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1、機(jī)械廠產(chǎn)品質(zhì)量管理責(zé)任制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 質(zhì)量保證管理體系人員職責(zé)：1、 廠長：負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，制定全廠產(chǎn)品質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)處理重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。2、 生產(chǎn)副廠長：具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。合理安排技術(shù)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃人員、采購人員、車間主任、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、庫管人員對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，對已出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題有權(quán)召集以上有關(guān)人員進(jìn)行解決，將損失減少到最低范圍，并將產(chǎn)品在用戶的使用情況及時(shí)反饋給有關(guān)人員，以便更合理、更有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量。3、 廠長助理：協(xié)助生產(chǎn)副廠長管理質(zhì)量工作，協(xié)助質(zhì)檢人員對重要產(chǎn)品2、產(chǎn)品的重要尺寸進(jìn)行質(zhì)檢，協(xié)助質(zhì)檢人員對入庫、出廠產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢。根據(jù)現(xiàn)場需要，有權(quán)召集車間主任、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、采購人員等人的緊急會議，并做好之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。4、 技術(shù)顧問：協(xié)助生產(chǎn)副廠長管理質(zhì)量工作，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、材料、質(zhì)檢等方面要提出合理化建議和改進(jìn)意見，根據(jù)現(xiàn)場需要，有權(quán)召集車間主任、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、采購人員等人的緊急會議，及時(shí)處理質(zhì)量問題。5、 技術(shù)負(fù)責(zé)人：根據(jù)廠部下達(dá)的加工任務(wù)，組織技術(shù)人員、工藝人員、資料管理人員對有關(guān)圖紙進(jìn)行設(shè)計(jì)、預(yù)算、編制工藝、存檔，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)的合理性、科學(xué)性。6、 技術(shù)、工藝人員：嚴(yán)格按圖紙和廠生產(chǎn)具體情況制定工藝文件，并隨時(shí)掌握生產(chǎn)狀況3、，及時(shí)調(diào)整工藝，確保產(chǎn)品加工的合理性、正確性。并根據(jù)預(yù)算情況、工藝編排，和廠庫存材料情況，及時(shí)合理地提出材料外購計(jì)劃上報(bào)給技術(shù)負(fù)責(zé)人。7、 采購人員：根據(jù)生產(chǎn)副廠長下達(dá)的采購任務(wù)和車間庫管人員報(bào)批后的采購任務(wù)進(jìn)行采購。采購過程中要嚴(yán)格檢查其數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，確保品質(zhì)。如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題要及時(shí)向生產(chǎn)副廠長匯報(bào)。定期將生產(chǎn)用量具送檢以保證產(chǎn)品質(zhì)量。8、 庫管人員：隨時(shí)檢查庫存易耗品（標(biāo)準(zhǔn)件、輔助用工具、氧氣、乙炔等）的質(zhì)量，對采購回的物料、易耗品等要及時(shí)驗(yàn)收入庫，隨時(shí)清查庫房庫存的成品、半成品，發(fā)現(xiàn)有損產(chǎn)品質(zhì)量的異常情況及時(shí)上報(bào)給車間主任，由車間主任召集技術(shù)人員進(jìn)行處理。9、 車間主任：根據(jù)生4、產(chǎn)副廠長下達(dá)的加工任務(wù)和技術(shù)人員提供的工藝文件，合理安排生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行生產(chǎn)。隨時(shí)掌握生產(chǎn)狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量，如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)、或可能出質(zhì)量問題可根據(jù)現(xiàn)場需要，有權(quán)召集技術(shù)人員、工藝人員、庫管人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行處理。對產(chǎn)生重大損失的質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)副廠長。10、 質(zhì)檢人員：首先在生產(chǎn)過程中按工藝進(jìn)行工序檢驗(yàn)，對關(guān)鍵尺寸、重要件要做到通檢，對批量產(chǎn)品必須做到首檢、抽檢，其次在裝配過程中要進(jìn)行裝配檢驗(yàn)，最后成品、半成品入庫出廠時(shí)要有入庫、出廠檢驗(yàn)。凡在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)廢次品情況嚴(yán)重的要及時(shí)通知車間主任。質(zhì)檢人員在質(zhì)檢過程中應(yīng)根據(jù)具體情況協(xié)助技術(shù)人員、工藝人員改進(jìn)圖紙及工藝。質(zhì)檢人員對生產(chǎn)5、作業(yè)人員違反工藝操作、違反量具量規(guī)使用規(guī)則的現(xiàn)象要及時(shí)有效制止，由此造成產(chǎn)品質(zhì)量問題和量具、量規(guī)損壞的要及時(shí)上報(bào)車間主任處理。11、 操作人員：嚴(yán)格按圖紙及工藝進(jìn)行操作，嚴(yán)格按規(guī)定使用量具量規(guī)，生產(chǎn)過程中隨時(shí)自檢，出現(xiàn)異常情況及時(shí)通知質(zhì)檢人員、技術(shù)人員，盡可能減少損失。每道工序完成后主動提請質(zhì)檢員進(jìn)行工序檢驗(yàn)，并根據(jù)生產(chǎn)具體情況提出合理化建議，幫助完善圖紙、工藝。二、 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則1、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)及質(zhì)檢部門進(jìn)行圖紙會審，確定產(chǎn)品工藝路線，形成圖紙會審紀(jì)要文件。技術(shù)部門根據(jù)會審紀(jì)要、生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙要求制定詳細(xì)的材料采購清單，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)、技術(shù)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)后，下發(fā)采購和庫管部門；6、生產(chǎn)部門根據(jù)紀(jì)要編寫加工任務(wù)書，經(jīng)廠生產(chǎn)負(fù)責(zé)、技術(shù)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)后下發(fā)生產(chǎn)車間。2、采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購材料采購清單要求進(jìn)行采購，質(zhì)檢部門配合庫管部門按照圖紙和清單進(jìn)行驗(yàn)收入庫。對需進(jìn)行質(zhì)量檢測的材料，填寫材料送檢通知書交技術(shù)部門。發(fā)生采購錯(cuò)誤而進(jìn)行重新采購的費(fèi)用支出，由技術(shù)部門和采購部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；非合格材料流入生產(chǎn)程序，由庫管部門和相關(guān)質(zhì)檢員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、外協(xié)件由生產(chǎn)、技術(shù)部門根據(jù)圖紙?zhí)顚懲鈪f(xié)件加工單，由庫管、質(zhì)檢根據(jù)外協(xié)件加工單進(jìn)行驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入生產(chǎn)程序。4、技術(shù)部門根據(jù)圖紙和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際制定產(chǎn)品質(zhì)量控制表，下發(fā)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量控制。因質(zhì)量控制點(diǎn)布置錯(cuò)誤7、而發(fā)生的質(zhì)量缺陷、事故，應(yīng)由技術(shù)部門承擔(dān)技術(shù)和相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。5、生產(chǎn)人員根據(jù)加工任務(wù)書、產(chǎn)品質(zhì)量控制表和圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，并切實(shí)履行工序驗(yàn)收程序。工序自檢合格后申請質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)簽字。上道工序未經(jīng)驗(yàn)收合格，下道工序作業(yè)班組有權(quán)拒絕進(jìn)行繼續(xù)加工作業(yè)。對于驗(yàn)收程序不全的工件，生產(chǎn)和技術(shù)部門拒絕結(jié)算工時(shí)。6、車間檢驗(yàn)員根據(jù)加工任務(wù)書、質(zhì)量控制點(diǎn)要求及相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)行產(chǎn)品工序檢查驗(yàn)收并認(rèn)真填寫產(chǎn)品質(zhì)量控制表。每日填寫質(zhì)量巡回檢查反饋表將質(zhì)量檢查情況上報(bào)技術(shù)部門備查。發(fā)現(xiàn)需要整改的質(zhì)量問題應(yīng)填寫質(zhì)量整改通知單，發(fā)送生產(chǎn)和技術(shù)部門，要求限期整改并按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)查。發(fā)現(xiàn)廢次品，應(yīng)立即通知生產(chǎn)和8、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)合檢查評定，填寫不合格品報(bào)告單。由于檢驗(yàn)疏漏造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由相關(guān)質(zhì)檢員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、發(fā)生圖紙和工藝更改，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)簽字下發(fā)技術(shù)更改通知單。嚴(yán)禁擅自更改圖紙和工藝方案，否則由責(zé)任者承擔(dān)相關(guān)后果和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8、工件加工完畢，由質(zhì)檢部門會同生產(chǎn)和技術(shù)部門對該工件進(jìn)行最終質(zhì)量評定。9、產(chǎn)品出廠前由廠質(zhì)檢、生產(chǎn)和技術(shù)部門對產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合出廠檢驗(yàn)，填寫產(chǎn)品合格證書。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠。未按照規(guī)定檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品擅自出廠，應(yīng)由廠質(zhì)檢、生產(chǎn)和技術(shù)部門承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三、 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程1、 原料： 材料采購清單材料送檢通知書2、 外協(xié)件： 外協(xié)件加工單3、 生產(chǎn)過程： 加工任務(wù)書產(chǎn)品質(zhì)量控制表質(zhì)量巡回檢查反饋表質(zhì)量整改通知單不合格品報(bào)告單技術(shù)更改通知單4、 入庫、出廠： 產(chǎn)品合格證書五、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：技術(shù)顧問：成員：六、崗位職責(zé)生產(chǎn)負(fù)責(zé)：技術(shù)負(fù)責(zé)：車間主任：質(zhì)檢員：庫管員：采購員：車間班組長：