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1、師范學院學生會財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx師范學院學生會學生會財務管理制度第一章 總則第一條 為加強學生會財務管理，規范財務行為，明晰財務操作程序，實現學生會財務管理規范化、制度化、高效化，促進學生會財務狀況的健康和公開，特制定本制度。第二條 學生會各部門應本著財務獨立、科學預算，節約使用的原則，合理高效地使用學生會資金等財產。辦公室要認真做好財務管理和服務工作。第二章 財務管理部門及職權分工第三條 學生會日常財務工作由xxxx師范學院學生會辦公室負責，主席團審核。學生會實行辦公室統一報賬制2、度,由紀檢部管理經費，辦公室管理實物、發票及賬單，實行賬單與經費分開管理。第四條 校學生會財務工作實行統一收支。校學生會各部門各項工作的財務支出必須交由主席團并委托辦公室統一管理，紀檢部負責監督。第五條 主席團負責各項活動經費和日常工作開支的審核和批準工作，辦公室學期期末向校學生會全體干部做財務匯報。1、校學生會各部門部長擔任工作項目負責人時，應將活動策劃和經費預算交給分管主席，由分管主席對預算進行審核后，交給主席批準。2、校學生會副主席擔任工作項目負責人時，應將活動策劃和經費預算交給主席審核和批準。3、如出現預算金額較大或者主席認為應當提交主席團會議討論的活動項目預算，應由主席團會議討論通過3、后批準。4、舉辦大型活動時，活動主要負責人必須與辦公室成員當面清點財產，歸還時必須放回原處。第六條 辦公室財務管理的主要職責及要求：1、按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續完備、數目準確、賬目清晰、及時報賬，保持資金周轉流暢。2、按照“購買工作用品與付賬分開”的原則，負責各部門購買財務的付賬工作3、做好學生會資金的收支記載和匯總工作。4.辦公室成員每半個月進行一次辦公室財產清點，并制作財產清單報主席團。每月做好財務資金收支狀況統計工作，及時向主席團匯報。第三章 財務使用及報賬程序第七條 日常物品采購報賬請款流程（一） 購買者購買物品需經主席同意（二） 購買者購買物品后應向商家索要正規收4、據；（三） 購買者需在辦公室拿取報賬單并按規定填寫完整；（四） 報賬單需經主席同意簽字并將收據附上后交于辦公室；經辦公室審查無誤后給予報賬。1、每周五下午第四節課（夏令時4:30-5:10，冬令時4:004:40） 由辦公室和紀檢部相關負責人兩人在辦公室收集各部門下周請款單，同時對上周賬單憑發票進行多退少補。不按時上交者，本周將不予報賬。2、學生會內部如筆記本、文件夾、紙、筆等日常辦公用品統一由辦公室成員采購，否則賬款將自行承擔。3、每周五晚上由辦公室整理好下周所有報賬請款單交由主席團審批簽字，并制定報賬審批清單，各部門憑審批清單向紀檢部申請經費，方可購買所需物品，金額超過30元以上的需在辦公5、室人員陪同下購買。4、各部門購買物品時，應索要正規發票，并在發票背后認真填寫報帳部門、活動名稱、具體花費項目、單價*數量=金額、合計、報賬時間以及經手人簽名等詳細內容，交辦公室管理。5、報賬審批單分學生會報賬審批單和團委報賬審批單，由辦公室成員根據發票詳細內容填寫，分交學生會和團委報賬，審批單需填寫詳細且無誤不涂改。第四章 票據第八條有效票據為商家自家發票，并蓋有商家印章；票據要真實，不得弄虛作假，票據內容應與所報項目有關。第九條 票據具體要求（一）發票正面格式：1、字跡清晰,金額清楚明確。 2、具體事項填寫要求： （1）客戶名稱統一為：“xxxx師范學院學生會”； （2）如實填寫時間； （36、）品名及規格、單位、數量、單價盡量詳細填寫，不便直接填寫的可簡略填為“辦公用品”、“文體用品” 。 3、小寫金額前務必填寫“￥”符號，大寫金額用大寫書寫零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾”，前方零字占位用“ ” 4、須由銷售單位蓋章，寫明開票人，收款人。 5、發票均應為復寫紙填寫，任何其他筆跡填寫或有修改，刮涂痕跡的發票均視為無效。（二）發票背面書寫：(發票背書格式)支出時間：年月日支出事由：（物品名 單價*數量）經手人：（兩名）（其一為辦公室干部）(例如)支出時間：2008年3月7日支出事由：（礦泉水 120）經手人：張三、李四總金額：20元 第十條 票據應當完整，文字清晰，關鍵數字不得有涂改。如確需改7、動，須用不同顏色的筆在一旁注明改動的原因并簽字。不得虛開發票，一經發現，即予以開除。第五章 贊助資金、物品保管第十一條 學生會活動贊助經費除按照規定提成外，其他的經費應納入到校學生會財務帳戶，嚴禁學生會下設各部門截留收入，私設金庫。第十二條 各部門取得的贊助經費與實物需及時提交辦公室備案，經費由紀檢部管理。第十三條 活動贊助所獲得的物品應由相關部門交由辦公室統一管理，并做好備案登記工作。物品的使用應由相關部門報主席團批準。任何部門與個人不得藏匿、私分贊助物資。第六章 學生會日常打印制度第十四條 校學生會與校內打印店簽訂定點打印合同。各部門日常工作材料（包括橫幅、幕布等）打印統一在定點商店完成，8、需向主席團申請打印審批單。若有特殊情況，各部門到非定點商定從事打印項目應事先獲得主席的批準。第十五條 校學生會打印日常文件，在定點打印店簽單，原則上只有副部長級別以上學生會干部才有簽單資格。簽單時，要簽好實際打印或復印紙張數量，不能他人代簽，并詳細注明打印或復印的用途。第七章 固定資產第十六條 辦公室負責保管學生會固定資產。所有借用學生會固定資產的部門應在辦公室處做好登記。原則上應該活動結束當天交還辦公室。1、校學生會所有財產均歸學生會所有，由辦公室管理學生會固定財產，做好固定財產的借用和收回工作，做好活動結束后的可循環使用財產的清算回收工作。各部門需借用要嚴格按照校學生會財產借出及歸還制度向9、辦公室申請、登記，方可借出。2、財產借出需在經手人在場情況下，正確填寫財產借出登記表，各欄信息必須填寫詳細且真實。否則將一律不予借出。3、校學生會內部成員使用不準帶出辦公室，若需帶出，必須嚴格按照財產借出審批程序進行。私自使用或帶走學生會物品等不符合財產審批的行為，將酌情給予懲罰.4、財產借出及歸還的經手人必須為辦公室主任、副主任或負責財產管理的辦公室成員，私自借出或使用學生會物品造成學生會財產損失者，視情節輕重給予警告或開除處分。5、值班干部在值班期間負責管理辦公室內的物品，不得擅自外借或帶走，若外借或帶走，無論損壞與否，值班干部必須負相應責任。值班人員在辦公室值班時，須保持辦公室的衛生和整10、潔。值班人員離開前，應清理辦公桌及書報欄，并把使用的物品放回原位，打掃干凈辦公室。第十七條辦公室負責在活動結束后對可循環利用的物品進行回收和登記。所有屬于學生會公共財產的物品均應上交學生會。第十八條 學生會固定財產借出時必須按照學生會物品價目表向辦公室繳納押金。當面開發票。物品照原歸還才可退還押金，否則將規定不予退還押金或雙倍賠償。第八章財務違規處理第十九條 如發現有關學生干部在財務管理和使用方面確實存在嚴重違規、失職、瀆職情形的，按照相關規定，進行嚴肅處理。第二十條 在學生會財務管理過程中，發現如下情況的，以失職論處，按照一次重大失誤處理：部門活動開支項目嚴重超過已獲審批的預算，部門負責人以11、失職論處；分管部門出現隱瞞收入、私設金庫等重大違規行為，相關副主席以失職論處；財務部成員怠于財務管理工作，導致財務管理混亂的，以失職論處。第二十一條 在學生會財務管理過程中，發現如下情況的，以瀆職論處，根據程序直接辭退，并追回款項：部門出現隱瞞收入、私設金庫、藏匿私分物資等重大違規行為，部門負責人以瀆職論處；通過虛開、涂改、分攤發票或收據等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學生會經費，行為已經完成的，相關當事人以瀆職論處；財務部成員與部門同學串通做假賬的，所涉及的相關當事人，全部以瀆職論處。第二十二條 校學生會內部成員若出現丟失或損壞學生會財產，必須照價賠償，辦公室成員丟失或損壞財產，實行雙倍賠償懲罰，并扣除考勤分2分。第九章 其他事項第二十三條 學生會各部門應對本部門的日常收支情況進行記錄以便核對和匯報。主席團及老師有權隨時檢查活動經費的使用情況，審查辦公室登記的賬目，期末辦公室向學生會通報使用經費的情況以及結余。活動中經費支出以節儉為本，不得奢侈浪費。第二十四條 本條例自通過之日前實施。第二十五條 本條例的解釋權屬于xxxx師范學院學生會。 xxxx師范學院學生會 xx年十月