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1、公司儀器、樣品及客訴處理質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總則第一條目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條范圍本細則包括：（一）組織機能與工作職責；（二）各項質量標準及檢驗規范；（三）儀器管理；（四）質量檢驗的執行；（五）質量異常反應及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認；（八）質量檢查與改善。第三條組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。各項質量標準及檢驗規范的設訂第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包2、括：（一）原物料質量標準及檢驗規范；（二）在制品質量標準及檢驗規范；（三）成品質量標準及檢驗規范的設訂；第五條質量標準及檢驗規范的設訂（一）各項質量標準總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準同業水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執行。（二）質量檢驗規范總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查專案料號（規格）質量標準檢驗頻率（取樣規定）檢驗方法及使用儀器3、設備允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。第六條質量標準及檢驗規范的修訂（一）各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并叁照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予修訂。（三）質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。儀器管理第七條儀器校正、維護計劃（一）周期設訂儀器使用部4、門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條校正計劃的實施（一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養5、1儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。2特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。3使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。5儀器保養（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。（2）儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理6、外協修造。原物料質量管理第十條原物料質量檢驗（1）原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。（2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核7、供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的叁考資料。制造前質量條件復查第十一條制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。（一）“制造通知單”的審核1訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。2種類-客戶提供的油墨顏色。3底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。4質量要求-各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。5包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side8、 Mark是否明確表示。6是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。2新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理的依據。第十二條生產前制造及質量標準復核（一）制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：1該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規9、范”作為質量標準判定的依據。2是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。（二）制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的依據。制程質量管理第十三條制程質量檢驗（一）質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。（二）在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗：1鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4鍍金-IPQC鍍金日報表。5底片制造完成正式鉆孔10、前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。6其它如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進料抽驗報告“、“S/M抽驗日報表”等抽驗。（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。2切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于（QAEMicrosection Report）、（AQE Solderability Tes Report）等檢驗報告。（四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理11、部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。（五）質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其它部門所發生者以“異常處理單”反應處理。（七）制程間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。第十四條制程自主檢查（一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經12、理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。（三）制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。成品質量管理第十五條成品質量檢驗成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。第十六條出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢13、驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。質量異常反應及處理第十七條原物料質量異常反應（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條在制品與成品質量異常反應及處理（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程14、中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。第十九條制程間質量異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室15、催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。成品出廠前的質量管理第二十條成品繳庫管理（一）質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。（三）質量管16、理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。第二十一條檢驗報告申請作業（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗專案理由，檢驗專案及質量要求后送總經理室產銷組。（二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）分析是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。（三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗專案檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同17、“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及叁酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。產品質量確認第二十二條質量確認時機經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”18、或經理批示送確認的“異常處理單“由質量管理部門人員取樣確認并將供確認專案及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。（一）批量生產前的質量確認。（二）客戶要求質量確認。（三）客戶附樣與制品材質不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產或質量異常致產品發生規格、物性或其它差異者。（六）經經理或總經理指示送確認者。第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作（一）確認樣品的生產1若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。2若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。（二）確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同19、“質量確認表”交由業務部送客戶確認。第二十四條質量確認書的開立作業（一）質量確認書的開立質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。（二）客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。第二十五條質量確認處理期限及追蹤（一）處理期限營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉20、送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。（二）質量確認追蹤質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。（三）質量確認的結案質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。質量異常分析改善第二十六條制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，21、會同有關部門檢查改善結果。第二十七條質量異常統計分析（一）質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、專案及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。（二）質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常專案匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常專案、發生原因及措施檢查。（三）各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。第二十八條質量管理圈活動為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。附則第二十九條實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。