檢定、校正的各種計量器具；11 質(zhì)量管理部要嚴格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化驗，準確報出檢驗結(jié)果；12 市場營銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通知單噴嘜頭，并按要求打托、交付。13 各部門有責任對各種質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保留，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯和質(zhì)量事故原因的分析；14 各生產(chǎn)車間有責任配合質(zhì)量管理部進行金屬量盤點及完成報表；15 發(fā)生質(zhì)量事故后，各部門應(yīng)按先報告、再對事故性質(zhì)進行認定，對原因進行分析，并制定糾正預(yù)防措施，對責任人進行處罰的程序進行，整個程序應(yīng)在四個工作日完成；16 市場營銷部接到用戶有關(guān)質(zhì)量投訴后二日內(nèi)應(yīng)通知質(zhì)量管理部；17 質(zhì)量管理部在接到用戶投訴的質(zhì)量事故報告后，二日內(nèi)應(yīng)組織生產(chǎn)、技研、市場營銷、生產(chǎn)車間直至公司領(lǐng)導對質(zhì)量事故進行處理，四日內(nèi)向公司領(lǐng)導匯報，并提供事故分析處理報告；18 質(zhì)量管理部在質(zhì)量事故處理完后，應(yīng)當日通報市場營銷部，由市場營銷部在二日內(nèi)向用戶反饋處理意見。