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1、汽車銷售公司財務、合同及辦公室等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 汽車銷售公司管理制度一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提2、供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。員工守則一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。 二、維護公司聲譽，保護公司利益。 三、 服從領導，關心下屬，團結互助。四、3、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業務。 六、積極進取，勇于開拓，求實創新。一 財 務 管 理制 度 總則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必4、須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。七公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類:1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);4、運輸工具;5、其他設備。九、各類固定資產折舊年限為:1、房屋及建筑物35年;2、機器設備xx年;3、電子設備、運輸工具5年;4、其他設備5年。固定資產以不計留5、殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。十四、因公6、出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒7、絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。二辦公用具、用品購置與管理一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。三合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。三、合同談判須由8、相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述9、是否確切無誤。3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。十一變更、解除合同的手續，應按本制度10、規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后11、，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。四 車輛銷售人員管理一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，12、月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，13、不享有任何工傷待遇。五辦公室管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。六、文印人員必14、須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。九、辦公用品購置后，須持總經理審批的資金使用審批表和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力15、降低消耗和辦公費用。六電話使用規定一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部 元/月;市場營銷部 元/月。二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。七公司管理制度之考勤制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批16、準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益17、工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。八安全保衛工作一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備18、的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。二、員工安全用電:1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。三、落實防盜措施:1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司19、法部門追究刑事責任。九車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手20、續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。八、違規與事故處理1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:(1)酒后駕駛;(2)未經許可將車借予他人使用;(3)違反交通規則引起的交通肇事;(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。十、出差制度管理一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事21、情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下:1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后xx日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。