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1、茶業(yè)有限公司茶葉產(chǎn)品加工質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX茶業(yè)有限公司1 實施質(zhì)量安全管理的總則1.1 目的為進一步落實企業(yè)食品加工安全管理責任，遵守食品安全法律規(guī)定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營理念，形成“全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任”，自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加工行為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食品安全管理制度。1.2 編制依據(jù)本制度依據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品食品安全實施條例等法律法規(guī)以及食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）、食品安全管理體2、系茶葉加工企業(yè)要求（CNCA/CTS0027）以及XX省加工生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)范（試行）的要求而編制。1.3 工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購管理、生產(chǎn)過程的控制、倉儲管理、出廠檢驗、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu)確立企事業(yè)法人為負責制，建立食品安全管理小組為具體負責，任命食品安全管理小組組長由管理者代表嚴錦華擔任，從事衛(wèi)生質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗、設(shè)備維護、原輔料采購、倉儲管理等部門負責人及關(guān)鍵崗位人員為成員。1.5 職責與權(quán)限 總經(jīng)理（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（2） 制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3） 批準頒3、發(fā)質(zhì)量安全管理制度；（4） 設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責，權(quán)限及溝通；（5） 為質(zhì)量管理制度的有效運行提供足夠的資源；（6） 對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負全責。1.5.2 食品安全領(lǐng)導小組組長：（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān)規(guī)定；（2） 在總經(jīng)理領(lǐng)導下,具體負責公司質(zhì)量安全管理的日常工作,負責質(zhì)量安全管理制度的建立、實施、保持和改進;（3） 負責質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導和實施;（4） 負責對小組成員培訓,確保小組能力滿足要求;（5） 負責食品安全管理的有關(guān)事宜的對外 ,并向總經(jīng)理報告智力管理制度的有效性和適宜性;（6） 負責產(chǎn)品全過程的管理4、,作到產(chǎn)品可追溯性.質(zhì)管科：（1） 在食品安全領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,具體負責質(zhì)量安全管理體系的編制;（2） 負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實施;（3） 收集分析和處理質(zhì)量安全信息;（4） 組織開展群眾性的質(zhì)量安全管理活動;（5） 負責質(zhì)量檢驗/驗證工作的管理;（6） 負責計量工作的管理。 綜合辦（1） 負責廠區(qū)運轉(zhuǎn)工作、庫房衛(wèi)生的管理，并組織檢查;（2） 負責人力資源的培訓、健康體檢、勞動保護衛(wèi)生用品的購置及管理；（3） 負責文件、記錄的保存與管理。1.5.5生產(chǎn)技術(shù)科（1） 負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理;（2） 確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導書等文件，并指導實施；（3）5、 負責工序的管理，生產(chǎn)過程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過程中的工藝紀律和職工勞動記錄的管理及檢查；（4） 參與不合格品的評審和處理。1.5.6供銷科（1） 負責組織供應商的評價與管理;（2） 負責原輔材料的采購，報檢/驗證工作；（3） 負責產(chǎn)品防護，檢查運輸車輛的情況及防護設(shè)施；（4） 負責監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理；（5） 負責市場調(diào)查、擁護溝通、反饋用戶意見；（6） 對原輔料的采購、貯存、交付防護資金費。車間（1） 負責車間現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護和清潔衛(wèi)生設(shè)施的維護和使用，當批生產(chǎn)完成后的清場管理;（2） 負責生產(chǎn)過程工藝紀律和勞動紀律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違反工藝操作和勞動紀律的6、行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)車間的行為；生產(chǎn)工人（1） 負責嚴格遵守“職工守則”、“職工勞動紀律”作好食品安全衛(wèi)生清潔具體工作，認真作好產(chǎn)前準備;（2） 上班時應集中精力、忠于職守、嚴格工藝、安全操作，保質(zhì)、保量完成任務；（3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及標識的保護；（4） 生產(chǎn)完成后，認真作好清場檢查和衛(wèi)生工作。倉庫（1） 物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點之一，必須嚴格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件，對茶葉貯存過程產(chǎn)品防護負全責;（2） 原料、半成品、成品應當分別貯存所設(shè)置庫房內(nèi)，并作到帳物享福，作好標識。 有關(guān)人員（1） 質(zhì)量管理人員a) 負責質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、7、指導，并組織監(jiān)督檢查與不合格項的改進；b) 負責智力安全信息的收集、分析和反饋；c) 負責企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標的（2） 檢驗員a) 認真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標準和檢驗作業(yè)指導書認真檢驗，填寫原始記錄，出具檢驗報告；b) 認真作好檢驗場所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；c) 認真檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)和清潔工作；d) 嚴把質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務，并對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責，做好留樣管理。（3） 計量管理員a) 負責計量管理工作，建立計量計量臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具；b) 編制周期檢定計劃，按時送檢檢測的儀器設(shè)備。1.6 質(zhì)量方針目標公司食品安全方針：遵守食品安全法律8、法規(guī)、堅持“衛(wèi)生、安全、健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任。公司食品安全目標：1.產(chǎn)品國家抽檢或送檢合格率達100% 2.顧客投訴率：1起/1年1.7 相關(guān)要求 本公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度是本公司進行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO28001職業(yè)健康安全管理體系相互兼容，全體職工必須貫徹實施。 質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應不少于2年。 本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導小組編制、組長審核、公司法人批準，于XX年10月5日發(fā)布，XX年10月15日實施。2. 廠區(qū)衛(wèi)9、生要求2.1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。2.2職責2.2.1綜合辦負責廠區(qū)的管理。2.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負責廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護。2.3工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護2.4工作程序公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無外界污染源。路面混凝土鋪設(shè)，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負責作好廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。2.4.2 廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應密閉式定點存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，作到日產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。2.4.3生產(chǎn)技術(shù)科應當作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護2.5 相關(guān)文件2.6 質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄10、單 R/SP06-01場所清潔消毒記錄表 QS/FMRC0013. 采購管理3.1 目的對采購過程進行控制，包括所采購的原輔材料及包裝物進行檢驗和驗證，確保所采購的物資滿足規(guī)定的標準要求。3.2 職責 供銷科負責會同相關(guān)部門對供方進行評價和管理，制定采購文件并組織采購，并作好標識和報檢/驗證工作。 質(zhì)管科負責制定采購物質(zhì)的質(zhì)量要求，采購驗證。 質(zhì)檢員負責采購物質(zhì)的管理，并做好標識和報檢工作/3.3 工作內(nèi)容 合格供應商的考核評定及管理 采購物質(zhì)的標識管理及報檢 采購的物質(zhì)的檢查、核實驗證管理及經(jīng)驗證合格與不合格的處理。 采購物質(zhì)的進庫管理。3.4 工程程序供應商管理.1 供銷行就組織對供應商進11、行評價。評價程序：（1）索證：索取供應商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告。對茶葉、內(nèi)包裝物還應索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。（2）樣品評價：感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。（3）現(xiàn)場評價：可組織相關(guān)人員對供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行現(xiàn)場評價，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測情況等。.2 經(jīng)評定合格的，報企業(yè)法人批準后，確定為合格供應商，并建立名錄，作為下一年度合格供應商；不合格的取消供應商資格。.3 每年應對合格供應商進行一次評價，評價內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時性、服務情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。.4 供銷行采購必須在合格供應商名錄內(nèi)進行采12、購。 進貨質(zhì)量控制.1 采購物資進廠后，倉管員應指定存放地點，并做好標識。同時確認到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫暫入庫通知單，并報質(zhì)管乖進行檢驗驗證。.2 質(zhì)管科負責索證，檢驗員應立即進行理化檢驗，并有權(quán)進行衛(wèi)生指標的抽樣外送檢驗。檢驗依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標準進行。.3 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應出具進廠檢驗報告單其批次應于采購批次相同，并通知倉管員予入庫，他管員按批次（編號）掛牌標識。.4 公司不存在緊急放行的采購物資，檢驗員必須對進廠原料進行檢驗。 進貨管理.1 倉管員應對原輔材料進行登記管理.（表7）其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批次）、供貨單位等內(nèi)容。.2 倉管員對進庫13、的采購物資，應進行嚴格管理，按庫房管理規(guī)定進行。3.5質(zhì)量記錄（1） 供應商評價表 QS/FMRC-02（2） 合格供應商匯總表 QS/FMRC-03（3） 到貨通知單 QS/FMRC-04（4） 采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單 QS/FMRC-05（5） 采購物資出入庫臺帳 QS/FMRC-06（6） 進貨臺帳 QS/FMRC-07（7） 原料進廠檢驗記錄表 QR8-03-014.生產(chǎn)過程控制4.1 概述過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段，必須加強過程控制，過程防護，以提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.2 職責 綜合辦車間負責生產(chǎn)人員的管理生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備的管理車間負責生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備14、的清潔與維護及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 質(zhì)檢員負責過程的質(zhì)量檢驗。4.3 工作內(nèi)容 人員要求 生產(chǎn)場所衛(wèi)生要求生產(chǎn)設(shè)備的檢修，清潔與維護生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的控制。 過程檢驗4.4 工作程序 人員要求.1 綜合辦負責對員工進行崗前培訓和定期培訓，學習食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準企業(yè)管理制度和其他食品安全知識，并作好記錄，建立檔案。 .2 綜合辦負責企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進行健康檢查，并建立健康檔案。.3 綜合辦負責殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑的購置、貯存、發(fā)放等管理。.4 車間主任負責員工健康的監(jiān)督管理。.5 車間主任負責監(jiān)督員工個人衛(wèi)生、員工不得留長指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進行15、生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋進入與生產(chǎn)無關(guān)的場所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。 場所衛(wèi)生的維護.1 車間主任負責檢查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（塵、蠅、鼠、蟲）等設(shè)施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛(wèi)生。.2 生產(chǎn)車間應保持清潔衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應進行清掃、清洗及檢查、并填寫清場記錄表.3 車間主任負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)督及處理。負責處理原材料包裝物、生產(chǎn)過程窗口清潔，防止交叉污染。 設(shè)備及工器具的維護.1 生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購置與維護；生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)16、設(shè)備設(shè)施工器具的維護和清潔。.2 設(shè)備的維護應在每年開工前半個月完成；設(shè)備首次維護應在每年開工前7天內(nèi)完成，包括清洗、擦拭與消毒。開工后按生產(chǎn)批次完成進行維護。.4 設(shè)備設(shè)施應與生產(chǎn)相適應，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生要求。設(shè)備、工器具和容器與茶葉接觸面應使用無毒、無味、易清洗的材料制作。.5 加工設(shè)備的安裝應按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護保養(yǎng)和清潔。.6 車間應設(shè)有與加工能力相適應的除塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開向車間，燃料及殘渣應設(shè)有專門存放處，廢棄物容器應有標識，不得與盛裝茶葉的容器混用。 過程控制及記錄.1 生產(chǎn)技術(shù)科應按照食品安全標準規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控17、制點，制定工藝作業(yè)指導書，并實施控制。.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。 （1）原料a：來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi)生指標可以不外送委托檢驗。 b:來自非自己基地的原料，應組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動記錄，大宗進廠時應抽樣外送進行衛(wèi)生指標的委托檢驗。 c:來自供應商的原料應于供應商簽訂質(zhì)量保證合同，驗證其資質(zhì)，并外送進行衛(wèi)生指標的招手檢驗。 d:經(jīng)檢驗衛(wèi)生指標合格的產(chǎn)品方可采購。 （2）花茶工藝：毛茶、鮮花處理窨花通花起花烘干提花勻堆裝箱 （依據(jù)不同窨次要求重復不同的次數(shù)） 關(guān)鍵質(zhì)量控制a:窨花配花量及窨制方法； b:通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度與技18、術(shù)； c:起花，控制在窨時間，起花方法與技術(shù)； d:復火干燥，控制干燥溫度、時間及在制品的水分。 （3）精制茶加工工藝：毛茶處理篩分風選揀梗干燥勻堆裝箱 關(guān)鍵質(zhì)量控制：a:篩分 b:風選 c:復火干燥 （4）車間主任（或班組長）應嚴格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點工藝作業(yè)指導書進行控制，并做好記錄。.3 審評員應根據(jù)客戶的質(zhì)量要求，對茶葉進行拼配，并填寫拼配記錄表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，確保茶葉品質(zhì)符合客戶要求。4.5 質(zhì)量記錄（1） 員工培訓學習記錄 QR6-01-03（2） 外出學習情況登記表 QS/FMRC-08（3） 生產(chǎn)人員健康檢查檔案 QS/FMRC-08（4） 機器設(shè)備維修清潔保19、養(yǎng)卡 QS/FMRC-10（5） 生產(chǎn)人員健康檢查檔案 QS/FMRC-09（6） 紫外線消毒記錄 R/SP06-03 （7） 工作服、鞋清洗記錄 R/SP06-02（8） 清場記錄 R/SP06-04（9） 關(guān)鍵點抽樣檢查表 R /SP01-025 倉儲管理5.1 目的采取有效的保護措施，防止產(chǎn)品在貯存過程中變質(zhì)和丟失，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。5.2 職責 供銷科負責對庫房的管理和監(jiān)視 倉庫保管員負責庫房的清潔衛(wèi)生，負責原料、半成品、成品的標識、儲存和保護及入庫、出庫的控制。5.3 工作內(nèi)容 倉庫的衛(wèi)生管理 原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的管理 入出庫臺賬的管理5.4 工作指導 供銷科負責對庫20、房基礎(chǔ)設(shè)施的管理，庫房應整潔，地面應干凈無裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風干燥等設(shè)施應保持完好。 倉管員應保持原輔料、半成品、成品倉庫等庫專用，不得混放，杜絕存放非茶葉類物質(zhì)。 原輔料、半成品、成品應分類堆放整齊，離地、離墻保持一定距離，并留有必要的通道，做好產(chǎn)品的標識。 見下頁5.4.5 每3個月對庫存產(chǎn)品質(zhì)量進行一次定期檢查 倉管員應做好入、出庫臺賬及銷售臺賬，并做到賬、物、卡相符。5.5 質(zhì)量記錄（1） 拼配記錄單（領(lǐng)料單） QR7-07-01（2） 成品入出庫臺帳 QS/FMRC-11（3） 產(chǎn)品銷售臺帳 QR7-01-05（4） 倉庫溫濕度記錄表 R/SP06-066 出廠檢驗6.21、1 目的出廠檢驗是對產(chǎn)品出廠前的全面檢查，確保交付的產(chǎn)品符合標準要求及顧客的要求。6.2 職責 質(zhì)檢員負責產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備和設(shè)施的維護、保養(yǎng)及出廠檢驗工作 質(zhì)檢科負責檢驗設(shè)備設(shè)施的管理6.3工作內(nèi)容 檢驗儀器、設(shè)備應滿足檢測精度的要求并建立臺賬，做好周檢及保養(yǎng)。產(chǎn)品檢驗管理制度及檢驗文件的確定。 出廠檢驗及記錄6.4工作程序 質(zhì)管科建立檢測儀器、設(shè)備臺賬，制定周檢計劃并進行周檢，經(jīng)周檢合格的檢測設(shè)備方可投入使用。 檢驗員應做好檢驗室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測設(shè)備的保養(yǎng)。 檢驗員應熟悉產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程，認真檢測出廠檢驗項目，認真填寫產(chǎn)品出廠檢驗報告單，并對出具的檢驗報告負責。 質(zhì)管科負責產(chǎn)品衛(wèi)生指標的外22、送檢測。 檢驗員應對檢驗原始記錄、檢驗報告，外送委托檢驗項目及時歸檔整理，并妥善保存。6.5質(zhì)量記錄（1） 抽樣產(chǎn)品留樣記錄單 QS/FMRC-13（2） 委托出廠檢驗登記表 QS/FMRC-14（3） 成品檢驗報告單 QR8-03-02（4） 不合格銷毀記錄單 QR8-03-05（5） 檢測裝置臺帳 QR7-06-01（6） 檢測設(shè)備周檢計劃表QR7-06-027 不安全食品召回7.1 目的建立并實施可追溯性系統(tǒng)，確保能夠識別終產(chǎn)品所使用的直接供方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī)定撤回的方法、范圍，并進行演練。維護消費者利益和企業(yè)持續(xù)改進。7.2 職責食品安全領(lǐng)導小組組織開展產(chǎn)品23、可追溯性及產(chǎn)品撤回演練。7.3 工作內(nèi)容應用撤回演練，檢查產(chǎn)品可追溯性。7.4 工作程序 產(chǎn)品撤回的時機7.4.1.1 原料、在制品和成品的驗收、檢驗時，發(fā)現(xiàn)不合格、不安全問題時，7. 下工序發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不合格、不確定時；7. 工序監(jiān)控、下工序監(jiān)控時，發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制標準和HACCP關(guān)鍵控制限時7. 顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不合格、不安全、不確定時；7. 交付顧客，發(fā)現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不安全、不確定時；7. 發(fā)現(xiàn)在用基礎(chǔ)設(shè)施不符合衛(wèi)生要求、生產(chǎn)設(shè)備不符合衛(wèi)生要求時；7. 發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵人員、包裝工人身體健康不符合衛(wèi)生要求時；7. 發(fā)現(xiàn)蟲害痕跡超過標準時，以及任何其他SSOP規(guī)范偏離時。7.424、.2 撤回通知一旦發(fā)現(xiàn)上述“不合格、不安全”情況，責任部門應立即通知操作現(xiàn)場和其管理人員，采取對原料和產(chǎn)品采取隔離和適當?shù)臉俗R等臨時措施。質(zhì)管科現(xiàn)場調(diào)查，并評審決定是否需要啟動撤回計劃。7.4.3 撤回程序7. 質(zhì)管科報告HACCP小組組長，HACCP小組組長組織召開產(chǎn)品撤回會議，具體領(lǐng)導撤回工作；7. 根據(jù)所查貨物的批號、數(shù)量、庫存數(shù)量、發(fā)售方向及數(shù)量，啟動標識和可追溯性控制程序；7.4.4 產(chǎn)品撤回的實施7. 供銷科負責配合執(zhí)行與顧客有關(guān)的成品撤回；7. 生產(chǎn)技術(shù)科負責配合執(zhí)行與在制品有關(guān)的撤回。7.4.5 撤回后的處理7. 所有撤回產(chǎn)品和原料，當作不確定產(chǎn)品，質(zhì)管科組織進行檢驗、分析，出25、具分析報告，所有處理和驗證應該詳細記錄。7. 生產(chǎn)技術(shù)科負責撤回產(chǎn)品的處理7.4.5.3 質(zhì)管科負責編制回收分析報告，分析報告至少做到：a) 實施回收所采取的每一步驟的程序、實施人員；b) 按照回收等級（指消費者、零售商、批發(fā)商等）確定回收廣度和深度；c) 回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量、撤回原因；d) 回收時的分布情況；e) 尚在本廠的剩余數(shù)量；f) 任何可能受其影響的其他產(chǎn)品的信息。7.4.5.4 HACCP小組組長監(jiān)督回收的全過程，并及時向廠長報告；7.4.5.5 對每個回收小組成員應列出每一成員的工作職責，制訂因故缺席的替代方案；7.4.5.6 撤回后執(zhí)行糾正預防措施控制程序。涉及文件更改的，按文件控制程序執(zhí)行。7.5質(zhì)量記錄（1） 食品安全風險分析記錄表 QS/FMRC-15（2） 食品召回措施報告 QS/FMRC-16（3） 食品召回階段性進展報告 QS/FMRC-17（4） 食品召回總結(jié)報告 QS/FMRC-18