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1、工業園區尾氣綜合利用制烯烴項目質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、總體概述1二、工程質量管理制度總則1三、圖紙會審設計變更制度2四、崗位質量培訓制度2五、工程技術復檢制度3六、技術交底制度3七、質量例會制度3八、隱蔽工程驗收制度4九、材料采購、檢驗、管理制度4十、工程質量三檢制度4十一、成品保護制度6十二、工程現場質量的獎罰制度6十三、質量事故管理制度11一、總體概述工業園區尾氣綜合利用制烯烴項目罐區設計采購施工總承包，包括以下七個單元工程：火車裝卸棧臺（38）、汽車裝卸棧臺（39）、汽車衡（402、）、甲醇和MTBE罐區（42）、烯烴罐區（43）、泡沫消防站（60）、罐區儀表機柜間（64）。施工范圍：EPC總承包合同范圍內除裝置區綠化以外的全部建筑安裝工程為承包人的施工范圍，包括上述單元的所有建筑物和構筑物(包括地基處理)、道路、給排水、設備、管道、儀表與自控、電氣、消防、暖通、電信、IT等。工程界限劃分：以裝置紅線外1米為發包人與承包人的設計、采購、施工分界線，包括提供能夠勝任工作的充足的勞動力、管理、工具、施工設備、安裝到位的耗材、相關服務（如設計現場支持，試車配合）、第三方檢測配合、倉儲以及供貨、預制、現場安裝、涂刷、搬運、拖拽、卸貨和收料、安裝、施工、組裝、測試等各項工作。二、工3、程質量管理制度總則1、項目部堅決貫徹執行管理方的質量管理文件、規程、規范、和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質、優產、用戶至上。 2、項目部為了保證工程質量，設置由項目技術負責人專管的質量部，專人負責施工質量檢測和核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量符合要求。 3、進行經常性的工程質量知識教育，提高工人的操作技術水平，在施工到關鍵部位時，由項目技術負責人和專職質量檢查員到現場進行指揮和技術指導。 4、施工現場工程質量管理嚴格按照施工規范要求層層落實，保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自4、查，嚴格執行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。 5、隱蔽工程施工前，經自檢合格后報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。 6、嚴格把好材料質量關，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。 7、建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。 8、對5、違反工程質量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人，將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。三、圖紙會審設計變更制度1、圖紙會審工作由建設單位組織進行，按工程類別項目部組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。 2、圖紙會審應做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細記錄，寫成正式文件（必要時由設計單位另出修改圖紙），監理（建設）單位、設計單位、施工單位的代表均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。 3、在施工過程中，無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單，經設計單位和監理（建設）單簽字同意后，方6、可進行。 4、如果設計變更的內容對建設規模、投資等方面影響較大的，必須由建設單位審批后報送相關主管部門。 5、所有設計變更資料，包括設計變更聯系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。四、崗位質量培訓制度 1、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。 2、各專業施工隊應根據培訓計劃及職工的排班情況科學安排培訓。職工應按時參加培訓。 3、每次培訓結束后，項目部將抽測培訓效果。抽測的形式為口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。 4、凡每次抽測不及格者，不得上崗。待從新培訓，重新上崗。五、工程技術復檢制度7、 技術復核項目應根據單位工程具體情況定，但下列項目必須復核： 1、放樣、定位（包括樁定位）、基槽（坑）標高、深度、尺寸 2、各層的標高、軸線、模板的軸線、斷面尺寸和標高 3、預制構件、預埋件、預留孔 4、砼、砂漿配合比（作為計量資料） 六、技術交底制度 1、堅持以技術進步來保證施工質量的原則，每個工種、每道工序施工前，專業施工隊必須進行技術交底。 2、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底，明確關鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。 3、施工員對班組長進行技術交底，明確圖紙要求，采用作業指導書，施工方法8、要點，技術措施要點，質量標準要求，安全生產文明施工要點。 4、班組長對作業班組進行技術交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術要點、質量要求，安全文明施工要求以及崗位職。 5、各級技術交底以口頭進行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續，技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。七、質量例會制度 為了保證工程質量目標的實現，使項目部管理層及時準確地掌握項目質量情況，科學地搞好項目質量管理，項目部采取定期召開工程質量例會制度。 1、項目質量例會應每星期召開一次，重要工序質量分析會應根據施工需要不定期召開，特殊情況下，當出現質量事故（或質量有較大的倒退趨勢）時，9、項目技術負責人應召開質量研討會，分析原因，提出處理辦法（或應采取的糾正措施）。 2、工程質量例會由項目經理（或項目技術負責人）主持召開，項目部質檢員、施工員、材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應參加會議。 3、質量例會主要應包括以下幾個方面的內容：本周施工情況，原材料質量情況，送檢結果；過程產品質量情況，存在的主要質量問題及改正要求；下一階段的施工安排等。 4、工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內容整理后要及時以文件的形式發至各施工班組，項目部資料員要收集例會記錄歸檔形成工程質量資料。八、隱蔽工程驗收制度 1、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有10、關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。 2、分項工程施工完畢后，應由施工員會同質檢員進行自檢，并簽發隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內，由EPC項目部、監理單位簽具驗收意見。 3、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的責任。 4、隱蔽工程驗收資料由專業施工隊保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。九、材料采購、檢驗、管理制度 1、材料進場必須有材料員、倉管員、質量員到場進行驗收，做好進貨檢驗記錄。 2、油漆、隔熱材料、鋼材、水泥、砌體材料、防水材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書，還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與供貨11、方交涉，辦理退貨、調貨、索賠工作。 3、各種材料的領用、發放必須持有施工員簽發的材料領用單后，倉庫保管員方可發放有關材料。 4、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。 5、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放，并根據不同性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。十、工程質量三檢制度 1、自檢： 操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工。施工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質12、量進行中間檢查。 2、互檢： 工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品交接手續，而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。 3、專檢： 所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質量檢驗評定。 4、檢驗過程控制圖通知專檢通知互檢自檢專檢互檢確認交工技術文件確認交工技術文件實體檢驗實體檢驗返修、返工措施確認交工技術文件實體檢驗控制等級B質檢員控制等級C施工員/班組控制等級A業主/監理返修返工合格合格自檢合格不合格不合格十一、成品保護制度 為13、保產品的完整性和完美性，確保工程質量達到預期的目標，特制定以下制度1、專業施工隊與班組簽訂成品保護責任制，由班組把責任落實分解到每一作業崗位。同時加強員工的成品保護教育，提高素質。 2、施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。后作業班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。 3、對進場的設備、半成品等應指定位置堆放，并有專人負責保護，避免在施工十二、工程現場質量的獎罰制度 為了搞好工程質量，爭創優質工程，特對施工現場的質量作如下獎懲規定。現場施工班組必須無條件服從和遵守項目制定的各項規章制度，若有違反者，一律按相關規定予以處罰。 對工程質量進行量化管理，結合實際情況，工程質量同班組結14、帳掛鉤，對不能滿足合同要求的分項、分部工程不予結算外，還要追究施工班組的經濟責任和賠償經濟損失，且對主管工長處以100200元罰款；達到優質要求的，對主管工長予以100元獎勵（質量等級由項目質量領導小組根據規范實測統計為依據）。 對鋼筋分項工程具體要求為，鋼筋綁扎要求所有工序必須一次性到位，并嚴格按照項目質量管理制度規定的檢驗程序進行自檢，對項目提出的質量問題及時整改，若因為綁扎質量導致通不過驗收的，視情節給予班組每次100500元的罰款；鋼筋偏位過大（大于5CM的）每處予以50元的罰款。對鋼筋焊接若現場或試驗時發現有不合格的接頭，則每個接頭處以10元罰款。 對模板分項工程具體要求如下：要求所15、有的模板工程必須做到一次性成活，對板面的平整度、軸線定位、拼縫、及接頭處理；梁的軸線、梁柱、梁板接頭的處理；對墻面的垂直度、平整度、拼縫；要求達到規范允許誤差要求。若在工序檢查中發現在這方面有質量問題則每處予以20元的處罰，所有的模板加固體系必須牢固，若在砼的澆搗過程中出現爆模的每處予以500元罰款，工長50元罰款；在澆筑后砼面質量達不到項目規定的要求，對外墻砼允許偏差1CM，若超過1CM則該結構部位的模板工程量全部扣除。現場所有的新木方嚴禁鋸斷，每鋸一根罰款50元，所有的紅層板嚴禁裁鋸，否則每張予以100元的罰款。 對砼施工質量的要求，嚴格按照作業指導書進行施工，砼澆筑完后的嚴禁有漏振、狗洞16、及嚴重的蜂窩麻面現場（面積達到一平方米及以上），若有上述現象則對班組予以100500元罰款。 焊縫內在質量，焊縫外觀（適用于球罐、儲罐、工藝管道）較好等份觀感質量要求：焊縫排焊整齊，焊紋比較均勻，外觀成型較好，焊縫兩側無飛濺、咬邊、焊瘤電弧擦傷等缺陷，焊縫寬度和余高符合規范要求。 罰：凡有下列情況之一者，每道縱縫以及環縫每等份罰50元：焊道局部有咬邊，長度不大于100mm，深度不大于2mm；焊縫寬度、余高超標；有飛濺、焊瘤等缺陷； 凡有下列情況之一者，每道縱縫以及環縫每等份罰50元：焊道咬邊長度大于100mm；咬邊深度大于2mm；多道焊焊道高低不平，溝槽明顯低于母材； 工藝紀律有下列情況之一者17、，屬違反工藝紀律。要求進行焊前預熱的焊縫，未預熱即開始焊接，每人次罰200元。預熱溫度達不到技術要求進行施焊，每人次罰100元。要求多層多道焊接時，不按規定的道次與層次焊接，每人次罰50元。要求分段退步焊時，不進行分段退步焊，每人次罰50元。不按規定的焊接順序施焊，每人次罰50元。后熱處理溫度不夠或后熱時間不足（處罰對象為后熱人員），每次罰200元。在熱處理后的工件上進行引弧、焊接，罰款200元。未按指定的要求使用焊接材料規格的，罰款100元。未使用規定牌號的焊接材料進行焊接的，罰款100元。焊工在焊接過程中，往焊縫中夾塞焊條、鋼筋等，一經發現，罰款500元，并立即停工下崗。 “低、老、壞”質18、量通病隨意在工程產品上引弧，每次罰款50元；焊工無證上崗，或從事與本人合格項目不符的焊接施工，每次罰款100元；焊工不使用焊條筒或焊條筒未封蓋，每次罰款50元；同一焊條筒同時存放兩種或兩種以上焊條，每次罰款50元；斷續焊前，必須畫出焊接位置線，未畫出焊接位置線或未按焊接位置要求進行焊接的，每條焊縫罰款50元；焊條發放員未按烘焙規范烘焙焊條即發放，每次罰焊條發放員100元；點焊時，焊肉不夠或間距不符合規定要求，每點罰20元；焊縫外觀質量不合格即委托探傷，造成二次拍片，每張片子罰施工員50元，質檢員50元，焊工50元；焊工在焊接后應立即清理焊道上的藥皮和飛濺，并對咬邊部位進行補焊或修磨，未進行處理19、，每點罰款10元。 施工記錄球罐焊接或特殊材質儲罐焊接時，焊工班組作好原始焊接記錄。內容包括：焊接記錄（焊接電流、電壓、預熱溫度、層間溫度、焊接速度等），環境檢測記錄（焊接環境的濕度、溫度、風速等），要求記錄與工程進度同步，記錄不全，不真實、不同步，每項次罰款50元，無記錄者，罰施工班組100元。焊條庫房：焊條管理人員應作好以下記錄：焊條烘焙記錄、恒溫記錄，焊條發放記錄、回收記錄，保存好焊條領用卡，庫房溫度濕度記錄等。記錄及時準確，可追溯性強，記錄不全，不真實，每項次罰款50元。 鉚工質量獎懲措施 碳鋼或低合金鋼儲罐下料前，應對材料進行外觀檢查，材料不經檢查合格，不能用作工程材料。鉚工未對材料20、進行檢查即開始下料，每張板罰款100元。下料應作好相應的編號和標識，并詳細做好下料檢查記錄，檢查記錄應真實、準確，沒有記錄，每查出一次罰下料人員50元，記錄不真實、不準確每查出一次罰下料人員50元。下料的幾何尺寸經質檢員檢查，不符合規范要求的，每張板處50元罰款；無法進行返修的每張板處200元罰款。下料排版不合理，造成材料浪費，罰下料人員50元，罰班組長50元，罰施工員50元。壁板滾弧后，其直線度及圓弧度應達到規范要求，如不合格出現返工，每張板罰款50元。鉚工在罐底、浮頂、罐壁施工時，嚴格按排版圖組對，并作好施工記錄，若不符合要求，每發現一處罰款50元。罐底真空試漏時，試漏人員應認真負責，并作21、好記錄，充水后發現漏點，按照公司重大質量事故的有關規定進行處理。鉚工在組對罐壁時，要嚴格按照規范要求調整好間隙、垂直度、錯邊量、角變形等，不符合要求的每發現一處罰款50元。包邊角鋼、抗風圈、加固圈等預制完后進行弧度等檢查，間隙不得大于2mm，放在平臺上檢查，其翹曲變形不得超過構件長度的0.1%，且不得大于4mm。不符合要求的每段罰款50元。消防噴淋裝置的預制應確保圓弧精確，并不應有翹曲變形及皺褶，如經檢查不符合要求，每處罰款50元。抗風圈及盤梯三腳架的安裝應確保一次成功，如返工，每個支架罰款50元。罐壁開孔與接管的安裝時力求做到準確無誤，不經檢查私自開孔者，罰款50元，開錯孔者，罰款500元。22、 開孔接管安裝時，應注意安裝方位和接管外伸長度，并保證法蘭密封面與接管軸線垂直，螺栓孔應跨中布置，發現不合格，每個開孔接管罰款50元。量油導向管安裝時，應保證其垂直度不得大于管高的0.1%，且不大于10mm，超標者，罰款50元。拱頂罐罐頂板的排版與鋪設應符合設計與規范要求，有異議應向有關人員提出，私自拼接造成質量事故，罰施工班組100元，罰責任人50元。儲罐倒裝每一次起罐時，罐內背杠安裝質量不合格，罰責任人100元。用千斤頂起罐時，施工人員沒有相互照應，造成罐整體傾斜過大每次罰責任人50元。勞動保護安裝要橫平、豎直、弧圓，并將焊接的飛濺、藥皮清理干凈，且要打磨圓滑，每發現一處不符合要求罰款5023、元。人孔、清掃孔加強圈未按要求進行氣密試驗，罰款50元/每孔；氣密試驗不認真，造成上水后滲漏罰款200元/每孔；罐本體接管法蘭密封面未處理干凈或螺栓未擰緊，造成氣密、水壓試驗滲漏每點罰款100元。鋼結構墊板、勞動保護筋板，需剪切的，按規格尺寸進行剪切，不得用火焰切割；需要鉆孔的不得用火焰開孔，不按規定施工者，每點次罰款50元。 獎勵措施：發現質量隱患并及時向有關人員反映，避免質量事故發生的個人獎勵50100元。對得到監理、甲方贊許的盤梯、轉動扶梯、勞動保護等，給予施工人員100200元獎勵。罐底成型控制較好，凹凸度控制在規范要求以內，給予鉚工和焊工班組各100200元獎勵。罐壁成型控制較好，凹24、凸度和垂直度控制在規范要求以內，給予鉚工和焊工班組各200300元獎勵。 球罐球罐柱腿與赤道帶板組裝時，其尺寸偏差應符合規范要求，超標者，每根柱腿罰款50元。球罐組裝完畢后應進行總體尺寸檢查，檢查項目包括焊縫間隙、對口錯邊量、對口角變形、內徑及圓度和支柱垂直度，超標者處50元/項罰款。球罐焊接完畢后，應再次檢查內徑、圓度和焊縫角變形，不合格者處100元/項罰款。球罐在熱處理過程中，不按要求移動柱腿，每次罰款100元。 火焊工質量獎懲措施在進行下料切割時，火焊工應嚴格控制好坡口角度和直線度，以達到圖紙及規范要求，割完的坡口應除盡氧化鐵，對不符合要求者，每發現一點，處50元罰款。火焊工在切割卡具及25、臨時支撐時，應掌握分寸，既不能損傷母材，又不能增加打磨工作量，否則，每處給予10元/點的罰款。未按尺寸下料、坡口形式進行切割的，罰款50元。由于個人粗心下錯料，造成材料浪費，按浪費材料費用的20%進行罰款。 起重工獎懲措施起重工應經常檢查機索具，如出現隱患未及時處理，每次罰款50元。起重吊裝無防變形措施或措施不當造成吊裝變形，每次罰款50元，卡具使用不當而對母材造成傷害的，每處罰款50元。吊裝有特殊材料防護要求的材料時，未按防護措施執行，每吊罰款50元，造成材料損傷的，視情節輕重進行罰款或賠償。 質量管理人員獎懲措施按工程公司質量責任制的要求執行。3.6重大質量事故下列情況之一屬重大質量事故,26、對重大質量事故按公司規定進行處理.罐底上水后發生滲漏；拱頂罐在正、負壓試驗時，使罐頂罐壁嚴重變形；罐上水或進行水壓試驗以及氣密性試驗時，發生焊道泄漏的；罐底、罐壁、罐頂組焊后嚴重變形，或罐壁垂直度嚴重超標、罐底凹凸度超過100毫米、浮頂凹凸度超過150毫米罐壁凹凸度超過20毫米。錯用焊材，造成大面積返工。球罐焊接不遵守工藝紀律，造成大面積返修。公司規定的其它重大質量事故。 從重處罰規定凡公司檢查團在項目工地檢查發現的問題，對施工人員處以1.5倍罰款，并對施工員、質檢員和施工班組長同時處100元/人、項處罰。對停檢點，凡項目部自檢合格后通知甲方和監理檢查，而被甲方或監理發現問題的，對施工人員處227、倍罰款，并對施工員、質檢員和施工班組長同時處100元/人、項處罰。對同一個項目部，在第一臺罐中出現的偶然事故，在第二臺罐施工中仍然出現的，對施工人員處2倍罰款，并對施工員和施工班組長同時處200元/人、項處罰。十三、質量事故管理制度 1、事故發生單位必須在2個小時內口頭向對口上級主管部門或單位報告；對口管理部門或單位在了解事故情況后，必須在4個小時內口頭向主管或對口管理部門或單位報告；事故情況必須保證在事故發生后6個小時內傳達到項目經理部施工管理部和相關部門；質量事故書面報告一般不得遲于24個小時，緊急情況不得遲于12個小時。 2、對于重大質量事故和特大質量事故，EPC項目部將按有關規定逐級上28、報。 3、對于發生的質量事故，無論大小均應堅持按照“事故原因分析不清楚不放過、事故責任者和員工沒受到教育不放過、沒有制定出防范措施不放過和事故責任者沒有受到處理不放過”的“四不放過”原則進行調查處理。 4、質量事故確認發生后，應根據事故的情況組成相應的事故調查組。必要時，可聘請專家提供技術支持。 一般質量事故，由施工管理部組織相關部門組成事故調查組進行調查；也可以根據實際情況由施工管理部委托專業管理部門進行調查，調查情況報施工管理部。 重大質量事故、特大質量事故調查由經理部施工管理部組織調查，經理部相關部門、監理總部及相關領域專家參加（必要時）。 質量事故調查還應符合集團公司的有關規定。 必要29、時，施工管理部可以組織、參加各級質量事故的調查。 5、質量事故調查內容： 查明質量事故發生的原因、過程、性質和經濟損失情況。 確定質量事故責任者，包括肇事責任和管理責任。 提出質量事故處理意見和防范措施建議。 調查結束后應編寫事故調查報告。 6、質量事故結案處理時間一般不超過30天。特殊情況可適當延長，但一般不宜超過60天。 7、發生一般質量事故時，對事故直接責任單位在本項目范圍內通報批評，并向事故責任單位索賠質量保證金1萬至5萬元，對于屢次發生一般質量事故的單位，給予黃牌警告，向事故責任單位索賠質量保證金5萬至10萬元。 8、發生質量事故后，在事故基本調查清楚后，應向上級正式匯報。 9、匯報時應準備質量事故調查報告、事故現場錄像、質量事故現場照片及有關資料，匯報期限一般不超過質量事故結案處理后20天。