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1、公司醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度一、產(chǎn)品采購制度1、購進的產(chǎn)品必須有醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證；產(chǎn)品包裝和標志應符合有關(guān)規(guī)定；2、采購員負責編制采購計劃，審核供貨企業(yè)資格，簽訂購貨合同；3、質(zhì)量管理部門負責采購計劃、購貨合同的有關(guān)質(zhì)量條款審核和首營企業(yè)、首營品種的質(zhì)量審核；4、供貨企業(yè)必須具備法定資格，具有符合規(guī)定的醫(yī)療器械生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證、營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍與證照一致； 6、供應產(chǎn)品的審核包括以下幾個方面：審核產(chǎn)品的合法性和質(zhì)量可靠性；審核產(chǎn)品法定質(zhì)量標2、準、注冊證書號、產(chǎn)品包裝、標簽、說明書；審核產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告書；進口醫(yī)療器械：審核進口產(chǎn)品相關(guān)批件；7、供貨單位銷售人員應具備以下條件具有法人委托書原件；委托授權(quán)規(guī)定的授權(quán)范圍與供應的品種相一致；審核銷售人員身份證；在河北省食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)藥誠信網(wǎng)上備案；8、采購產(chǎn)品索要合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符；購進記錄保存至效期后一年，并不得少于二年。二、產(chǎn)品進貨驗收制度1、驗收人員應按照隨貨同行單，逐一核對產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)企業(yè)、注冊證號、產(chǎn)品批號、有效期、數(shù)量等項目，同時查驗是否有醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證及產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件；2、凡經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品，驗收人員認真填寫驗收記錄，采購員憑驗收記錄3、方可入庫；3、對一次性使用的無菌醫(yī)療器械，還要登記滅菌批號；4、電子儀器類應有說明書，內(nèi)容有品名、規(guī)格型號、重量、尺寸、生產(chǎn)企業(yè)、地址、技術(shù)參數(shù)、性能、工作原理、電路圖、適用范圍、安裝、保養(yǎng)及安全使用注意事項；5、對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊、資質(zhì)不全的產(chǎn)品，驗收員應做拒收處理并上報業(yè)務部門及質(zhì)量管理部門。三、產(chǎn)品倉庫保管制度1、倉庫保管人員應按照產(chǎn)品不同自然屬性分類進行科學儲存，防止差錯、混淆、變質(zhì)；定期作好庫存盤點工作，做到數(shù)量準確，帳目清楚，帳、貨相符；2、產(chǎn)品應按貯藏溫、濕度要求，分別儲存于陰涼庫、常溫庫或冷庫內(nèi)；應依據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，按分庫、分類存放的原則進行儲存保管；4、3、在庫產(chǎn)品均實行色標管理，其中待驗區(qū)、退貨區(qū)為黃色，合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)為綠色，不合格品區(qū)為紅色；4、銷后退回產(chǎn)品應存放在退貨區(qū)并做好退貨記錄，待驗收并確認為合格品后再移入合格品區(qū)，不合格的入不合格品區(qū)；5、產(chǎn)品按品名、規(guī)格、批號分開堆垛；產(chǎn)品堆垛應留有一定距離，具體要求如下：產(chǎn)品垛與垛的間距不小于10cm；產(chǎn)品垛與墻、柱、屋頂、房梁的間距不小于30cm；產(chǎn)品垛與散熱器或供暖管道、電線的間距不小于30cm；產(chǎn)品與地面的間距不小于10cm；庫房內(nèi)主要通道寬度不小于200cm；6、近效期產(chǎn)品的有效期不足半年時，應按月填報近效期產(chǎn)品催銷月報表；近效期產(chǎn)品應有近效期標志；7、在搬運和堆垛等作業(yè)中，均應嚴5、格按產(chǎn)品外包裝圖示標志的要求規(guī)范操作，不得倒置，要輕拿輕放，嚴禁摔撞；怕壓產(chǎn)品應控制堆放高度，并定期翻垛；8、倉儲保管人員應接受養(yǎng)護員有關(guān)儲存方面的指導，與養(yǎng)護員共同做好倉間溫、濕度等管理，正確儲存產(chǎn)品。四、產(chǎn)品出庫復核制度1、產(chǎn)品出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”、和按批號發(fā)貨的原則；2、產(chǎn)品出庫必須進行復核和質(zhì)量檢查；倉庫保管員和復核人應按出庫票等發(fā)貨憑證對實物進行檢查和數(shù)量、項目的逐一核對，核對無誤后應在出庫票上簽字或蓋章，方可發(fā)貨；同時業(yè)務人員應核對出庫商品是否與出庫單一致并簽字；3、整件產(chǎn)品出庫時，應檢查包裝是否完好；零頭產(chǎn)品要仔細包裝或拼箱，并詳細注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)企業(yè)6、產(chǎn)品批號與數(shù)量，做到準確無誤；4、出庫復核與檢查中，如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并報告質(zhì)量管理部門：產(chǎn)品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏；外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；包裝標識模糊不清或脫落；產(chǎn)品已超出有效期；5、產(chǎn)品出庫復核時，為便于質(zhì)量跟蹤須做好復核記錄；倉庫保管員為兼職復核員，可相互復核；產(chǎn)品和復核人等項目；產(chǎn)品出庫復核記錄應保存至超過產(chǎn)品有效期1年，但不得少于3年；6、產(chǎn)品出庫發(fā)貨既要準確無誤，又要及時；產(chǎn)品運輸裝卸搬運時，應輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運，并采取必要的防雨、防曬、防震、防污染及防凍、冷藏等措施，以保證產(chǎn)品安全與包裝整潔。五、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度1、業(yè)7、務部門應有經(jīng)營品種目錄并建立銷售臺帳，銷售記錄必須真實、完整，應包括銷貨日期、銷售單位、數(shù)量、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期等；銷售記錄必須保存到產(chǎn)品有效期滿后2年；2、質(zhì)量管理部門負責建立醫(yī)療器械質(zhì)量檔案，研究處理醫(yī)療器械質(zhì)量問題，質(zhì)量檔案應包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量標準、使用方法、養(yǎng)護檢查情況、使用效果反饋、供貨單位聯(lián)系方式等；3、對三類植入醫(yī)療器械應保證產(chǎn)品的可追溯性，業(yè)務部門應詳細記錄最終用戶及相關(guān)聯(lián)系人的聯(lián)系方式；4、業(yè)務部門應收集用戶對醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)服務質(zhì)量的評價意見；建立完整的質(zhì)量信息系統(tǒng)，定期收集質(zhì)量信息并8、及時處理；應對用戶意見或質(zhì)量問題跟蹤調(diào)查，并正確處理用戶意見和質(zhì)量問題，作好記錄，及時反饋到質(zhì)量管理部門，記入質(zhì)量檔案；5、業(yè)務部門對客戶反應的不良事件，要如實記錄，由質(zhì)量管理部門負責調(diào)查核實，并及時上報藥品監(jiān)督管理部門；如屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，應立即停止銷售，并做好質(zhì)量查詢工作。六、產(chǎn)品不良事件報告制度1、醫(yī)療器械不良事件：是指獲準上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預期使用效果無關(guān)的有害事件；醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測是指對上市后醫(yī)療器械不良事件的發(fā)現(xiàn)、報告、評價和控制；2、公司應建立不良事件報告機構(gòu)并指定專（兼）職人員，負責本單位經(jīng)營的醫(yī)療器械的不良9、事件信息收集、報告和管理工作；重點監(jiān)測品種應報告所有可疑醫(yī)療器械不良事件，其他品種報告與醫(yī)療器械有關(guān)的死亡或嚴重傷害事件；3、不良事件報告機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時應填寫可疑醫(yī)療器械不良事件報告表，向市藥品不良反應監(jiān)測站報告，并通過網(wǎng)絡(luò)向國家藥品不良反應監(jiān)測中心報告；其中嚴重傷害事件應于發(fā)現(xiàn)后10個工作日內(nèi)報告，死亡事件應于24小時內(nèi)報告；4、不良事件報告機構(gòu)應經(jīng)常對本單位經(jīng)營的醫(yī)療器械出現(xiàn)的可疑不良事件進行分析、評價，并采取積極手段或措施防止和減少醫(yī)療器械不良事件的蔓延和再次發(fā)生；5、不良事件報告機構(gòu)應配合有關(guān)部門對所發(fā)現(xiàn)的可疑醫(yī)療器械不良事件進行調(diào)查，并提供相關(guān)資料。1、采購員填報首10、次經(jīng)營產(chǎn)品審批表，部門經(jīng)理審核同意后，附有關(guān)資料報質(zhì)量管理部門；質(zhì)量管理部門對首營產(chǎn)品相關(guān)的資料進行審核，批準后轉(zhuǎn)回業(yè)務部門實施，未經(jīng)批準的產(chǎn)品不得購進；2、審核內(nèi)容：企業(yè)法定資格及質(zhì)量信譽證明材料，包括：醫(yī)療器械生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)許可證營業(yè)執(zhí)照復印件、質(zhì)量保證協(xié)議書；產(chǎn)品批準生產(chǎn)證明文件，包括：醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、相關(guān)技術(shù)標準及檢驗方法，以上資料需加蓋供貨單位的原印章；銷售人員合法資職證明文件，包括：法人授權(quán)委托書原件，銷售人員身份證復印件及網(wǎng)上備案；必要時索取樣品；3、從生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)購進首批醫(yī)療器械，應向生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)索取測試合格報告；4、首次經(jīng)營產(chǎn)品審批表經(jīng)審批合格后，交業(yè)務部門組檔11、，作為該品種采購進貨的依據(jù)。八、效期產(chǎn)品管理制度1、效期產(chǎn)品是指規(guī)定有效期、使用期或保存期的醫(yī)療器械產(chǎn)品；2、效期產(chǎn)品須嚴格按計劃購進并及時銷售；3、驗收時要嚴格檢查商品質(zhì)量，對距離有效期不足一年的商品，未經(jīng)業(yè)務主管同意不得驗收入庫，驗收記錄必須注明有效期；4、銷售開票時嚴格執(zhí)行“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則；5、保管員每月定期對失效期前六個月的商品填報效期商品報表上報業(yè)務部門；6、對過期失效的產(chǎn)品，保管員應及時上報質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門應按照不合格產(chǎn)品進行處理；7、對已失效未處理的商品，倉庫要單獨存放，不得與其他正常商品混放；8、屬于報損的，質(zhì)量管理部門要及時通知有關(guān)部門辦理手續(xù)并監(jiān)督銷毀12、，要做好銷毀記錄。九、產(chǎn)品售后服務制度1、產(chǎn)品售后服務是指企業(yè)把產(chǎn)品銷售給顧客之后，為消費者提供的一系列服務，包括產(chǎn)品介紹、送貨、安裝、調(diào)試、維修、技術(shù)培訓、上門服務等內(nèi)容；2、企業(yè)應配備與所經(jīng)營品種相適應的檢驗設(shè)備和儀器，企業(yè)技術(shù)人員應有相應的安裝、調(diào)試、維修能力或手段；企業(yè)經(jīng)營主導產(chǎn)品必須與生產(chǎn)廠家有售后服務維修協(xié)議；3、銷售人員應對用戶意見或質(zhì)量問題跟蹤調(diào)查，并正確處理用戶意見和質(zhì)量問題，作好記錄；4、業(yè)務部門應建立與用戶多種形式聯(lián)系與溝通渠道，增強與用戶的依賴關(guān)系，加強友誼；6、業(yè)務部門應綜合分析用戶意見及購置量，對持續(xù)2個月購量下降，本部門負責人應及時回訪用戶征求意見，持續(xù)4個月購貨13、量下降應及時報告領(lǐng)導解決，查找自身原因，解決實際問題，穩(wěn)定用戶；7、業(yè)務部門要不定期地采取座談會、業(yè)務會及其它形式征求用戶意見；8、大型器械售出后，一定要建立用戶聯(lián)系檔案，并派業(yè)務員經(jīng)常走訪，同時也要把生產(chǎn)企業(yè)和用戶聯(lián)系到一起，以保證用戶使用儀器的安全有效。十、不合格品處理制度1、凡與法定質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)定不符的產(chǎn)品，均屬不合格產(chǎn)品；2、進貨檢查驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的質(zhì)量確認與處理規(guī)定：產(chǎn)品進貨質(zhì)量檢查驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應立即通知質(zhì)量管理部門進行復查確認，必要時可抽樣送醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)進行檢驗，若檢驗結(jié)果任意一項不符合有關(guān)規(guī)定，或檢驗結(jié)論為“不符合規(guī)定”，均可確認該批號進貨產(chǎn)品為不合格14、產(chǎn)品；不合格產(chǎn)品一經(jīng)確認，應及時通知業(yè)務部門與供貨單位聯(lián)系退貨處理事宜；不合格產(chǎn)品不得以任何理由降低標準、放寬驗收或降價收購，不得辦理入庫手續(xù)，不得銷售流入市場；不合格產(chǎn)品應暫存于不合格品區(qū)，并懸掛紅色不合格標志牌；3、在庫養(yǎng)護環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品質(zhì)量確認與處理規(guī)定：在庫養(yǎng)護環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應立即懸掛黃色待驗標志牌，暫停銷售，并填寫質(zhì)量復檢通知單，及時通知質(zhì)量管理部門進行復查確認，必要時可抽樣送醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)進行檢驗：檢驗結(jié)果符合標準規(guī)定，方可摘除黃色待驗標志牌，恢復出庫銷售；若檢驗結(jié)果任意一項不符合有關(guān)規(guī)定，或檢驗結(jié)論為“不符合規(guī)定”，均可確認該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品。在庫養(yǎng)護環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并15、經(jīng)復查確認的不合格產(chǎn)品，應立即改掛紅色不合格品標志牌，停止銷售，并移放于不合格品庫(區(qū))，等待處理；對在庫養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)并經(jīng)復查確認的不合格產(chǎn)品同一生產(chǎn)批號的已售出產(chǎn)品，應立即通知購貨單位停止銷售使用，盡快追回，等待處理；在庫養(yǎng)護環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門應組織采購進貨、質(zhì)量檢查驗收、倉儲保管、產(chǎn)品養(yǎng)護等有關(guān)人員進行質(zhì)量分析，查明原因，分清責任，采取有效措施，以杜絕類似情況再度發(fā)生；對在庫養(yǎng)護環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量分析，若屬產(chǎn)品供貨單位在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)或儲運環(huán)節(jié)的質(zhì)量隱患而導致的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，則應由質(zhì)量管理部門配合業(yè)務部門向供貨單位進行質(zhì)量查詢聯(lián)系，商洽退換貨或報廢銷毀等處理辦法；銷毀16、時，必須有供貨單位法人代表授權(quán)委托的監(jiān)銷人員參與，質(zhì)量管理部門負責人應親臨現(xiàn)場監(jiān)督，并負責做好銷毀記錄，銷毀執(zhí)行人員與監(jiān)銷人員均應簽字，存質(zhì)量隱患所致，而純屬本公司儲存保管與養(yǎng)護不善而導致的質(zhì)量不合格，則必須認真總結(jié)，吸取教訓，分清責任，并采取有效措施，以杜絕類似情況再度發(fā)生，避免不必要的經(jīng)濟損失；5、保管員要對不合格產(chǎn)品進行詳細記錄，建立臺帳，內(nèi)容包括不合格原因及處理措施等項目；6、不合格產(chǎn)品的報損、銷毀均要有嚴格的審批手續(xù)，并做好銷毀記錄。十一、用戶投訴處理制度1、凡本公司銷售的醫(yī)療器械如因質(zhì)量問題而由用戶(包括經(jīng)營單位和使用單位及使用者個人向本公司提出的質(zhì)量查詢、質(zhì)量問題的投訴、產(chǎn)品質(zhì)量17、情況反映等，無論其書面或電話電函形式，均列為用戶質(zhì)量投訴的范圍進行管理。2、對來自經(jīng)營、使用單位質(zhì)量投訴的管理規(guī)定：接到經(jīng)營、使用單位的質(zhì)量投訴時，首先應及時、如實、詳細地做好記錄，記錄內(nèi)容應包括：投訴單位名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、投訴日期、時間、投訴內(nèi)容及投訴產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的時間及有關(guān)情況，并告知對方暫停銷售和使用；業(yè)務部門通知對方將樣品寄回，或本公司派人前去復查，必要時可抽樣送醫(yī)療器械檢驗機構(gòu)檢驗，盡快進行質(zhì)量確認；若經(jīng)復查核實后確認該醫(yī)療器械質(zhì)量合格，應在質(zhì)量確認后24小時內(nèi)通知對方恢復銷售、使用；若經(jīng)復查核實后，確認該產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，且該批號18、產(chǎn)品仍在有效期內(nèi)的，則及時通知對方進行退貨或換貨處理；若質(zhì)量投訴的產(chǎn)品已超過有效期，亦超過了原合同約定的本公司質(zhì)量責任期限，則不再受理該批號產(chǎn)品的質(zhì)量查詢與投訴，而應由對方按規(guī)定進行報廢處理。接到使用單位的質(zhì)量投訴時，若因醫(yī)療器械質(zhì)量問題已危及使用者人身健康安全，或已造成醫(yī)療事故，則應在處理質(zhì)量投訴的同時，進行醫(yī)療器械不良事件的報告；3、對來自醫(yī)療器械使用者個人質(zhì)量投訴的管理規(guī)定：接到產(chǎn)品使用者個人的質(zhì)量投訴時，首先應詳細詢問并記錄投訴人姓名、性別、年齡、住址及工作單位、聯(lián)系電話，產(chǎn)品是否已使用，身體有何不適及異常不良反應，該產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)企業(yè)，該產(chǎn)品何時購于何經(jīng)營單19、位或何醫(yī)療單位等具體情況，并務必注意告知投訴人暫停該批號產(chǎn)品的使用，等待復查處理；接到投訴后，應及時通知質(zhì)量管理部門，并根據(jù)出庫發(fā)貨的質(zhì)量跟蹤記錄，核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)貨日期、收貨單位等項目是否與投訴的產(chǎn)品及其批號等相符；詳細調(diào)查清楚后，若未發(fā)現(xiàn)特殊或嚴重異常反應，產(chǎn)品質(zhì)量亦未查出不符合規(guī)定的情況，則該批號產(chǎn)品可繼續(xù)銷售、使用；若投訴人使用方法正確，不存在禁忌等情況時，可建議該投訴人應進一步咨詢臨床醫(yī)師，以確定是否屬個體差異而不宜使用該類產(chǎn)品；若調(diào)查了解后發(fā)現(xiàn)屬于產(chǎn)品不良事件的情況，則應按規(guī)定進行產(chǎn)品不良事件的報告；若經(jīng)調(diào)查了解與質(zhì)量確認后，證實該產(chǎn)品與本公司原發(fā)貨銷20、出的同批號產(chǎn)品不符，存在假劣仿冒等質(zhì)量可疑情況時，則應及時報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，并協(xié)助查核落實，以弄清事實真相。十二、員工培訓制度1、為提高員工崗位技能及綜合素質(zhì)，增強企業(yè)競爭力及凝聚力，切實將培訓工作覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，確保培訓質(zhì)量，滿足企業(yè)發(fā)展需求，特制訂此制度。2、全體在職員工均要參加年度繼續(xù)教育培訓，新員工上崗前和員工調(diào)換崗位前均要進行崗前培訓。3、組織機構(gòu)：(1)培訓工作領(lǐng)導小組：總經(jīng)理任組長，質(zhì)量負責人任副組長，各部門負責人任組員。(2)培訓小組：成員為企業(yè)內(nèi)部業(yè)務骨干及有一定授課經(jīng)驗的人員，具體人員由培訓工作領(lǐng)導小組指定。4、職責劃分：(1)培訓工作領(lǐng)導小組作為培訓工作領(lǐng)導機21、構(gòu)，應切實履行如下職責：審批年度培訓計劃；對培訓過程中存在的問題進行處理；對培訓效果進行評估；(2)培訓小組是企業(yè)培訓工作的主控部門，負責下列具體事務：根據(jù)培訓需求編制培訓計劃，報培訓工作領(lǐng)導小組審批；組織培訓，協(xié)調(diào)培訓工作的各項事宜；實施培訓效果考核及獎懲制度的落實；建立健全培訓檔案；5、培訓內(nèi)容：(1)藥品管理法、藥品管理法實施細則、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、本公司質(zhì)量管理制度及職業(yè)道德為全員培訓的內(nèi)容；(2)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、保健食品管理辦法及特殊藥品相關(guān)法規(guī)等只對相關(guān)人員進行培訓；(5)藥監(jiān)部門統(tǒng)一組織的培訓按要求參加；6、培訓紀律：(1)參訓人員必須提前到達培訓地點，依次簽到，不能代22、簽，無故不參加培訓的，罰款50元。(2)內(nèi)部培訓原則上要求必須參加，因出差、生病、特殊緊急事情不能參加的，應提前向培訓小組負責人請假，經(jīng)批準后方可缺席。(3)培訓期間，手機保持關(guān)機或靜音，不能有聲響，不可遲到早退。(4)培訓期間認真聽講，做好培訓筆記，人力資源部將對培訓記錄本進行不定期檢查。7、考核：培訓后理論知識以答題的方式進行考核，操作技能方面要進行實際操作考核，對成績不及格者要進行補考，補考仍不及格者，待崗學習。十三、各級崗位職責（一）質(zhì)量負責人的崗位職責1、認真貫徹上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量決議、決定、指示等，全面管理企業(yè)質(zhì)量工作。2、組織制定本企業(yè)質(zhì)量方針目標、編制質(zhì)量工作規(guī)23、劃和計劃，經(jīng)企業(yè)主要負責人批準后負責組織實施。3、主持本企業(yè)質(zhì)量職能分配，推行質(zhì)量管理工作運行，實施質(zhì)量改進，組織質(zhì)量管理工作評審。4、組織制定和修訂完善企業(yè)質(zhì)量管理制度，在企業(yè)主要負責人簽署頒發(fā)后負責組織實施并檢查監(jiān)督。5、對質(zhì)量指標、質(zhì)量計劃的實施負責。6、主持質(zhì)量分析和質(zhì)量問題的處理工作，組織質(zhì)量獎懲工作。7、管理和協(xié)調(diào)好質(zhì)量管理部門與各業(yè)務部門的工作，組織和領(lǐng)導質(zhì)量組織機構(gòu)運轉(zhuǎn)良好。（二）質(zhì)量管理機構(gòu)負責人的崗位職責1、根據(jù)公司質(zhì)量管理工作方針和目標，制定質(zhì)量管理工作計劃，并組織實施。2、定期對各職能部門進行制度執(zhí)行情況的檢查考核，并填寫考核表。3、負責公司質(zhì)量信息管理工作，向各部門傳24、達傳遞各種質(zhì)量信息，收集有關(guān)質(zhì)量管理工作的意見，組織督促信息反饋。4、組織和指導全公司質(zhì)量管理工作，為各部門質(zhì)量管理工作提供技術(shù)咨詢和服務。5、負責不合格商品報損前的審核及銷毀過程中的監(jiān)督工作。6、收集并規(guī)范好本部門的質(zhì)量管理資料、檔案，督促各崗位做好各種臺帳記錄，保證本部門各項質(zhì)量管理活動的記錄完整準確和可追溯性。7、定期召開質(zhì)量分析會和質(zhì)量工作例會，并做好記錄，及時上報重大質(zhì)量事故。1.執(zhí)行公司質(zhì)量管理文件；2.負責質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查及處理，并做好記錄；3.收集質(zhì)量信息，分類歸檔，下發(fā)各相關(guān)部門貫徹落實；4.檢查各崗位原始記錄、報告和資料，保證各項質(zhì)量工作的記錄完整、準確；5.建立藥品質(zhì)25、量檔案；6.協(xié)助部門經(jīng)理做好質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作；7.負責不合格藥品報損前的審核及報廢藥品處理的監(jiān)督工作；8.參加GSP自查工作；9.對養(yǎng)護員的保管員的工作予以指導。（四）質(zhì)量驗收員的崗位職責1、按照法定產(chǎn)品標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批號進行驗收。2、嚴格按照規(guī)定的抽樣數(shù)量、驗收方法、判斷標準進行驗收(重點驗收標識、外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量)、對銷貨退回、特殊、效期、進口等產(chǎn)品應做重點驗收。3、對驗收的產(chǎn)品應填寫驗收記錄，合格品與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并在入庫單上簽字；不合格品報質(zhì)量管理部門審核后通知業(yè)務部門。4、規(guī)范填寫驗收記錄，字跡清楚，項目齊全，批號數(shù)量準確，并簽字蓋章，驗收記26、錄應保存至超過產(chǎn)品有效期一年，但不得少于三年。5、不斷學習業(yè)務知識，提高驗收水平。6、驗收中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量變化情況應及時填寫質(zhì)量信息傳遞反饋單給有關(guān)部門和本單位質(zhì)管部門。（五）養(yǎng)護員的崗位職責1、在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導下，具體負責在庫產(chǎn)品的養(yǎng)護和質(zhì)量監(jiān)視檢查工作；2、堅持預防為主的原則，按照產(chǎn)品理化性質(zhì)和儲存條件的規(guī)定，結(jié)合庫房實際情況，指導保管員做好產(chǎn)品的分類合理存放；3、負責對庫存產(chǎn)品定期進行循環(huán)質(zhì)量檢查，一般產(chǎn)品每季度一次，近效期產(chǎn)品及易變產(chǎn)品每月檢查一次，并做好養(yǎng)護檢查記錄；4、養(yǎng)護檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即掛黃牌暫停發(fā)貨，并通知質(zhì)量管理部門予以處理；指導并配合保管員做好庫房溫濕度27、管理工作，根據(jù)環(huán)境氣候變化，采取相應的養(yǎng)護措施；5、正確使用養(yǎng)護設(shè)備，并定期檢查保養(yǎng)，做好檢修記錄，確保正常運行；章節(jié)總16（六）保管員的崗位職責l、按照產(chǎn)品和貯存條件分類分區(qū)儲存，對因儲存不當發(fā)生的質(zhì)量問題負責。2、按照安全、方便、節(jié)約的原則，整齊牢固堆碼，合理利用倉容，并按規(guī)定做好貨位編號、色標明顯。3、憑驗收記錄及入庫單入庫，認真檢查產(chǎn)品包裝及批號、數(shù)量等，保證數(shù)量準確、帳貨相符。4、對照出庫憑證的有關(guān)項目，對出庫藥品實物進行逐項復查核對，做到數(shù)量準確，項目齊全，內(nèi)容無誤，質(zhì)量完好，包裝牢固，標志清晰。交接手續(xù)完備，把好藥品出庫質(zhì)量關(guān)。5、認真按批號、數(shù)量等做好藥品出庫復核記錄，做到字跡28、清楚，項目齊全，內(nèi)容準確，便于質(zhì)量跟蹤，并按規(guī)定簽名，保存?zhèn)洳椋?、做好效期商品保管工作，嚴格按“先產(chǎn)先出，近期先出”和“按批號發(fā)貨”原則辦理產(chǎn)品出庫。做好倉庫溫濕度管理工作，每日上、下午定時檢測兩次，如超過規(guī)定溫濕度標準要及時采取相應措施。（七）采購員的崗位職責1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持“按需進貨，擇優(yōu)采購”的原則，把好進貨質(zhì)量關(guān)。2、認真審查供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，必要時配合質(zhì)管部門對其進行實地考察認證，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。3、簽訂購貨合同時必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。4、配合質(zhì)量管理部門搞好首營企業(yè)、首營品種的審核工作，向供貨單位索取產(chǎn)品質(zhì)量標準、首批樣品及必要的29、證明材料。5、對供貨單位合法性進行網(wǎng)上核查，建立供應商檔案。（八）銷售員的崗位職責1、確定銷售對象的法定資格，收集客戶資質(zhì)證明文件，防止產(chǎn)品流向非法經(jīng)營單位或非法醫(yī)療機構(gòu)。2、了解本公司庫存產(chǎn)品的質(zhì)量情況，主動、正確地向銷售對象介紹產(chǎn)品質(zhì)量狀況，不得虛假夸大和誤導用戶，簽定銷售合同明確必要的質(zhì)量條款。3、及時反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的意見和要求，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢，切實改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。4、注意收集售出產(chǎn)品的不良反應情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應及時上報質(zhì)量管理部門。5、注意收集報告對方可能影響我方經(jīng)營活動的各種信息。（九）開票員的崗位職責2.負責藥品基礎(chǔ)信息的核實及錄入工作。3.負責供貨單位及銷售客戶基礎(chǔ)信息的核實及錄入工作。4.負責購進記錄、銷售記錄的裝訂存檔工作。5.負責供貨單位及銷售客戶資質(zhì)材料的收集整理工作。6.對企業(yè)的購銷行為進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時匯報。7.定期對庫存信息進行備份。